煤矿年度经营工作方案

煤矿年度经营工作方案吩矿2例7年经营方案（审议稿）各位代表：今天，我们隆重召开四矿五届二次职代会，在这里，我就2例7年经营工作安排向大会作报告，请予审议。一、指导思想坚持以人为本，树立科学的发展观，创新经营机制，创建节约型企业，构建和谐矿区；夯实基础管理，大力实施安全明细化管理；加强经营管理，落实经营责任制，努力提高经济运行质量，建设安全高效矿井，促进’三个文明”协调发展，实现企业效益与职工收入同步增长，确保2例7年各项经营目标全面实现。二、工作目标/、原煤产量：计划465万吨；奋斗目标500万吨；2、开掘进尺：计划33000米；3、精煤产量：计划277万吨；4、精煤回收率：5收；5、洗煤综合产率：猊；6、安全质量标准化：进入集团公司前三名；7、减人分流：完成公司核定的指标；8、安全：百万吨死亡率为零；外全员效率：矿吨/年•人；打、单位成本：原煤/48.30元4屯；11、利润总额：7/3万元；!2、职工收入:同比增长1氧13、煤质：原煤灰份W劣；精煤灰份戋。，硫//。三、重点工作及保证措施：/、继续深化以责任法人为主线的制度责任法人制度是以各单位领导班子为主体，以落实责任为中心，在矿内层层建立集经济责任、安全责任、法律责任、社会责任和政治责任于一体的责任目标体系，以经济和行政奖惩为主要手段进行综合绩效考核的管理制度。各单位要切实把责任目标层层分解到队、组直至个人，形成一级监督一级、一级对一级负责的责任保证体系，真正实现岗位就是责任，目标就是压力，责任层层落实，压力层层传递。继续实行责任法人综合目标考核办法，今年要将质量保证、效能监察、服务质量、责任追究等项目纳入单位责任法人综合目标进行考核，并将考核结果作为对各级班子建设和干部个人业绩考核的依据。由矿长、书记分别与副矿级领导和所属单位党政正职签订综合目标责任书，实施重奖重罚。 严格落实经营责任制，坚持科学的发展观，进一步搞好企业管理与改革创新，落实各项经营管理责任制，严抓细管，杜绝管理工作中的'好人主义”，维护各项制度的严肃性，对违反制度的行为要严格对号入座，使经济责任制实实在在落实到部门和个人，从而促进矿井的改革发展。完善各项制度、严格考核，建立科学有效的管理模式，形成一级考核一级，一级对一级负责的绩效考核体系，以便捷有效的手段实施管理，建立管理数学模型，避免人为干预，使制度成为不可触摸的高压线。2、加强安全及质量标准化基础工作，确保安全生产坚持’谁的责任谁负”的原则，强化责任落实，建立和完善横向到边，纵向到底的安全责任管理体系，提高瓦斯抽放量和抽放率，保证矿井先抽后采和采掘抽正常衔接，坚持‘一抽二排三限产”，加强过程控制，坚决杜绝瓦斯超限现象。坚持探头宁可多一个、决不少一个的原则，做到两天内完不成的工程必须安装瓦斯探头。全面提高全员’带压开采“、‘防止水患”意识，坚持’有疑必探，先探后掘”原则，执行防治水的有关规定。进一步完善矿井安全生产应急救援体系和矿井应对突发事件应急预案的管理机制，加强各类避灾演练工作，提高职工防范意识，全面提高矿井的安全应变能力和抗灾救援能力。在全矿各区队全面实施工序标准化，按工资的6爆作为安全结构工资管理使用，要做到每道工序都有标准、与职工的绩效工资挂钩考核。使用好吨煤0.5元的质量标准化奖励基金，着力加强以工作、工程、产品和服务’四个质量”为核心内容的安全质量标准化建设，建设有规划、有.目标、有检查、有落实、有考核、有奖罚的全方位管理体系，对不合格的工程不予验收、不验收的工程矿不支付工资。加大对’三违”的打击力度，严肃事故责任追究和惩罚，强化隐患的治理及’三员两长”管理。严格执行各级安全质量检查制度，完善对检查人的考核奖罚政策，最终形成党、政、工、青'妇、保卫齐抓共管，全面参与安全文化建设工作的良好局面。3、加强财务预算管理根据上级财务部门要求，认真编制切实可行的财务预算，严格按预算组织财务收支管理，财务预算一经审定，不得随意变更。