煤矿环境保护风险防控措施隐患排查表

煤矿环境保护风险防控措施隐患排查表排查日期：年月日证件名称证件编号有效期起止时间营业执照采矿许可证安全许可证生产能力万吨建设性质生产口技改口新建口工业污水处理工艺生物转化口物理分离口化学转化口生活污水污水处理工艺生物转化口物理分离口化学转化口污水排放标准一级口二级口三级口烟气（粉尘）排放标准一类区口二类区口三类区口噪声排放标准一类区口二类区口三类区口固体废物（矸石）排放标准一类区口二类区口三类区口排放总控量控制指标COD t/aNH3-Nt/aSO2 t/aNOx t/a Fe t/aMnt/a 粉尘 t/a项目具体排查内容是否存在风险等级排查人员措施整改日期备注证件、手续合法性五职矿长证件是否齐全是否办理排污许可证是□否口是否办理取水许可证是□否口是否有资质单位编制进行《环境影响报告书》是□否口是否取得＜《环境影响报告书》的批复〉是□否口是否有资质单位编制进行《矿山地质环境保护与治理恢复方案》是□否口是否有资质单位编制进行《水土保持方案报告书》是□否口是否取得《煤矿建设工程质量认证书》是□否口是否取得有关环保系统签发《试运行函》是□否口

是否有近期《环境监测报告》（6个月有效期）是□否口是否有其他近期相关部门要求的证书或文件是□否口机构、制度是否建立专业机构是□否口是否配备专业技术人贝是□否口是否指定专人管理是□否口是否建立突发环境事件应急体系及机构是□否口是否建立突发环境事件应急制度是□否口是否已设罝专职或兼职人员组成的应急救援队伍及机构是□否口是否建立环境保护制度是□否口是否建立环保隐患排查治理责任制是□否口是否建立环保岗位责任制是□否口是否制定本单位的环保隐患分级规定是□否口是否有隐患排査治理年度计划。是□否口是否建立隐患记录报告制度是□否口是否建立隐患分析制度是□否口是否建立隐患汇报制度是□否口是否建立重大隐患制定治理方案是□否口是否建立重大隐患督办制度是□否口是否建立隐患排查治理档案是□否口是否建立环保档案制度是□否口是否建立环保设施设备管理制度是□否口是否建立环保设施设备管理台账是□否口是否建立环保危废污管理制度是□否口是否建立环保危废污管理台账是□否口

是否建立煤尘管理制度是□否口是否建立噪声管理制度是□否口是否建立废气治理制度是□否口是否建立固体废弃物排放管理制度是□否口是否建立振动管理制度是□否口是否建立光辐射管理制度是□否口是否建立电磁辐射管理制度是□否口是否建立环境保护考核奖惩制度是□否口是否建立环境管理经济目标责任制是□否口是否建立清洁生产审查制度是□否口是否建立环境监测制度是□否口是否建立环境培训制度是□否口是否建立节能减排措施执行制度是□否口是否建立各项相关操作规程是□否口疋否建立各项安全责任制是□否口是否编制节能减排措施是□否口硬件设施是否按规定储备必要的环境应急装备和物资是□否口是否对现有物资进行定期检查，对已消耗或耗损的物资装备进行及时补是□否口是否按规定危废物暂存间，并有记录台账是□否口是否设置中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池等各类应急池是□否口应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求是□否口应急池位置是否合理，是否能确保所有受污是□否口

染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水处理设施处理是□否口正常情况下厂区内涉危险化学品或其他有毒有害物质的各个生产装置、罐区、装卸区、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的排水管道（如围堰、防火堤、装卸区污水收集池）接入雨水或生活污水系统、煤场污水收集系统的阀（闸）是否关闭，通向应急池或废水处理系统的阀（闸）是否打开是□否口受污染的冷却水和上述场所的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水等是否都能排入生产废水处理系统或独立的处理系统是□否口有排洪沟（排洪涵洞）或河道穿过厂区时，排洪沟（排洪涵洞）是否与渗漏观察井、生产废水、生活污水系统、煤场污水收集排放管道连通是□否口雨水系统、生活污水系统、煤场污水收集系统、生产废（污）水系统的总排放口是否设置监视及关闭闸（阀）是□否口雨水系统、生活污水系统、煤场污水收集系统、生产废（污）水系统是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等全部收集是□否口雨水系统、生活污水系统、煤场污水收集系是□否口

统、生产废（污）水系统是否正常运行生活污水系统、煤场污水收集系统、生产废（污）水系统是否有运行记录（台账）是□否口生活污水系统、煤场污水收集系统、生产废（污）水系统是否不按照规定使用药物是□否口煤场污水收集系统、生产废（污）水系统是否重复利用率在50%以上是□否口雨水系统是否排洪沟（水沟）直接外排是□否口污水处理厂是否有厂区收集沟，并与生产废（污）水系统第一沉淀池相连通是□否口企业与周边重要环境风险受体的各类防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求是□否口胶带运输机栈桥米用封闭式是否封米用闭式是□否口筛分选系统是否采取减震措施是□否口是否采用防风抑尘措施是□否口抑尘网是否建设合理是□否口是否建设合理的喷雾降尘设施是□否口是否建设车辆冲洗设备或车轮冲洗池是□否口运煤车辆是否加盖蓬布，并严格要求冲洗后才能驶出矿区是□否口在线监测系统是否正常运行是□否口培训是否将应急培训纳入单位工作计划是□否口是否开展应急知识和技能培训是□否口是否健全培训档案，如实记录培训时间、内容、人员等情况是□否口

是否有培训记录、教案、影像、等资料等是□否口突发环境事件应急管理是否按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级是□否口突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民是□否口是否编制突发环境事件风险评估报告（或二年进行回顾性评估），并与预案（或预案变更）并备案是□否口突发环境事件风险评估是否通过评审是□否口煤矿现有突发环境事件风险物质种类、数量和风险评估报告相比是否发生变化是□否口企业现有突发环境事件风险物质种类、数量变化是否影响风险等级。是□否口突发环境事件风险等级确定是否正确合理。是□否口是否按要求对预案进行评审，评审意见是否及时落实。是□否口是否按规定进行突发环境事件应急预案演练是□否口是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况是□否口涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害特征污染物的环境风险预警体系是□否口仪器仪表是否按照规定配备测粉尘仪表是□否口是否按照规定配备测噪声仪表是□否口是否按照规定配备测振动仪表是□否口

是否按照规定配备测电磁辐射仪表是□否口是否建立环保仪器仪表台账是□否口是否建立环保仪器仪表使用记录台账是□否口仪器仪表是否按照要求校检是□否