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PAGEPAGE32018年11月专家对审核组长的评价意见汇总各位审核员：现将2018年11月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。请组长注意：如管理手册中或现场审核发现客户人数与审核指令不符，应在现场记录中说明体系覆盖实际人数，并填写信息变更单归档。如确实增加了人数，不满足工日要求，应在现场告知计划管理人员，增加本次的审核工日或补充审核，以规避中设的风险。序号姓名项目数ABC本月发生的主要问题1沈江流3111一、福建省闽龙物业服务有限公司初审指令64人，手册描述近千人，人数相差太多，需现场审核验证其有效性，现场记录应说明体系覆盖实际人数，如确实增加了人数，看是否满足工日要求，不足应现场报计划管理人员增加审核工日，并填写信息变更单归档；该公司9个物业管理处只抽查1个，不满足要求，需另外补查2个物业管理处；3．审核员不具备专业审核能力，未见专家引导培训记录。二、厦门福鑫耀工贸有限公司再认证该企业9月份审核，资料11月份归档，该单位认证证书已于9月14日到期失效，网上已删除，不能换发证书，只能改为初审项目；2.审核员不具备专业能力，未见专家引导培训记录。2谢德芳211厦门天恒建业工程管理有限公司监审1、质量手册企业简介“目前公司有各类技术经济管理人员120余人”，审核指令体系人数60人，需现场审核验证其有效性，现场记录应说明体系覆盖实际人数，如确实增加了人数，看是否满足工日要求，不足应现场报计划管理人员增加审核工日，并填写信息变更单归档；2、文审意见“不适用的细节及合理性评价：无”但质量手册中对不适用条款有描述：“因公司房屋建筑工程监理、市政公用工程监理等服务未涉及设计和开发相关业务过程，故GB/T19001-2016标准中的8.3“设计和开发”。文审中8.5.1.2“生产和服务提供过程的确认”条款不适用”，但标准无此条款；3、谢德芳无专业能力，文件审核无效，应双签；5、审核计划陈其斌专业代码34.03.00C有误，应为N34.01.02C；6、审核计划中审核准则GB/T19001-2008应为GB/T19001-2016；7、中联.云梯监理项目部现场审核记录审核员谢德芳没有签署；8、2018年8月27日至8月28日现场审核，2018.11.5归档；；9、审核报告个别文字修改。3胡霞884杜世旺555马进556张书宪447刘凤琴338樊同喜339张素兰3310王万钧3311张伟波2212张锐利2213郝君2214陈钢2215陈邦新2216齐淑霞1117陈卫宝1118王敏1119黄静1120柳桂芳1121季东林11共计项目：55个

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