仓库规章制度-2

仓库规章制度仓库规章制度

在社会一步步向前进展的今日，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规章或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规章蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。信任许多伴侣都对拟定制度感到特别苦恼吧，以下是我整理的仓库规章制度，仅供参考，盼望能够关心到大家。

仓库规章制度1

1、严格执行防火安全制度,保管员应常常进行安全自查。

2、熟识和把握贮存物资的性质。依据不同性质分类存放、堆放整齐,化学危急品要专库存放,严禁混放。

3、仓库区域内严禁烟火和使用电热器具,不准无关人员进入库房。

4、物资堆放要符合“五距”,并留有消防通道。

5、仓库内常常保持干净,库内及其四周的包装纸箱、木板条和杂草等易燃物要准时清除。

6、仓库内使用符合安全规定的灯具,并常常检查电器设备、线路,防止老鼠等动物进入。

7、工作结束时应检查门窗关锁状况并切断电源。

8、娴熟把握防火、灭火学问及灭火器材的使用方法。

仓库规章制度2

针对最近仓库消失种种不良状况，为了深化加强管理，杜绝类似漏发、错发，二次发货动错误现象发生，规范仓库工作步骤，提升工作效率，特制订本制度。

一、仓库管理制度

1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员因工作需要相关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入人员，除仓管员外，任何人不行独自进入仓库，须有相关人员伴随。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库货物，必需听从仓管员管理。

5、仓库内存放易燃易爆货物必需实行对应方法，符合消防要求。

6、仓库内不得存放私人货物，如的确需要临时存放必需经上级同意方可。

7、对违反以上要求者将视情节轻重给惩罚。

8、此要求从即日起实施。

二、货物入仓制度

1、货物入仓制度是为了确保选购货物质量，马上有效地把握库存货物，所办理完备入仓手续。

2、货物入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

3、货物入仓时，仓管员须开箱检验所购货物数量、名称、规格，并对查验仓库货物进行签字确定。

4、仓库管理员应对入仓货物进行分堆，编号、便利于查对数量，检验货物质量，是货物马上上架。并留意每次入仓后全部要做好室内卫生清洁工作。

三、货物领用制度

1、货物领用指除工具以外备件、低值易耗品领用。

2、货物领用实施按单领取，在领取时要凭报事单上内容领用相关货物，并在领用记录表上做好登记。职员在无单领用时；虽经部门上级同意方可。

3、如领用货物在使用过程中有剩下状况，领用人应将多领货物退回仓库，仓管人应仔细进行查对登记。

4、如在紧急状况下，可优异行领用，事后补办相关手续。

仓库规章制度3

1、仓库管理的分类：

酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

2、物品验收：

(1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后，要依据发票上列明的物汽称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交材料会计。

3、入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的`位置堆放;

(3)堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出)，结出余数;卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查：

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要准时查对;

②材料会计或有关仓库管理制度人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品方案或报告：

①凡领用物品，依据仓库管理制度规定须提前做方案，报库存部门预备;

②仓管员将报来的方案按每天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以便取货人领取;

(2)发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;

④发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

仓库规章制度4

1，货物请购

准时依据库存货物的储备量状况向选购人员(小路)报告。

2，货物跟踪及验收

1)准时跟踪所订货物到货状况;

2)到货时依据选购单进行验货;

3)货物如有差错，准时通知选购员(小路)，并乐观联系处理;

4)全部验收的货物，一律需要入库，做好库存表。

3，货物保管

1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡;

2)把握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存货物完好无损;

4，货物盘点

1)仓库必需对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及缘由，暂定每月大盘一次;,

2)对库存实现电脑化管理，全部商品的入库、出库、库存统计直接通过电脑完成。

5，平常发货

进仓分单将打印好的订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量

按单配货配货员依据订单配货

按单核查核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等)

打包帖单打包审核后的订单(留意节俭材料)

称重码放将打包好的货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物)

(发货流程打印出来张贴到仓库惹眼位置)

6，仓库工作一些留意事项

(一)仓库工作常见错误(漏洞)

