卷烟规范经营自查报告

第卷烟标准经营自查报告卷烟标准经营自查报告1

为了加强某某烟草专卖局〔分公司〕内部专卖管理监督，标准行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，根据《某某省内部专卖管理监督工作标准》的要求及9月30日某某局〔公司〕会议精神，我局〔分公司〕对20某某年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作情况汇报如下：

一、20某某年1至9月卷烟经营情况

至二〇一二年九月，全市共有零售户某某户，入网供货零售户某某户。今年一至九月，某某市销售卷烟某某箱，完成年度方案某某箱的某某%，同比增加某某箱，增加某某%；实现销售收入某某万元，同比增加某某万元，增加某某%，单箱销售收入某某元，综合毛利率某某%。

二、自查方法。

〔一〕从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因。

〔二〕询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事烟销售违规情况发生.

〔二〕“一价制〞执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查，看是否有提价或降价的情况发生，经实地调查，发现某某烟草分公司建立严格的价格监测机制，加强对卷烟品牌管理，严格执行“西南五省一价制〞的价格规定，没有提价或降价情况出现。

〔三〕货源供给方面。核对客户资料，经审查没有发现向无证户供货行为，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况，没有发现货源不入网经营的问题。

〔四〕访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对20某某年度局部品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致，并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况，完全到达１００％入网销售、落地销售、落户销售。

〔五〕零售户增订货方面。微机销售数据显示，今年某某烟草分公司在一季度有屡次订货频次异常预警发生。经核查，的各品牌卷烟及销售数据进行比照分析，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因，制定针对性监管措施，完善卷烟部门相关内控制度和工作流程，加强客户经理和主管卷烟货源分配人员履行职责的监管等，营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的经营业态、等级与经营能力根本相符。

〔九〕卷烟标准经营方面。针对今年销售显著增长的订单品牌如云烟〔紫〕、红塔山〔1956〕、红梅〔黄〕、云烟〔软珍品〕等品牌卷烟和零售户进行重点关注和走访问询。根据走访问询情况，调查核实了所走访问询的卷烟零售户都能如实收到所订购的卷烟，没有发现卷烟外流的不标准经营情况。卷烟订购量增加的主要原因是卷烟零售户因为春节后要补充库存、盖房、办喜事等，属正常订货，零售户所订卷烟均100%入网、落地、落户销售。

〔十〕婚庆促销方面。截至9月底，某某烟草分公司共成功举办498场婚庆促销活动，经检查，所有婚庆促销卷烟都在某某市辖区卷烟零售户处购入，没有指定的促销户。所有婚庆促销活动都能遵循合法、公平、老实、信用的原那么，没有发现某某市烟草公司和工作人员通过促销向工业企业索要和接受钱物，或收受工业企业提供的赞助、奖金、补贴和贵重物品。没有发现某某烟草分公司以促销的名义进行搭配销不合理现象。现有定点取货/代送点客户82户，占全部客户3.8%，未超过4%的要求。每个定点取货/代送点客户少的2户，多的9户。每个点取货/代送点均有相关资料，如协议、记录表等。通过检查也发现一些问题。〔1〕年初确定的局部定点取货/代送点客户有的已经注销。〔2〕个别定点取货/代送点记录不完整。〔3〕有的客户取货签字不标准，有代送点代签字的情况。

三、下步拟采取的监管措施

根据《某某省烟草行业内部专卖管理监督工作标准实施细那么》、《某某市内部专卖管理监督工作制度》规定要求，结合我单位实际，下步拟做好以下几方面工作：

〔一〕加强教育，提高标准经营的自觉性。把标准经营纳入职工培训教育体系，定期组织学习专卖“一法两条例〞和行业标准经营有关政策、精神，使每位“两烟〞生产经营人员对有关法律法规和上级标准经营的纪律规定清楚主线，把握关键，牢记重点，从而对标准经营该干什么，不该干什么，提高全体员工对标准经营工作的重要性的必要性的认识，从思想上自觉做到遵纪守法标准经营。

〔二〕进一步拓宽监管思路，从市场调查、备案备查资料和微机查询等方面有机结合起来，切实发挥内部专卖管理的职责，认真解决好行业内部提高效率和注重自律两个重要课题，制定出一套系统的切实可行的监督步骤、方法、模式。

〔三〕加强内部监管部门与营销部门的联系，建立内管部门与营销部门间的协调关系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好标准经营，提高企业的'经营管理水平。

