评审后自我完善措施和计划整改情况一览表金龙汽车公司

现场评审后自我完善措施和计划整改情况一览表厦门金龙联合汽车工业有限公司（公章）2015年6月3日

•现场评审后自我完善措施和计划整改情况一览表序号评审不合格项存在问题计划改进控制措施及经费预算落实整改责任部门落实整改责任人落实整改限期完成时间落实整改完成情况验收人1安全责任制考评应进一步健全各岗位安全职责；建立和完善不同岗位的安全职责制造部吴炜琪8月30日完成弓〜-L1■—.葭।一h三■S32=i2职业安全健康规章制度考评应进一步完善公司各项安全生产管理制度；对安全管理制度进行评审，对不适应当前生产实际情况的制度进行修订安管课黄毅12月30日完成：修订《安全生产管理制度》《危险化学品管理制度》《新能源车辆管理暂行规定》《危险源辨识与风险评价》《劳保用品使用管理规定》3机构与人员考评未见正式文件任命公司专职安全员以公司文件发布任命人力行政部张瑞祥6月10日完成《专职安全员任命书》4职业安全健康规章制度考评收集的法律法规清单中有个别法律不适宜或已失效，收集并筛选适宜公司的法律法规清单安管课黄毅6月30日重新筛选收集，完成《2015年厦门金龙联合汽车工业有限公司法律法规》5职业安全健康教育考评应进一步完善新员工安全培训记录核实并完善每批次新员工报到培训记录人力行政部张瑞祥即日起持续改进完成1-8月份安全培训共组织45场，新员工培训26场，专项培训19场，培训人数1665人次6职业安全健康教育考评未定期对接触职业危害因素的岗位员工开展职业健康教育；员工的职业健康教育列入年度计划并按计划实施人力行政部张瑞祥9月10日完成ihiiiniihi雨I7“三同时”管理考评未见建设项目安全设施资金概算资料；以后的改扩建项目需把安全设施资金概算人力行政部基建办安忠即日起未确认未进行新改扩建工程，未确认8安全操作规程考评缺少木工岗位安全操作规程；制定木工岗位安全操作规程并监督执行安管课黄毅6月15日完成11,19特种设备及人员安全管理考评空压机房吊具吊绳吊钩绑在压力表把绑在压力表吊具吊绳吊钩分开，并加强检查设备课万敏6月3日完成*

序号评审不合格项存在问题计划改进控制措施及经费预算落实整改责任部门落实整改责任人落实整改限期完成时间落实整改完成情况验收人10现场监督检查考评配电室大门、车间室内消火栓周围发现有物品堆积；清理所堆积的物品，保障畅通和取拿方便制造部吴炜琪6月10日已完成111危险源管理考评喷涂车间危险源辨识未把天然气辨识进去完善危险源识别，加强危险源的管控安管课黄毅6月10日已完成《职业危害告知》中12危险源管理考评车间外发现半露天存放3瓶乙烘气瓶；把半露天的乙烘瓶放到气瓶仓库采购部物流课熊宏6月3日完成■Ji1现场评审后自我完善措施和计划整改情况一览表序号评审不合格项存在问题计划改进控制措施及经费预算落实整改

责任部门落实整改

责任人落实整改限期完成时间落实整改完

成情况验收人13工业气瓶考评乙烘与氧气瓶距离太近，个别气瓶无防震圈、瓶体锈蚀；无防震圈和锈蚀瓶体的气瓶退回供应商，要求供应商配送符合安全条件的气瓶采购部

供应课张朝曙6月20日未完成14危险化学品库考评危险化学品MSDS未上墙;存放危化品的地方悬挂MSDS物流课熊宏6月15日完成15序号评审不合格项存在问题计划改进控制措施及经费预算落实整改