1，赠送东西漏发

胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西

例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。

2，多个(类)货物少发

多个数量商品只发了一个

多类商品只发了一类

例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。

3，发错货

衣服发错颜色，尺码，款式;

垫子发错颜色;

完全发错货;

例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套;有一次铺巾发成瑜伽垫;

4，库存不准

库存表和仓库实物不符

例如：有一次库存表里DPW017338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2;(对此需要依据需要准时盘点货物)

(二)削减出错率的方法

1，对货物熟识;

2，打印的订单不清晰的需要准时拿给打单人员弄清;

3，包货按严格的流程来分单配货核单打包;

4，适时盘点仓库货物;

(三)货物库存报警

实时关注常发货物的数量，发觉少了马上上报上级并准时精准库存。

如：菩媞8mm纯色瑜伽垫深紫色少于150时;

菩媞6mm印花少于100时

菩媞一般黑色网包少于20xx个时;

菩媞双人黑色网包少于200个时;

来尔一般网包黑色网包少于1000个时;

胸垫少于500副时上报;

快递袋少于1000时上报;

其他不常发配件数量少时应马上精准库存并上报;

(四)开源节流

1，爱惜公司财物，节省公司材料，最大限度降低成本;

2，非仓库人员(有事除外)严禁逗留仓库;

3，未经允许不得私自借，用，拿公司货物。

(五)其他

严格遵守公司各项规章制度，听从上级工作分工;仓库员工团结互助和谐相处

仓库规章制度5

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和掌握程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必需严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的全都性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动准时向事业部、财务部反映，以便准时调整。

4、根椐生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对江苏劲芯精密机械有限公司存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，对仓库存在的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门准时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸江苏劲芯精密机械有限公司

件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。

6、因质量等缘由而发生的退回产品，必需由营销部相关人员办理退回产品复检手续，经检验人员鉴定后确认处理方法，办理相关手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主管（或其指定人员）领取，领料人员凭车间主管或方案员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品发出必需由营销部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有发货印章和销售部门负责人签字的`发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障成本核算的正确性。

2、必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27江苏劲芯精密机械有限公司

日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应准时的用书面的形式向有关部门汇报。

5、仓库现场管理工作必需严格根据6S要求、标准及各部门的详细详细规定执行。

仓库规章制度6

一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。

三、应依据货物的不同性质分类存放。

四、严禁使用电热器。

五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。

七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能娴熟地把握其性能、作用和使用方法。

八、未经许可，无关人员不准进入仓库。

电、气焊防火制度

一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。

三、应依据货物的不同性质分类存放。

四、严禁使用电热器。

五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。

七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能娴熟地把握其性能、作用和使用方法。

八、未经许可，无关人员不准进入仓库。

电、气焊防火制度

一、焊工应经过特地培训，把握焊割安全技术，并经过考试合格后，方准独立操作。

二、焊割前按规定进行动火作业申请，核准后方可进行。

三、焊割作业要选择安全地点，焊割前要认真检查上下左右状况，四周的可燃物必需清除，如不能清除时，应实行浇湿、遮隔等安全牢靠措施加以爱护。

四、盛过或盛有可燃性气体或粉尘的易爆场所焊割，在这些场所四周进行焊割时，应按有关规定，保持肯定距离。

六、焊割操作不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。

七、电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属道、金属架上，必需设立专用地线，不得借路。

八、不得使用有故障的焊接工具。电焊的导线不要与装有气体的气瓶接触。

九、焊割工作点火前要遵守操作规程，焊割结束或离开现场时，必需切断电源、气源，并认真查现场，清除火灾隐患;在闷顶，隔墙等隐藏场所焊接，在操作完毕半小时内反复检查，以防暗燃发生。

十、焊割现场必需配备灭火器材，应有专人现场监护。

仓库规章制度7

一、食品仓库必需专用，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。

二、食品库房实行专人负责管理。对入库的各种食品必需进行验收和登记，设立食品出、入库台账，准时把握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短储存时间。

