XX工程有限公司出差管理制度

XX工程有限公司出差管理制度(讨论稿）第一条总则1、为了统一、规范管理因公奉派出差事项，特制定本制度。2度规定执行。1、当日出差：出差当日可往返者.当日出差交通费用凭乘车证明(电脑打印票据）实数支付。理.(3）当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其副总经理核准.2、远途出差：出差必须在外住宿者。（1)远程出差交通费用凭乘车证明（电脑打印票据）实数支付。原因须经其部门经理批准后可坐出租车。3、公务车辆出差者,公司实报油费、过路费，不再另外报销交通费;4因特急情况经公司总经理批准后方可利用空运交通工具。第三条出差签核程序一、个人申请出差2可执行；二、公司指派出差1、由公司部门主管或分处经理、部门主管根据业务管理及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写《出差派遣单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。23、出差人员在出差前须到人力资源部办理考勤登记。4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知其所在部门并在出差结束后提供相关证明;经调查证实后批准另给付出差旅费。第四条、出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算110:00112:0012：0012：001划时间为准2核后由其上级批准为安排补休或计加班。二、出差费用标准出差住宿费用标准（单位：元）项省内省外费用目县级地级市省会其他标准100150200150备注标准超不予增补,低不予补齐，公派学习培训不再享受。出差补助费用标准(单位:天/元）备注标准超不予增补,低不予补齐，公派学习培训不再享受。项 省内（公里、省外费 目用 50公里补助 50

50—250100

省外1001再享受。23地级市标准核报.4业的标准执行）的(含补助）,公司不再补助.5、凡公司管理人员驻项目施工点的除按办公室工作正备注 计发月薪外,另计项目在山区野外生活工作环境困难补助金(技术员/一般管理人员50元/天助理工程师100元/150/200/天返办公地的车费以车站电脑票及时间相吻合实报,省外间相吻合实报.公司派驻有权益人的项目工地的，由项目权益人参照此标准支付补助。6、每一个项目仅有一次外业补助，其标准为100元/人、天，待后技术交底、设计变更、检查、验收、第二次监测等均按出差标准执行。第五条:出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准《出差派遣单》到财务部按规定办理费用预支，预支金额为、核准金额的100%；2、出差人员也可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；二、出差费用核销程序（一）核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。2、交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理.3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出，除追回报销款项外，并视其情节轻重《奖惩办法》处罚.4、当日出差者不报销住宿费。53付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销。6、本制度中涉及的报销费用，如遇特殊情况超支须提前报告总经理；7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费用标准的50%支付；（二）核销程序17（1）从财务部领取《报销单》后,依财务规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部分不需要发票）.（2A.：公司经理出差报销单须经公司总经理批准。B：业务或其他人员出差报销单须经所属部门经理审核，总经理批准。财务部复核程序(1）额核实、权责部门核准签字、报销时间等.(2)经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项。对于出差费用的超标部分不得报销。(4)63.出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：证明。《报销单》中的补助金额由报销人根据“出差费用补助标准"审核。作出说明，确属公事则按标准报销。所有出差所发生的差旅费,均分列入项目成本.4。借款及报销原则为:欠款不清，后款不借。第六条附则本制度由公司办公室负责解释.附件：出差派遣单出差派遣单出差人出差人部门职务制单日期出发时间出发地点交通工具1。出差事由：2。差期：从 年 月日时至年月日时大概共计 天部门确认分管副总审核总经理审批签字：日期：签字：日期：签字:日期：签字：日期