〔四〕标准卷烟经营工作，充分利用网络资源，安排专职人员实时登陆内部专卖管理监督信息系统，认真负责分析每天卷烟购销存情况对出现的预警信息及时进行上报处理，对出现的预警情况及时安排人员调查，把“不能内部违规更不能内外勾结违规，卷烟要在辖区内销售〞作为标准经营的两条底线，从观念上、制度上、流程上杜绝违规经营。

〔五〕加大对专卖行政执法人员的监督力度，催促执法人员严格按照《烟草专卖人员执法行为准那么》做到文明执法，防止出现违规执法行为。

〔六〕做好对卷烟经营部门标准经营方面的监督检查，确保不发生一起被上级局查处的违规案件.我们将在以后的工作中，不断的建立和完善各项内部监管制度，从而进一步提高内部专卖管理监督力度，坚持做到不缺失一道监管工序，不放过一个监管细节，切实抓好卷烟经营关键环节、关键部位、关键问题的监管，以此推动卷烟标准经营不断深入。

卷烟标准经营自查报告2

自查汇报根据集团公司下发的《关于严格管理、标准各类国有企事业单位经营行为的通知》，我公司认真组织学习，及时召开了专项工作会议，学习通知精神，严格按通知精神要求进行落实。且对照主要问题进行了重点排查，现将落实及自查、自纠情况汇报如下：

一、成立了以总经理为组长的自查、自纠领导小组。全面发动，按照集团公司的要求，自查自纠，对发现的问题及时纠正。

二、自查、自纠小组结合我公司的实际情况，在对外借款、对外担保、合同管理、对外租赁、对外投资等经营活动工程上，进行了自查。

1、投资

1〕投资行为：公司进行收购〔含购置〕、出售、置换实物资产或其他资产，承包，财产租赁等行为

2〕投资决策权限：公司股东大会在不违反国家法律、法规、标准性文件，宏观调控及产业政策的前提下，决定公司一切投资及其处置事项。

3〕投资管理

总经理办公会对工程方案书、可行性分析报告等事项进行审查和综合评估，决定实施或报董事会、股东大会批准实施。

经自查：目前公司无投资行为。

2、担保

1〕担保行为：公司为他人提供担保的行为。

2〕担保决策权限：公司严格控制为他人提供担保，必须提供担保的事项需按照决策权限由股东大会或董事会审议批准。

3〕担保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、诚信原那么，公司有权拒绝来自任何方面的强制命令而为他人提供担保。

4〕担保责任

未按规定程序擅自越权签订的担保合同，对公司造成损害的，相关责任人应承当相应的法律责任。

经自查：目前公司无担保行为。

3、借贷

1〕借贷行为：公司向

金融机构或法律允许的其他主体借入资金的行为。

2〕借贷管理

公司根据开展规划及资金供求状况编制借贷方案报总经理办公会，总经理办公会决定实施或根据授权报董事会或股东大会批准实施。

经自查：目前公司无借贷行为。

4、合同管理

1〕健全制度，标准合同管理

为了更好地标准合同管理，公司专设有合同管理小组，负责组织公司标准合同管理，管理职能和管理人员职责明确，建立了合同审批流程和签认方法。完善了合同论证、起草、谈判、签订、履行等环节的管理制度，形成了标准化和制度化合同的管理。

强化了有关合同专用章印鉴管理，对合同文本进行清理验收全面归档，强化了合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记等管理环节，促进了合同标准化管理，使合同履约率到达100%。

三、整改措施

在下步工作中，我们要强化措施，促进企业按期复查，跟踪整治，确保严格管理、标准经营。

1、加强领导、树立标准经营意识。要强化措施，认真落实责任制，一把手亲自抓。加大管理工作力度，认真贯彻落实关于《严格管理、标准各类国有企事业单位经营行为的通知》精神，切实做到抓实、抓细。

2、遵章守法，建立健全相关规章制度。真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，做好宣传教育培训工作，增强领导和工人的依法标准经营意识和法制观念。

3、严明纪律，严肃责任追究。

随时自查自纠，且对公司的规章制度进行全面梳理，对公司的管理制度进行完善和修订。加大对各项工作的督导和考核，要按照“谁出事、谁负责〞的原那么严肃追究责任。具体做法：

1〕对公司的外部环境和内部生产经营涉及的各项法律风险隐患进行深入分析和评估，涉及到法律法规、制度规定的条款，要进一步补充完