三、食品库房四周不能有毒、有害污染源及蚁蝇滋生地，库房内通风良好，地面平整，货架避开阳光直接入射，保持所需温度和湿度。定期清洁、消毒、换气，保持环境干净。

四、库房内有良好的防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，全部食品分库或分类、分架贮存，根据先进先出、生熟分开的原则设专区存放，并有明显标识。依据食品贮存条件要求，配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库(柜)和冷冻库(柜)，货架、地面及各种食品包装箱和容器应保持清洁，不留异味，没有特别的积水和结冰。有专人定时检查贮存设备温库。食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米，最底层隔离地面40厘米以上，防止食品发霉、变质、生虫。

五、库房中设有担心全食品暂存区域及专柜，定期对库房内食品进行检查，发觉变质或超过保质期限的食品准时处理并做好记录。

六、库房内非食品存放区域设置密闭的垃圾容器，要准时清理，定期做好清洁和消毒，对废料废品进行破裂处理，严禁将过期或变质食品再次包装销售。

仓库规章制度8

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。

一、仓库管理工作的任务

(1)做好物资的入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好物资的出库工作。

(4)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

二、做好物资的入库工作

1、对于入库的货物，保管人员要仔细验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要照实反映。

2、对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务准时与物流或供货商协商处理，并视详细状况报告主管经理。

三、做好物资的保管工作

1、仓库保管员要准时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’状况予以汇总，并编制报表上报主管经理。

3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每月一大盘，发觉盈余、短少、残缺，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，

提出处理看法，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。

4、依据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存;其次，小量存储区，即将拆零商品放置在陈设架或展现区域;第三，退货区，即将预备退换的商品放置在特地的区域上。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。

四、做好物资的出库工作。

1、库管员凭销售单或内部领用单照实领发，严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。

2、库管员依据进货时间必需遵守

3、做好仓库与运输环节的连接工作，对库存不足产品准时下订货单，避开库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议(每月盘库时需结合以往销售状况对库存积压产品做出推断准时调换，避开积压)。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。

5、退货、换货必需核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销售原则、不畅销产品尽量不退货;核查之前产品价格，账务处理条理清楚，进出

有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特别状况特别处理，准时请示汇报。

五、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

1、对于有特别要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

2、建立健全出入库人员登记制度

A、保管帐—每日

B、原始进货单规整存放—每日

C、进货、换货、退货明细表单—每日

D、进、出、存报表—每月

E、供应商进货汇总表—每月

F、库存处理看法(积压处理，调换处理，订货补货)-每月

3、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

4、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有特别状况，要马上上报主管经理。

(1)上班必需检查仓库门锁有无特别，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。

(3)检查有特别要求物品是否单独存储、妥当保管。

本管理流程自下发之日起试行。

年月日

仓库规章制度9

仓库是企业各种物资周转储备的环节，是企业物资供应体系的一个重要组成部分，担负着物资管理的多项业务职能。为加强公司对物料的管理与监督，进一步规范物资和成品流通、保管和掌握程序，健全物料在仓储、使用与处置等各个环节的责任体系，以维护公司利益,保障公司财产的安全完整，特制定本制度。（仓库是货物储存、接收、发出和监管的部门是公司供应链中一个重要组成部分。）

一、安全

正常状况下未经仓库人员同意不得进入仓库，如因业务、工作需要进入仓库时须经得仓库人员的同意且由仓管员伴随方可进入。

二、原材料入库

供应商送货、快递、物流时须有相关的单据，即送货单、选购订单和品质检验报告等单据方可接收，收料员依据送货单及选购订单上的信息打印《外购入库单》，并通知QC对货物进行检验。对检验不合格的物料品质需准时通知仓库、选购处理。若检验合格后，仓管员准时办理入库手续，并将《外购入库单》递交账务员进行系统审核工作，以便利公司各个部门准时查看到料及库存状况。详见《原材料入库流程图》

三、生产领料

1、正常领料：

生产PMC依据BOM标准用量开出领料方案，需提前4小时将领料方案或领料单下发给仓库进行备料。仓库依据领料方案核对BOM用量，无误后准时备料，并将备好的物料放入仓库待发料区。由生产领料人员与仓管当面确认物料规格、料号及数量等，确认无误后双方在领料单上签字。

