亮标承诺、对标生产、核标检验食品标准管理制度考核表

“亮标承诺、对标生产、核标检验食品标准管理制度考核表序号考核细则得分备注1实施人员比对。实验室间比对/及实施感官品尝比对每月测定，米取纠正措施并有效，检验准确率299.5%.（10分）2检验工作规范，标准物质单独存放，专人管理，标准试剂使用不超过2个月/标准试剂浓度或系数有核查并做记录，数据准确。（8分）3检验方法执行正确，非标方法使用前需经与标准方法比对有效并需批准后使用，自定检验方法需经批准后使用。（8分）4按公司各项规定要求开展工作，制定计划、必检项目必须全部开展，原辅料、过程及成品的检验应按照检验计划执行，检验计划执行到位（特指检测频次及未漏检）/对于实验室不能检验的项目应送检。（8分）5工序、产品快速检测仪器、快速检测仪器校准、规范性、有效性符合检验标准规定误差，每周用国标方法对FT1仪器的检测数据进行比对，发生偏离应及时纠偏。（8分）6样品检验，真实、不漏项，按检验计划要求进行，不存在漏检、错检等现象。（5分）7化验员轮岗/各项检测等工作应符合规定。（3分）8公司要求报表应有准确的分析/按时呈报。（3分）9取样、检验、留样及其操作过程符合规定要求。（3分）10抽查检验单、报告单的准确性以及判定结果。标准判定无执行错误或存在错判等现象。（3分）11按规定抽检保存样，缺少一批保存样扣1分。（6分）12样品留样必须记录，按要求对样品状态观察，样品到期后处理并有记录样品保存规范、整齐有序、洁净、数量与批次符合要求。样品保存完好，不丢失有专人管理。（5分）13样品按要求时间贮存，样品保存期内无因保存不当而发生的变质、结块等考核部门：化验室考核时间:年月日

现象。保存与处理要有记录。（10分）14留样区样品按要求进行检验，异常扩大验证，样品必须具有真实性、代表性；出现的异常情况及时进行处理，必要时召回产品，必须召回的未对其进行召回的，加倍扣分。（10分）15检验现场使用最新版本文件、标准，与文件收、发登记相符，标准保存完整；原始记录确保原始、完整、不得二次填写；记录清晰、整齐、编号、涂改等符合体系文件及公司要求（按要求杠改、签字），使用受控记录。（10分）被考核人：总得分：考核人：审核人：亮标承诺、对标生产、核标检验食品标准管理制度考核表考核部门：生产科考核时间：年月日

序号考核细则得分备注1添加剂称量与投料应有复核人确认并签字，必要时建立重复核对制度。（5分）2CCP点应按照监控计划严格执行。如鲜奶及原料验收/杀菌温度执行范围/灌装过程等。（10分）3配料前、生产前检查设备容器清洁状态、消毒效果保证产品安全生产操作正确、规范，及时记录，有签名。（5分）4操作记录应无与文件不符情况，有无对不符合情况及时发现纠正。（3分）5酸碱浓度的有效性确认：CIP酸、碱浓度、温度、时间符合规定要求，清洗效果PH值的验证及记录。（5分）6对清洗后物理清洁度、化学清洁度、微生物清洁度效果验证，对不合格的要有整改措施并重新验证，确保清洁效果及无清洁剂残留。清洗消毒后的设备、用具及接触面，要有防护措施，以防止再度受到污染。（10分）7原料奶、待生产配料奶的储存温度（W7C）、时间，储存条件，搅拌符合要求。（3分）8对生产前、生产中的清洗杀菌效果要有记录（3分）9配料前后、包装产品前后需清点工器具数量及完好程度，防止误入产品中。（3分）10内包装材料使用过程中，无有害物移入、有效防护，防止受到污染。（3分）11影响食品质量安全的重要项:如配料前应先行脱包或清除外部杂质、线绳后投入生产，配料、过滤及后续工序应可有效防止异物的产生。不得使用钢丝绒、竹、木材质等易产碎屑的器具。（10分）12现场观察员工能否严格执行更衣洗手消毒等程序。员工入厕后、处理污物后、离开岗位后再上岗需洗手、消毒，清洁区人员每半小时至1小时需对手消毒。维修人员及其他非操作的管理人员进入清洁区要按规定更衣、更鞋、洗手、消毒，操作人员体表微生物定期检查并能有效预防污染产品。（10分）13操作人员着工作服鞋规范清洁卫生、头发不得外漏，无对产品质量造成隐患行为，按规定对手清洗消毒，保证身体暴露处、产品接触处不对产品造成污染。（3分）14工作现场不得吃食物、带入或存放个人生活用品等（3分）15对车间及可能产生污染的各接触面的清理、消毒措施及效果验证：如奶车内外、生产设备、加工管道、地面、预杀菌设备、待装罐、发酵罐等内外表面等接触面。手套、工服的清洗消毒等。（10分）16产品生产及工艺流程表