安全生产标准化记录文件

102/106公司安全生产标准化记录文件批准：受控状态：受控分发号：年月目录会议（培训）记录 １会议纪要 ２职工教育培训台帐 3交接班记录 4安全投入打算 5安全投入清单 6劳动防护用品发放台帐 7外来文件记录表 8档案台账 9法律法规及其它要求清单 10文件资料更改记录 11文件资料发放记录表 12文件更改通知单 13安全治理资格证书台帐 14资料借阅登记表 15职工安全三级教育卡 16特种作业人员培训名册 17安全生产年度培训打算 18安全日活动记录 19生产设备设施台帐 20监视和测量设备设施台帐 21特种设备治理台帐 22强制检测检验设备设施台帐 23机维修设备设施清册 24设备缺陷及处理记录 25检修工作班前班后会记录 26设备运行检测维护记录 27设备缺陷处理报告单 28事故调查分析报告 29巡视检查记录 36设备安装验收单 37调度命令记录 39事故应急联系电话记录表 40消防及应急设备设施清册 41消防及应急设施定期维护检查表 42危险区域动火作业工作票 43进入受限空间作业工作票 44高处作业工作票 45吊装作业工作票 46破土作业工作票 48接地电阻试验 50电气安全用具清册 51手持电动工具清册 52绝缘工具试验 53安全检查及隐患整改记录 54重大隐患治理台帐 55隐患整改通知单 56危险源辨识及风险评价表 57重大危险点清单 58职业健康治理台账 59劳动者职业健康监护档案表 60评审/自评打算 67评审/自评报告 68不符合项整改通知单 69会议（培训）记录编号：会议主题安全生产委员会会□班组会□安全例会□其他会议□会议地点会议主持人记录人会议日期参加人员（签到）：会议内容（或议题）：形成决议或项目清单（仅安全生产领导小组会填写此项）：安全生产委员会主任签署意见：保存期限：三年会议纪要编号：会议主题会议地点会议主持人记录人会议日期参加人员（签到）：会议内容（或议题）：形成决议或项目清单（仅安全生产领导小组会填写此项）：安全生产委员会主任签署意见：保存期限：三年职工安全教育培训台帐编号：序号姓名岗位/工种培训教育形式及级不培训主题培训时刻授课人受教育者签字评定意见保存期限：三年交接班记录编号：岗位名称：值班时刻：年月日时分至年月日时分值班记录项目内容调度指令工作票办理情况运行方式变动情况爱护及监控情况设备缺陷备注交接班检查内容设备运行情况工器具、钥匙清洁卫生交接班时刻接班人：交班人：保存期限：一年安全投入打算编号：序号安全投入项目金额（元）用途讲明备注1安全教育培训2劳动防护用品3安全设施的购置、维护、保养4安全生产治理及事故预防5安全标志及标识6安全设备及隐患整改7应急设备设施8安全奖励9职员体检10职员保险11安全文化建设总计（元）保存期限：三年

安全投入清单编号：日期安全投入名目金额（元）安全生产资金使用效果备注保存期限：三年劳动防护用品发放台帐编号：序号产品名称规格型号发放数量领取时刻领取人发放人1234567891011保存期限：一年外来文件记录表编号：序号文件名称文件号份数文件来源文件接收人文件处理部门/人保存期限：三年

档案台账记录人：序号档案名称资料来源份数文件来源存档日期保存期限备注保存期限：三年

法律法规及其它要求清单编号：序号文件号或版本文件名称来源备注保存期限：一年

文件资料更改记录编号:序号所更改文件的名称更改内容(换版、换页或更改条款)更改日期1234567保存期限：永久文件资料发放记录表发放日期：编号:序号收文单位文件编号签收人/回执备注

文件更改通知单编号:文件名称更改标记文件编号更改次数更改页更改章节更改前更改后更改方法编制批准日期安全治理资格证书台帐编号:姓名培训证书类型培训证书证号发证机关有效期