各项支出必须在预算范围内进行，没有预算的项目，不得开支，以财务管理为中心，各区、科、队都要逐级编制和执行财务预算，确保全矿财务收支的平衡。同时要对质量标准化建设的投入要在年初编制详细的规划，按规划严格执行，避免造成重复投入浪费。4、加强资金及成本管理，努力降低产品成本，提高经济运行质量构建成本核算中心框架，开展矿、科（区）、队三级核算考核体系，以落实责任为核心，将项目分解、责任落实、刚性考核。建立成本中心制度，完善成本管理的各项基础工作，科学合理对各单位制定成本考核指标，开展全员全过程的成本管理和'双增双节”活动，治理经营管理上的胞、冒、滴、漏，努力降低成本，提高经济效益。严格控制非生产性支出，压缩各项业务费用，减少管理费用，对可控费用实行分管领导或部门包干，节奖超罚，成本否决，工资负亏。各项经营指标矿直接对采区，再由采区对队和班组核算考核。实行内部价格收购制，收支核算矿直接对采区考核，按各采区完成的产量、进尺和单项工程结算收入，收入存入有关单位忆卡中，发生的费用通过矿内部银行刷卡消耗，要求所属单位的资金收付全部实现刷卡管理，开发使用财务管理控制系统软件，加强内部银行日常管理，以动态掌握控制资金及成本超降情况，变事后算帐为事中控制，实现成本动态管理，从而有效控制成本。加强采购管理，降低采购成本。坚持以集团公司供应公司和租赁公司为主渠道进货，保证采购质量，控制自采比例：对外采购材料，推行集中招投标采购方式，进行阳光采购。同时要对供应、机电公司分管材差率进行重点考核。继续加强成本工程和修理费的管理，严格计划、预算结算和现场质量验收，不管是任何工程，必须先列计划后安排施工，出具验收合格报告后结算。单项造价万元以上的工程必须实行招投标，能矿内单位施工的一般不外委。单项造价/万元以上的工程必须先签订施工合同，后开工建设。修理业务送修前必须由机电公司牵头，企管办及财务科等部门专人参加鉴定，对损坏程度、损坏原因并签注意见后，选定修理单位，签订修理合同。修复后要组织上述人员及检验中心共同验收合格，签字后方可结算，没有机电、企管办、财务科专人签字的修理费不能结算挂账。修理业务原则上只能在矿内进行，不得外委。同时一些井下队组使用的金属加工件原则上由各采区机维队负责加工，由供应公司下指标，纳入效能监察进行考核。 加强物料现场管理，防止丢失浪费。对于现场材料的乱丢乱放现象，按切元/件进行处罚；加强物料的回收复用，要用好回收复用奖，调动各环节回收复用的积极性，减少新物料的投入，要实行个人回收和单位回收相结合的方式，鼓励对材料、配件的回收复用，加强搬家、倒面、交接的验收工作，加强对综采工作面两巷及尾巷的回收工作。严格、认真审核物资的使用范围，控制非生产用料。对各单位领用物资从计划、审批、发放、使用、库存进行全方位、全过程的跟踪管理；现场落实使用去向，建立健全各类物资管理台帐；每月对各队材料消耗情况进行认真分析，严格对各单位库房物资进行逐项盘点，实行交旧领新制度，控制新品投入。找出材料管理中存在的深层次问题，反馈给各级领导，及时为领导决策提供可靠准确的依据。5、加强合同履行过程管理、审计监督及效能监察，堵塞经营管理的各种漏洞 加强合同管理和审计监督工作：重点是对资金的使用、设备的修理、工程、材料定价等进行严格的审查，减少资金投入。加强审计监督工作，认真贯彻内部审计规范，强化内部控制制度建设，深入开展审计监督，搞好全矿内部审计工作。坚持‘全面审计与突出重点”相结合的工作原则，严格按照审计作业程序，安排全年审计工作，规范各环节的作业标准和方法，分层次实施审核、监督和责任追究，强化特殊项目工程的中间审计，进一步发挥内审职能，努力提高审计质量，严格违规事项的处理、处罚及跟踪落实，堵塞企业经营管理中的漏洞，防范和化解企业经营风险，提高企业经济效益和运行质量。 