2、特别领料：

在非正常领料时间内，因物料品质或机器故障等缘由重新支配新的领料方案，需填写《工作联络单》由部门经理签字，仓库方可发料。

3、超领料

生产过程中如因物料品质造成不良或在制成过程中不良率过多，造成原领物料不够时需开超领单，由总经理签字后方可到仓库领料。

四、半成品、成品入库

生产自制半成品、成品及外购成品在入库时，须经品质检验合格后并在外箱标签和入库单上盖合格QCPa章才可接收入库。入库时间：早上8:30-10:30；下午15:00-17:00。

五、销售出货

1、物流员依据商务部下发的《发货通知单》准时下推《销售出库单》并打印通知仓管备货，仓管将预备好的货物暂放待发货区，通知物流员一一确认数量、名称、规格型号等，确认无误后，准时通知QC检验。

2、在货物发出时，物流员依据送货单提前写好《货物出门证》交部门主管签字审批后方可发货。

3、物流员依据货物体积大小支配相应的车辆来公司提货。运输方提货时需当面清点货物总件数，并填写对应的信息如运输公司名称、车牌号及姓名等。详见《成品出货制度》

六、盘点

1、日盘；当天入库，发货的物料进行盘点，并与系统核对。

2、月盘；对本月内常常发出，入库或移动的物料进行盘点。

3、A、B、C盘；按物料使用频率或价值进行分类盘点。

4、半年盘/年终盘；进行账、务、卡等全方面检查和清查使用状态。

七、单据处理

单据是仓库货物进出的重要凭证。包括电子版和系统打印单，账务员须每月按生产部门进行分类整理。如领料单、入库单、送货单等。单据由账务员统一保管。如其他部门借出，需事先由部门负责人批准，并填写相应的《工作联络单》方可借阅。仓库并将做好借出记录，如借出时间、用途、归还时间等内容。详见《送货回单管理制度》

八、物流公司管理

1、考察物流公司背景及公司资格，是否具有合法的营运执照，公司注册证明，规模大小，公司制度，运输管理，承保构成，以及事故处理力量，包括事故赔偿，后期方案改善等。

2、索要运输报价单，范围包括国内主要大中城市零担价格，报价中应体现按重量、体积的单价计费，另外提送、货费、装卸费也应明确。所报价格必需有效，真实，对于虚报价格，模糊价格，实行拒绝合作。

3、商定提送货，货物从本公司到交客户手里期间的操作流程，单据交接，紧急处理方法等。

4、每月对物流供应商进行KPI考核，内容包括破损率，准时率，投诉率、回单等综合考核。详见《物流公司运输考核表》

九、化学品

详见《化学品仓库管理制度》。

仓库规章制度10

为了更有效的管理好仓库，使在不影响生产的状况下把库存量降到最低点、降低生产成本，特制定一下规章制度：

1.无关人员一律不得擅自进入仓库，否则视状况严峻情节赐予惩罚。

2.进仓库领取物料时必需有部门主管签字的领料单方可领取，否则一律不赐予领取（延误生产仓库概不负责）。

3.领取物料时必需由仓库人员带领拿取，如遇仓库人员不在请电话通知，以防错领或误领。

4.凡进入仓库人员未经允许不得随便拿取仓库里的任何东西（包括一颗螺丝），否则视情节严峻赐予惩罚或者交与司法机关。

5.严禁在仓库内吸烟，如有发觉必定赐予严惩。

6.严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹、违者视情节赐予惩罚。

7.严禁挪动仓库内的物料卡、否则造成物料错乱后果自负。

8.任何人不得寄存任何东西存放于仓库。

9.严禁在仓库内乱接电源、临时电线，如有发觉必定严惩，造成一切后果由当事人自行负责。

10.禁止在仓库内乱摆乱放。

以上规章制度盼望各车间及部门赐予协作，共同把我公司的仓库改善的更合理化及完善化。

仓库规章制度11

一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。

二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。

三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格掌握数量。

四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必需遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心仔细完成本职工作。

五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷准时的发放。

六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。

七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。

八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品常常检查——有无过期，发觉问题准时解决，做到货帐相符。