资料借阅登记表编号：序号文件名称文件号/编号份数借阅人借阅日期归还日期确认人保存期限：三年

职工安全三级教育卡编号：姓名进厂时刻岗位上岗时刻一级培训（厂级）要紧培训内容授课人考试成绩评定结果（1）国家安全生产的方针、政策、法规；（2）本单位概况、生产特点、方针目标及安全生产各项规章制度；（3）安全生产、职业健康差不多知识。（4）单位或行业典型事故案例和教训，抢险、救灾、救人常识以及事故报告程序等。二级培训（部门级）要紧培训内容授课人考试成绩评定结果（1）介绍车间的概况。如车间生产其特点，车间人员结构、安全生产组织状况及活动情况，车间危险区域、有毒有害工种情况，劳动爱护治理制度和对使用要求和注意事项，车间危险有害因素和安全要求，车间文明生产方面的具体做法和要求。（2）依照车间的特点介绍安全技术、职业健康基础知识。（3）车间事故防范知识，包括要害部位及事故防范的专门要求，消防及应急用品放置地点，及其性能、使用方法，车间消防及应急组织情况，遇到事故如何处理等。

（4）安全生产文件和安全操作规程制度。三级培训（班组级）要紧培训内容授课人考试成绩评定结果（1）

本班组的生产特点、作业环境、危险区域、设备性能、消防及应急设施和安全注意事项等。交待本班组容易出事故的部位和典型事故案例的剖析。（2）

讲解本岗位的安全操作规程和岗位责任，事故应急方法及程序。（3）

讲解如何正确使用爱护劳动爱护用品和文明生产的要求。

（4）

进行安全操作示范。车间评定意见评定人:日期：年月日安全环保课评定意见评定人:日期：年月日再培训记录培训时刻培训项目培训单位（部门）考核结果注：再培训记录可另附附件。保存期限：永久特种作业人员培训名册编号：序号姓名工种获得时刻第一复审第二次复审有效期限备注保存期限：三年安全生产年度培训打算编号：序号部门培训主题培训对象培训时刻授课人保存期限：三年安全日活动记录编号：时刻：年月日班组：主持人：参加人员：记录人：地点：活动内容：保存期限：三年生产设备设施台帐编号：序号名称规格型号单位数量生产单位使用时刻使用部门维护保养责任人备注1保存期限：三年监视和测量设备设施台帐编号：序号名称规格型号单位数量生产单位使用日期校验单位校验到期日期使用部门维护保养责任人备注1保存期限：三年特种设备治理台帐编号：序号名称规格型号单位数量登记证编号安装位置检测单位定期检测到期日期维保部门备注1注：本单位特种设备为起重设备、压力容器。保存期限：三年强制检测检验设备设施台帐编号：序号名称规格型号单位数量负责部门及人员检测单位定期检测到期日期备注1注：本单位强制检测设备设施有：防雷接地设施、电工器具、安全阀、压力表、各类计量及监测设备设施及仪表。保存期限：三年机维修设备设施清册编号：序号设备名称规格型号数量维护保养责任人备注注：机维修设备包括焊机、切割设备、机械加工设备等。保存期限：三年

设备缺陷及处理记录编号：序号设备名称缺陷情况发觉时刻发觉人处理时刻处理结果处理负责人保存期限：永久检修工作班前班后会记录编号：检修工作内容：工作负责人：开工日期：年月日完工日期：年月日一、班前会备注1、宣传工作票2、“三查”（1）检查确认工作成员精神状态是否满足工作要求已满足【】（2）检查确认工作成员劳动用品的穿戴是否满足工作要求已满足【】（3）检查确认安全用具是否完好，是否符合工作要求已符合【】3、“三交”（交任务、交安全、交技术）及危险点分析和预控措施：4、工作成员签字：5、班组安全员签字：二、班后会1、是否完成工作任务已完成【】2、是否进行验收已验收【】3、是否已填写检修记录，结束工作票已结票【】4、“三评”（评任务完成情况、评工作中安全情况、评安全措施执行情况）：讲明：已完成该项，在【】内打“√”，未完成在【】内打“×”。保存期限：一年设备运行检测维护记录编号：设备名称及编码：设备运行情况开机时刻停机时刻缘故处理方案检修结果记录人：记录时刻检修人：时刻：开机时刻停机时刻缘故如何处理检修结果记录人：记录时刻检修人：时刻：开机时刻停机时刻缘故如何处理检修结果记录人：记录时刻检修人：时刻：设备缺陷处理报告单编号：缺陷情况时间发觉人设备名称设备编号缺陷现象报告人时刻收悉人时刻检修班组安排意见安排人（时刻）消缺情况消陷人（时刻）验收意见运行班组负责人（时刻）安全部门负责人（时刻）备注保存期限：永久事故调查分析报告保存期限：永久编号：字第号年月日