责任部门落实整改

责任人落实整改限期完成时间落实整改完

成情况验收人13工业气瓶考评乙烘与氧气瓶距离太近，个别气瓶无防震圈、瓶体锈蚀；无防震圈和锈蚀瓶体的气瓶退回供应商，要求供应商配送符合安全条件的气瓶采购部

供应课张朝曙6月20日未完成14危险化学品库考评危险化学品MSDS未上墙;存放危化品的地方悬挂MSDS物流课熊宏6月15日完成15油库、油罐考评齿轮油、润滑油、防冻液应分区域堆放，并有相应标识；各类油品分开定置存放并标识物流课熊宏6月15日完成序号评审不合格项存在问题计划改进控制措施及经费预算落实整改责任部门落实整改责任人落实整改限期完成时间落实整改完成情况验收人16压力容器考评个别压力表无定检标签；把定检标签帖在压力表，未定检的全部送检设备课万敏7月15日已完成17木料场所考评木工房内灭火器配备不足，布置不合理；多个配电箱前堆挡物品；增加灭火器，遮挡配电箱物品移开总装车间马军6月10日已完成增加灭火器，移开遮挡物18涂装作业场所考评喷漆房外墙上有多个插座不防爆；对不符合防爆要求的插座装配防爆插座设备课万敏8月30日不适用根据《681444-2006》开放式喷漆室或喷漆房室外需要防爆；涂装喷漆房为封闭式喷房19活动轻金属梯考评个别铝合金梯脚垫月脱落；多个移动工作平台无踢脚板；一个涂装线设备平台、走台无踢脚板；补装脱落脚垫及走台踢脚板设备课制造部万敏制造部6月30日未完成|20变配电系统考评配电室：无运行记录，灭火器配备不足，防止小动物进入的挡板高度不够，配电室内地面与室外地面高度差太小；完善配电室运行记录、配足灭火器，加高拦板。设备课万敏6月10日已完成21低压（固定）电气线路考评个别电线金属套管、槽架未接PE线，部分壁扇外壳未接PE线，个别动力配电箱无重复接地；个别动力箱、门体未接PE线；全面检查PE线并把未重复接地的修复设备课万敏10月30日已完成22电网接地系统考评车间重复接地网电阻未定期检测；以后厂房接地网电阻定期检测计划应包含车间设备课万敏11月30日未完成需委外检测23电焊机、手持及移动电气考评电焊机、手持电动工具、个别移动风扇绝缘电阻未定期检测；电焊机、手持电动工具、移动按规定定期绝缘电阻检测设备课万敏6月30日已完成I

序号评审不合格项存在问题计划改进控制措施及经费预算落实整改责任部门落实整改责任人落实整改限期完成时间落实整改完成情况验收人24起重机械考评个别钢丝绳吊具插接长度不够；报废不符合要求的钢丝绳吊具，按GBT16217-2009标准采购制造部（焊装、底盘）制造部马仁杰、孙跃春7月10日未完成——工一喇**RdRIKr现场插接长度均不足140mm，且个别吊钩自己焊接25砂轮机考评砂轮机朝向错误；改朝向或加装盲板设备课万敏6月12日完成■L-AXJf1现场评审后自我完善措施和计划整改情况一览表序号评审不合格项存在问题计划改进控制措施及经费预算落实整改责任部门落实整改责任人落实整改限期完成时间落实整改完成情况验收人26厂区环境考评现场无定置图，仓库柴油、机油桶未按定置图摆放；规划定置图并定置摆放制造部吴炜琪7月15日已完成文件《底盘车间加油机及其它油化品摆放位置说明》27厂区环境考评个别员工未按道行走；加强安全教育并督导各体系各体系主管既日起持续监督未完成未见效果28仓库考评仓库中个别物品未按标识定置摆放；仓库墙面张贴标识不够明显；张贴明显标识并按标识定位摆放物流课熊宏6月20日完成'I昌■昌岛..一”■西国百巨告29车间作业环境考评制件车间采光照明不足；制件车间大门口消火栓下堆放杂物；增加照明设施，清理消防栓周边杂物设备课万敏7月15日未完成3翁1现场确认照度艺不足