继续加强对重点工作和安全管理薄弱环节的效能监察管理，紧紧围绕矿党政中心工作和企业管理工作，结合重大项目和安全生产经营实际，加强组织领导，科学选择项目，开展效能监察目标管理，抓好组织实施，充分发挥好效能监察’监督、预防、制约、纠偏和反馈”的职能作用，形成用制度管人，按制度办事的有效监督管理机制。6、优化设计、改进工艺，提高单进水平，确保采掘衔接 加强采掘衔接，优化采区、工作面设计，保证各系统合理，保证采、掘、抽正常衔接。合理布置开准巷道，以减少岩巷工程量，加快矿井开发进度，采区大巷全部沿煤层布置，加快南五采区开发，保证采区正常接替，加快对南四、南二左翼下组煤开发速度，实现矿井长足发展。 继续组织开掘会战，科学合理地安排劳动组织，采取灵活多样的组织形式，提高开掘效率；要积极探索改良适合矿井顶板岩性的支护方式，合理确定支护参数，不断改进生产工艺，提高单进水平，大力推广应用先进开掘技术，现代化设备、工器具，推广掘锚一体化，实现快速掘进，挑选精兵强将，组建高效掘进队，力争建成一个70例米掘进队。 优化产品结构，合理2#、8#煤的配采配洗，加大边角煤回收力度。在对矿井2#、8#煤层煤质特征科学分析后，按照5”配采配洗，并利用井下分装分运系统，实现原煤的合理调配，从而达到保证煤质的要求和精煤回收最大值,使采区回采率之5饶，工作面回收率之外第延长矿井服务年限。7、加强劳动组织，实施集约化生产，建设特级安全高效矿井以综采一队智能化工作面正常接替为主线，安排掘进送道工程衔接，并抓好过渡面准备，保证智能化工作面搬家时综采一队不间断生产，发挥大功率、智能化设备的生产能力，确保智能化工作面的安全高效，力争单产突破9万吨。队伍组织按“四采、五掘、五开、两回”安排。采煤衔接按：综采一队/2初6（年初过渡）-12211（智能化）->22118（第二过渡）->智212（智能化）；综采二队22116->28102-22118（过渡）->18201；综采三队B2106fl2308；综采准备队28102—22118，最终形成四队五面的生产格局，即保持四队四面在正常回采，同时另一备用面作为过渡。 要继续开展好工序之间影响的责任追究，抓好劳动生产组织，充分利用经济杠杆作用，用好用活内部分配政策，推行计件工资、承包工资、台阶加价的工资激励政策。各队要抓好标准化作业和标准化考核，保持均衡稳定生产，实行正规循环作业。在井底配煤皮带头分别加装两台进口高性能破碎机，减少因煤库堵塞影响综采停机时间，提高原煤产量。同时要加强定岗定员管理，抓好减人提效工作，提高队伍战斗力。 在工资分配上实行计件工资、承包工资、综合抵押及超产加价等形式，将所属单位的产量、安全、质量、效益及精神文明创建等指标纳入矿结构工资进行统一考核。对所有岗位实行标准化考核，按照‘整洁、纪律、安全、素养及工作质量”的五要素，实施明细化管理，一级考核一级，每日考核打分，将累计得分与绩效工资分配紧密结合，激发全员的工作枳极性和创造性 加大对重点工程项目负责人的考核力度，确保重点工程能够按期顺利完工。加快重点工程建设施工进度，科学设计，合理安排，减少生产环节，做好生产准备和服务工作，保证矿井生产正常衔接。8、加大质量管理力度，保证原煤质量严格按IS()9(X)1质量管理体系的标准和程序文件开展全员全过程的质量活动。按质量标准化分专业进行检查和考核，旬检和月验，加强验收员管理，强化队组验收员现场把关工作，对不合格项及时进行整改和纠正，从源头抓起，按生产工艺流程层层把关，管好每一个环节。重点加强对支架工、采机司机、煤库篦子和过构造期间的全过程控制。外加强机电管理，减少设备故障，提高开机率在继续保持油脂管理、包机制等好做法的同时，继续加强实施采掘设备个人出资租赁制，将采、掘设备相赁费的/题由采、掘队个人出资抵押租赁，每月考核租赁费、配件费、修理费，节约提奖，超支用抵押金抵补。并制定必检项目和主要部件定期开盖检查制度，抓好检修班的检修质量，提高机电服务质量，搞好备品备件的储备，严格执行设备和配