安特威电子(东莞)品质保证手册

章節內容:13.3.113.3.213.3.313.3.4製程中之檢驗、測試則分別由生產線做（100%）全數之外觀確認及依據相關作業指導書、產線做（100%）全數之作業自主確認,（100%）全數功能測試。13.3.113.3.213.3.313.3.4成品檢驗（成品入庫及出廠檢驗辦法）參考相關作業準則檢驗。成品之可靠性試驗則依據（可靠性試驗管制程序）進行。於進料,因生產急用或特殊關係,且產品性能無大影響,有特殊需求時則依（特殊採用管制辦法）辦理。品管組長需將每批不良率與產品摡況整理成（QC圖表）、（異常退貨改善對策）和年度檢驗推移圖,經品管課長核定後分發相關單位參考分析及公佈。第十四章內部品質稽核：目的:為全盤性了解公司品質系統的執行狀況,並藉以檢討缺失,不斷改善以確保品質系統能有效運作以滿足客戶需求。範圍:本管理程序適用於公司內部品質系統所涵蓋之各部門,執行品質系統要項之稽核人員，應獨立於所稽核之特定活動或範圍。權責:14.4名詞定義:稽核小組=為執行臨時性誇部門管理小組,14.4名詞定義:稽核小組=為執行臨時性誇部門管理小組,其成員包含主任稽核員、稽核員。主任稽核員=亦稱主任評審員,負責稽核任務之規劃、協調與執行,並於任務完成後負責提出書面報告。稽核員=亦稱評審員,負責依稽核任務執行之人員,應和受稽核單位無直接利害關係者。14.4.114.4.214.4.314.5管理系統:14.5.1.1內部稽核時機與權責:本公司內部品質稽核每年定期至少一次,於年底時實施為原砓則,由主任稽核員負責其籌劃與執行。14.5.1.114.5.1.2若因公司品質系統或製程有重大變更或服務品質明顯異常時,得由管理代表視需要實施不定期、不定項目之稽核任務,呈廠長核准實施。14.5.1.2稽核小組由管理代表負責選定合格之稽核人員,並選定小組成員

之一擔任主任稽核員。14.6稽核後不符合事項提出矯正通知書，有關改正行動檢討及矯正措施確認必須列入追蹤。稽核完成後應提出稽核報告，報呈總經理，報告中具體記載稽核結果及