1、事故单位事故班组2、事故性质3、事故起止时刻年月日时分至年月日时分4、事故发生时气象条件及自然灾难5、国家标准、规范6、设备制造厂家及投运时刻7、设备修复（更新）时刻8、直接经济损失9、设备损坏情况10、事故前工况11、事故通过（发生、扩大、处理情况）12、事故缘故分析13、事故暴露的问题及有关评价14、对相关方的阻碍15、事故责任划分及处理情况16、消除事故阻碍措施、整改措施及打算17、有关附件（包括图纸资料、原始记录、事故影像资料等）18、事故调查小组成员姓名单位职务备注19、事故调查分析报告审批意见安全生产委员会讨论日期：年月日审批意见：组织签字确认：年月日巡视检查记录编号：日期时分巡检内容巡检人保存期限：三年

设备安装验收单编号：设备名称生产单位设备型号安装单位设备安装情况设备资料安装单位意见安装单位负责人（签字或签章）：日期：安全环保课意见负责人（签字或签章）：日期：使用部门意见使用部门负责人（签字或签章）：日期：保存期限：三年调度命令记录编号：序号命令内容摘要发令人受令人受令时刻任务完成时间备注保存期限：三年事故应急联系电话记录表编号：时间来电部门来电人电话内容接收人报告何人报告时刻备注保存期限：三年消防及应急设备设施清册编号：序号放置位置消防及应急设备设施名称规格型号数量上次检测或更换日期下次检测或更换日期维护保养负责人备注注：消防及应急设施：消防器材、自动灭火设施、事故照明、消防泵、防洪泵、深井泵、应急处理工具、救生衣、通讯、排风及其他应急设施保存期限：一年消防及应急设施定期维护检查表编号：序号设备设施名称规格型号数量检查时刻结论维护保养责任人备注保存期限：三年危险区域动火作业工作票第一联：存根编号：工作票编号申请部门申请人用火部位及内容用火人专门工种类不及编号监火人监火人职员种采样分析数据分析项目可燃气有毒气采样时刻采样地点分析人分析结果用火时刻年月日时分至年月日时分序号用火主要安全措施确认人签字1用火设备内部构件清理洁净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件2断开与用火设备相连接的所有管线，加盲板（）块3用火点周围（最小半径154罐区内用火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业5高处作业应采取防火花飞溅措施6清除用火点周围易燃物7电焊回路线应接在焊件上，电线不得穿过下水井或与其他设备搭接8乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的垂直距离不得少于10米9现场配备消防蒸汽带（）根，灭火器（）台，铁锹（）把，石棉布（）块10其他安全措施危害识不：用火部门意见相关单位意见安全部门意见总经理助理审批意见年月日年月日年月日年月日完工验收年月日时分用火部门专职安全员签名：进入受限空间作业工作票第一联：存根编号：工作票编号施工单位作业所在单位装置名称原有物质要紧危险因素作业内容申请人作业人监护人采样分析数据项目氧含量可燃气有毒气分析人采样时刻标准18-21%分析结果作业时刻年月日时分至年月日时分序号主要安全措施确认人签名1作业前对进入受限空间危险性进行分析2作业人员作业安全教育3所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人4设备通过置换、吹扫、蒸煮5设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采纳强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧。6相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。7检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具8检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物9盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量10作业人员清晰受限空间内存在的其它危害因素，如内部附件、集渣坑等11作业监护措施：消防器材（）、救生绳（）、气防装备（）、梯子（）12其他补充措施危害识不作业负责人意见相关单位意见作业所在单位意见安全治理部门意见年月日年月日年月日年月日完工验收年月日时分签名：高处作业工作票第一联：存根编号：工作票编号作业所在部门施工单位作业地点作业内容申请人作业人监护人作业时刻从年月日时分至年月日时分序号主要安全措施确认人签名1作业人员躯体条件符合要求2作业人员着装符合工作要求3作业人员佩带合格的安全帽4作业人员佩戴安全带、安全带要高挂低用5作业人员携带有工具袋6作业人员佩戴：A.过滤式呼吸器、B、空气式呼吸器B.