仓库规章制度12

为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如下

入库管理

1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《材料方案单》核对。

2、仓管人员应认真对货物数量、规格、质量、价格等进行检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并具体填写《入库单》，经部门主管审核后留存其次联，将第一联交于财务部。

3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发觉有不合格产品，经权责主管审核后准时进行退货（拒收）处理。

4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。

5、库房管理人员需要帮助项目资料员收集入库材料的检测报告、产品合格证等有效材料证明文件。

物料保管

1、物料的储存保管，应依据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。

2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点便利，成行成列，整齐易取。

3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准一律不准擅自更改，账目或处置物料。

4、材料入库后做好材料标识标牌的填写订挂，标识标牌填写材料名称、产地、数量、是否检测合格等内容。

5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。

6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。

7、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的任何物品，不行私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。

出库管理

1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员依据《领料单》及仓库库存状况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要准时登记账目，做好库账，做到账物相符。

2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必需当天退回入仓库，退库亦使用“《入库单》”。工程用料可以延迟至该项目工程结束剩余物料及设备退回仓库（详细要求按工地管理规定执行）。

3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视状况实行先发后补单等程序，其次天领取人应主动到仓管员处补签。

盘点

1、施工单位技术负责人协作仓管人员应定期对仓库进行盘点，填报《库存月报表》资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）各种货物进出库量。

2、仓管人员每月的25-30号向财务部提交月结报表、库存名细账目表等，并与财务人员准时核对库存账目。

仓库规章制度13

1、仓库工作流程

为了提高仓库工作效率，完善仓库管理制度，提高服务质量，特制定以下仓库工作流程。

(1)仓库严格根据市场部办公室电子销售单进行配、发货和出、入库。任何状况、任何条件下都严格执行，特别执行需要总经理批准。

(2)仓库人员严格根据市场部办公室电子销售单填写物流以及快递运单。

(3)为了提高发货效率和客户满足度，仓库当天发货范围调整至每天下午2点，仓库在能保证当天下午2点之前订单货物全部能装车的时间点出车，所发货物不仅限于2点之前的订单货物。

(4)仓库内勤必需在仓库出车之前做好当天发货的明细表。即发货反馈表，并依据明细表核对实际发货单有无漏发，并做好出库登记表登记工作。

(5)临沂客户自提货物，仓库保管必需做好出库核准登记。对于客户成件的货物必需做好随货同行。

(6)仓库保管核准出库后，发货员必需持发货明细表送货，同时必需准时填写发货明细表做好发货状况反馈。送货完毕由发货人签字并将此表交予仓库内勤。

(7)仓库内勤必需每天上午8点半准时将前一天的发货明细表传达至市场部办公室。

(8)对厂区发往仓库在途中或者尚未卸车的货物，仓库不准接此批货物销售单。仓库内勤在卸车完毕后必需于第一时间通知市场部办公室方可下销售单发货。

(9)对于在仓库盘点、配发货过程中发觉的账面库存与实际库存不相符的状况，仓库内勤必需第一时间通知市场部办公室并取消相应销售单。如客户换货，市场部必需出具电子销售单，仓库不能接受任何口头通知。

2、仓库管理流程

小公司来说仓管需要干的事情无非是仓库材料的收发，物料进销存账目的登记，不过还要干很多的力气活，说白了，就是会记个流水账的搬运工。

大公司一般都有健全的流程，工作内容和上面一样，不过要干的杂货少了点，要你会用用电脑做报表，会ERP等(ERP库存管理就是要你录入入库，出库，打印作业单据等，不要怕，这个对于会点办公软件操作的很简单的)。

仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。

入库：你要根据送货单上的数目将材料清点清晰，发觉有特别状况必需想你的主管汇报，得到指示看法后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。

出库：对于生产部门领料的话依据BOM表(或生产方案部门审核通过领料单据)照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。

对于发货的话根据财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。

保管：合理支配你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解实行合理的爱护措施，防止物资因各种缘由受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，假如不是，就要查找缘由(收发错误，合理损耗等等)，做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。