不符合事項，評定於稽核中，有關矯正措施之執行情況與效果。稽核報告及矯正措施實施狀況，應呈報管理審查檢討。第十五章產品量測與監控15.1進料檢驗與測試15.1.1原物料及委外加工之產品，進廠時必須依「進料檢驗管理辦法」予以品質判定。經檢驗不合格者，依「進料檢驗管理辦法」處理。為特殊情況應付緊急生產時，未依正常程序驗收而領用物料之情形應儘量避免，若有特殊情況時應既時記錄，以利追溯。針對檢驗資料予以記錄，以作為供應商績效之評鑑及矯正措施之參考。15.1.215.1.315.1.415.1進料檢驗與測試15.1.1原物料及委外加工之產品，進廠時必須依「進料檢驗管理辦法」予以品質判定。經檢驗不合格者，依「進料檢驗管理辦法」處理。為特殊情況應付緊急生產時，未依正常程序驗收而領用物料之情形應儘量避免，若有特殊情況時應既時記錄，以利追溯。針對檢驗資料予以記錄，以作為供應商績效之評鑑及矯正措施之參考。15.1.215.1.315.1.4必要時可至供應廠商處作品質管制輔導。15.1.515.2製程中檢驗與試驗15.2.115.2.215.2.3作業員依據作業指導書內容、頻率、方法、進行檢查。首件檢查原則由班長或製造課長再確認。製程品管依「製程檢驗辦法」進行抽檢。15.2.4若檢驗不合格依「不合格品管制辦法」處理。15.2.4最終檢查與試驗成品檢驗人員在作各項檢驗時依「成品及出廠檢驗辦法」實施檢驗。經成品檢驗合格後產品方得入庫存放或出貨。特採:進料檢驗、製程檢驗、成品檢驗等判定不合格時均退貨,但有特殊情況必須特採時可依「特採作業辦法」辦理。顧客滿意度：15.5.115.5.215.5.3每年應由業務對主要顧客實施顧客滿意度調查。15.5.115.5.215.5.3調查結束應對滿意或不滿意之指標作成趨勢，並經管理階層審核。顧客之不滿意項目應擬定改善方案，計劃實施，並追蹤計劃之進度。15.5.4顧客滿意度之資訊蒐集可來自：15.5.4.115.5.4.215.5.4.3顧客抱怨或申訴之案件、與顧客面對面溝通。消費者報導之資訊反應或媒體報導之資訊蒐集。產業之研究報告、顧客滿意度調查問卷。第十六章不合格品管制:16.1目的：制定及掌握不合格品的管制、記錄與處理，以防不合格品遭到誤用以確保公司的品質與信譽。16.2範圍：適合於品質系統下所有生產用包括進料之物料、廠內的半成品、成品以及顧客退回不良品。16.3章節內容:16.3.1訂定不合格品及發現:16.3.1.116.3.1.216.3.1.316.3.1.416.3.216.3.2.1廠商進料時由資材、進料品管發現不良品。製造過程中作業人員或製程品管發現不良品。成品檢驗時品管人員發現不良品時。成品異常退回時。16.3.316.3.416.3.516.3.616.3.716.3.816.3.9記錄不良原因:當廠商進料時，進料品管人員若發現不良品時須記錄檢驗結果於異常通知單「物料異常統計表」內要求廠商改善及存檔追蹤。16.3.2.2在製造過程中製程人員發現不良品時，須提出由班長或組長將所有不合格項目填寫至「不合格品紀錄表」內，以便作不良統計供日後的品質追蹤參考。當品管人員發現不合格成品或退回品時，必須將不合格品加以處理分析並貼上不良品標籤以免誤用；再將不合格品現象、原因紀錄在「不合格品紀錄表」內，作不良紀錄。標示與隔離:所有的不良品在經過相關單位的確認後，貼上不良品標籤作為標示並且將不良品隔離以免誤用，造成困擾。處理檢查與檢驗結果:不良品在經過品管、製造課的判定後，無法重工的不良品便退回供應廠商作處理，可自行重工的便交由製造課來負責修正；經過重工後的物品必須通過品管人員再次抽驗檢查以確保品質水準，並且在「不合格品紀錄表」內作再確認的紀錄。不合格的半成品、成品在經過有關單位的會同審議後，合格者以「特採作業辦法」判定處理，不良程度無法達到特採時便要再次退回製造單位重工處理。經重工處理且經過品管人員再次抽驗檢查後的物品、成品，其結果若是判定合格部品便可以上線使用或成品入庫、出貨。放置過久導致品質異常、停產機種或者不堪使用的各項物料，經過廠務部確認核准後，以「報廢管理辦法」將其報廢。16.3.1016.3.11不論檢驗人員於檢驗時，作業人員於作業中或其他人員發現不合格品時應立即依「不合格品管制辦法」規定加以標示區隔退回或移至不合格品區待處理。對於重新加工、報廢、修理、特採之執行狀況，責任部門應予追蹤管制。16.3.12無論修理或重工後之產品，均須由品管人員重新檢驗、確認。16.3.1316.3.14不合格品之檢討與解決應由品管及相關權責單位執行。不合格品之任何記錄，包含問題發現、分析、處置、特採、追蹤等，皆須依「品質記錄管理辦法」予以適當保存。第十七章統計、分析、改善與矯正預防：17.1目的：17.2範圍：品質管理系統執行過程中，對過程作業與產品之量測與監控績效顧客滿意度及供應商績效記錄，運用適當的統計方法予以衡量。凡品質管理系統之各項作業績效衡量與產品檢測結果皆適用之。17.3權責：17.3各單位：各項作業績效之記錄、統計衡量、分析，以及持續改善及矯正預防措施。品保部：品質績效之統計與分析，年度目標及持續改善計劃提出。章節內容:17.4.1造成品質發生變異,或產生不良品的原因甚多。通常在未充分做好製程管理的情況,大約有三大原因(TopThree)佔所有不良數八成以上的比率,如要有效的減少不良,對前面三大原因加以改善、預防,便可以使全體不良數(不良率)減半。17.4.117.4.2自記錄及統計資料中分析與發掘顯現問題或潛在徵兆，並分析其原因。17.4.217.4.3如為共同性之+再發原因，則列入年度計劃實施持續改善。17.4.317.4.417.4.517.4.6如為顯現問題的特殊性之初發原因，則實施矯正措施。17.4.417.4.517.4.6如為顯現問題的特殊性之初發原因，則實施矯正措施。如為潛在徵兆的特殊性之初發原因，則實施預防措施。方案擬定時，皆應考量原因影響的其他作業或產品結果，且儘可能採取防誤法。第十八章產品防護：搬運:依指示進行搬運工作，於使用堆高機、手推車、或人工搬運時，其重量、高度及搬運方式，須按安全規定作業。為防止污染或損傷，應使