序号评审不合格项存在问题计划改进控制措施及经费预算落实整改责任部门落实整改责任人落实整改限期完成时间落实整改完成情况验收人30车间作业环境考评总装车间外主干道存在占道现象；雨棚区一消火栓旁未留破损，且无点检表；修复损坏的门，落实责任人，确因需要临时占道，需制定防范措施总装车间马军6月13日完成||31车间作业环境考评焊装车间及总装喷胶岗位未采用有效防毒设施；对防毒设施的改造或提供符合岗位的防护用品生技部总装车间吴振捷总装吴子鹏9月20日未完成总装地板工位正在进行新工艺的研发，采用备胶工艺，减少喷漆，争取年底推广完成32仓库考评个别场所物品存放区与墙距、梁距、柱距不规范；按标准规范存放物流课熊宏6月20日完成33职业危害作业点达标率考评焊接、涂装打磨、总装喷胶及部分噪声岗位有害浓强度超标；提供符合岗位要求的劳保用品并监督执行制造部吴炜琪6月15日完成《劳保用品领用记录》34职业危害作业人员健康监护考评个别接触有害物质人员未进行岗中职业健康体检；制造部变换员工工种前，把名单报工会组织体检党群办吴炜琪陈莹莹即日起持续改进进行中6月份开始进行在岗体检，已基本完成，焊装车间个别人员未体检，近期安排35职业危害作业人员健康监护考评总装车间有害作业未与其他无毒岗位分开，涂装车间女卫生间摆放床铺；调整作业工序，撤出卫生间的床铺制造部吴炜琪7月10日完成的36职业病管理考评个别工人未按照体检机构的要求进行职业健康复查。及时跟踪督促复查党群办陈莹莹即日起持续改进进行中同34条，个别未复查的近期安排

现场评审后自我完善措施和计划整改情况（未完成）序号评审不合格项存在问题计划改进控制措施及经费预算落实整改责任部门落实整改责任人落实整改限期完成时间落实整改完成情况验收人7“三同时”管理考评未见建设项目安全设施资金概算资料；以后的改扩建项目需把安全设施资金概算人力行政部基建办安忠即日起未确认未进行新改扩建工程，未确认13工业气瓶考评乙烘与氧气瓶距离太近，个别气瓶无防震圈、瓶体锈蚀；无防震圈和锈蚀瓶体的气瓶退回供应商，要求供应商配送符合安全条件的气瓶采购部供应课张朝曙熊宏6月20日未完成1丁■19活动轻金属梯考评个别铝合金梯脚垫月脱落；多个移动工作平台无踢脚板；一个涂装线设备平台、走台无踢脚板；补装脱落脚垫及走台踢脚板设备课制造部万敏制造部6月30日未完成£■■，玛F二|Ite■_WW-122电网接地系统考评车间重复接地网电阻未定期检测；以后厂房接地网电阻定期检测计划应包含车间设备课万敏11月30日未完成需委外检测24起重机械考评个别钢丝绳吊具插接长度不够；报废不符合要求的钢丝绳吊具，按GBT16217-2009标准采购制造部（焊装、底盘）制造部马仁杰、孙跃春7月10日未完成■—"*,・H・•邛FTrW.，r现场插接长度均不足140mm，且个别吊钩自己焊接27厂区环境考评个别员工未按道行走；加强安全教育并督导各体系各体系主管既日起持续监督未完成未见效果29车间作业环境考评制件车间采光照明不足；制件车间大门口消火栓下堆放杂物；增加照明设施，清理消防栓周边杂物设备课万敏林清良7月15日未完成现.1L1场确认照度不足31车间作业环境考评焊装车间及总装喷胶岗位未采用有效防毒设施；对防毒设施的改造或提供符合岗位的防护用品生技部总装车间吴振捷总装吴子鹏9月20日进行中总装地板工位正在进行新工艺的研发，采用备胶工艺，减少喷漆，争取年底推广完成

序号评审不合格项存在问题计划改进控制措施及