3、仓库盘点流程

(1).财务部事先预备好盘点单,要求已经编号并且连号。

(2).每月28日上午8：30开头盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。

(3).仓库主任负责协调详细的盘点工作,由其领取盘点单。

(4).仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担当该区域的盘点组长。

(5).将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。

(6).实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核。

(7).财务部收取全部的盘点清单,要求全部清单连号,没有遗漏.并进行汇总。

(8).对比库存帐,比较差异。

(9).对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。

(10).再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。

(11).仓库分析差异缘由,作具体书面报告,同时提出差异调整申请。

(12).财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

(13).仓库依据审批状况作库存差异调整。

(14).财务部依据审批状况作库存财务帐差异调整。

4、仓库发货流程

销售部开单并审→财务审核→仓库打单→配货装箱→扫描制单→负责人抽查→装单封箱→打包(依据货运方式)→填制托运单→联系物流→物流交接→物流跟踪财务建账

流程说明及留意事项：

(1)、销售部是发货的唯一发起部门，全部发货都需要销售部制单并审核1;

2、全部发货都需要经过财务部指定人员审核

(2)、以确认账目状况(特殊是代理商);

(3)、配货人员支配由片区发货负责人安排;

(4)、配货要求：

①配货时，要求严格根据配货单执行，不得随便自行更改;

②配好的，需打钩做记号;(以免漏配)

③同一款要求肯定要放在同一个箱子内;

④要求配货时将货品有吊牌的一面朝上;

⑤没货的或有疑问部分做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核查反馈;

(5)、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条;扫描时，留意因条形码不明显而造成的漏扫，导致数量不对;另外发觉包装袋脏破的要更换、吊牌上有贴小标签的要撕掉;一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总数，确认总数无差异;

(6)、装箱要求：

①每箱都要有一个装箱单;

②放装箱单后封箱，切记箱号、件数、重量要写在封箱条上并且贴在纸箱接口处;

③要确保装箱单与箱内货品完全全都，装箱单明细与总单明细也要全都;

④放总单的箱中，要求在外部封箱条上写明：“内有清单”。

(7)、打包要求：

①全部需要走货运(如春风、德邦、振隆等)的货品都要加防潮膜，中铁、铁路、空运依据状况需要看要不要加编织袋;

②假如需要套编织袋，需在编织袋上写上店铺名、收货人、货运方式、系列名称、发出仓库(最终一箱的外面也要写上内有清单);

(8)、物流方面要求：

①物流专员首先要与各系列发货负责人确认发货总箱数、店铺、货运方式无差异后方可将货品拉动身货;

②交付货品的时候，与物流公司做好交接工作，以明确责任;

③不是熟识的物流司机来提货，要求供应相关证明，方允许交接;

④货品发出时效时间到一半的时候，就要开头跟物流公司确认是否延误;

⑤商品中途的跟踪肯定要做到位，特殊是超过时限的，要与物流公司确认缘由，并追踪实际将到达时间(之前要与代理商或直营店说明状况)

仓库规章制度14

仓库管理基本规定：

一、物料管理须根据几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。

二、仓库流程分为：进料流程、发放流程、库存品管理等。

三、仓库管理人员职责：

（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

（2）提出仓库管理看法及物资选购方案，在批准后贯彻执行。

（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错消失。

（4）入库要准时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发觉事故隐患准时上报，对意外大事准时处置。

（6）合理支配物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的干净。

（7）负责将物料的存贮环境调整到最适条件，防止鼠害、虫咬等，

（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，帮助主管人员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，准时编制和按时上交相关的材料收支存报表，准时精确     地登记材料明细分类帐簿。

（10）以公司利益为重，爱惜公司财产，不得监守自盗。

（11）完成选购业务部及财务部临时交办的其他任务。

仓库管理工作程序规定

一、目的：对工程物资、歌舞总会、客房用品、茶楼物资和办公用品进行掌握。

二、适用范围：适用于本公司物料的存储管理。

三、规定内容

1、仓库分类：本公司仓库可分为办公用品仓、歌舞总会物资仓、客房用品仓、茶楼物资仓、工程物资仓五个仓库。

2、库区：存放物料的区域，通常分为：合格品区、收货区、帮助区、不合格品区。合格品区：存放合格物料的仓储区；收货区：没有办理登记的入库物料存放的区域；帮助区：存放办公用品，