空气式呼吸器7现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程8垂直分层作业中间有隔离设施9梯子或绳梯符合安全规程规定10在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上11高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯1230米以上进行高处作业配备通讯、联络工具补充措施危害识不作业所在部门意见相关部门意见安全部门意见总经理助理意见年月日年月日年月日年月日完工验收年月日时分验收人签名：吊装作业工作票第一联：存根编号：工作票编号作业所在部门施工单位作业地点作业内容申请人作业人监护人作业时刻从年月日时分至年月日时分序号主要安全措施确认人签名1作业前对作业人员进行安全教育2吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体架构：吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、周密度重、作业条件专门，需编制吊装作业方案，并经作业主管部门和安全治理部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施3指派专人监护，并坚守岗位，非作业人员禁止入内4作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用具5应事先与分厂（车间）负责人取得联系，建立联系信号6在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场7夜间作业要有足够的照明8室外作业要有足够的照明9检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠10应分工明确、坚守岗位、并按规定的联络信号，统一指挥11将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准12吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等幸免同带电线路接触，并保持安全距离13人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并通过现场指挥人员批准14利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装15悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装16超负荷或重物质量不明，不准吊装17斜拉重物、重物埋在地下或重物牢固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装18棱角重物没有衬垫措施，不准吊装19安全装置失灵，不准吊装20用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械的操作规程21作业过程中应先用低高度、短行程试吊22作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员23作业完成后清理现场杂物24吊装作业人员持有法定的有效的证件补充措施危害识不作业所在部门意见相关部门意见安环科意见生产副总意见年月日年月日年月日年月日完工验收年月日时分验收人签名：破土作业工作票第一联：存根编号：工作票编号施工单位作业所在单位施工地点电源接入点电压作业内容申请人作业时刻从年月日时分至年月日时分序号主要安全措施确认人签名1电力电缆已确认，爱护措施已落实2电信电缆已确定，爱护措施已落实3地下供排水管线、工艺管线已确认，爱护措施已落实4已按施工方案图划线施工5作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置6已进行放坡处理和固壁支撑7道路施工作业已报：交通、消防、安全治理部门8人员进出口和撤离爱护措施已落实：A.梯子；B.修坡道9备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪10作业现场夜间有充足照明：A.一般灯；B.防爆灯11作业人员必须佩戴防护器具12131415补充措施危害识不施工单位意见作业所在部门意见基建工程部意见相关部门意见生产副总意见年月日年月日年月日年月日年月日完工验收年月日时分验收人签名：临时用电作业工作票第一联：存根编号：工作票编号作业所在部门工程名称临时用电单位施工地点用电设备及功率电源接入点工作电压用电执行人电工证号临时用电时刻从年月日时分至年月日时分序号主要安全措施确认人签名1安装临时线路人员持有电工作业操作证2在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求3临时用电的单相和混用线路采纳五线制4临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米5临时用电线路架空进线不得采纳裸线，不得在树上或脚手架上架设6暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于0.7米7现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施8临时用电设施安有漏电爱护器，移动工具、手持工具应一机一闸一爱护9用电设备、线路容量、负荷符合要求10其他补充安全措施临时用电单位意见作业所在单位意见供电主管部门电器科意见年月日年月日年月日完工验收年月日时分验收人签名：

接地电阻试验编号：年月日序号名称地点阻值（Ω）12345678910111213141516备注：结论：试验人：记录：试验负责人：审核：保存期限：三年电气安全用具清册编号：序号名称规格型号单位数量开始使用日期检测单位定期检测到期日期使用/维保部门备注1保存期限：三年手持电动工具清册编号：序号名称规格型号单位数量生产单位使用日期使用部门维护保养责任人备注1绝缘工具试验编号：年月日序号名称数量单位电压等级（kv）试验电压（kv）试验时刻（min）结论合格不合格123456789101112备注：试验人：记录:试验负责人:审核：安全检查及隐患整改记录编号：检查人：检查日期：检查内容受检岗位隐患项目整改方案要求完成日期责任人整改结果复查一、安全、职业卫生1、作业人员是否穿戴劳动爱护用品2、安全职业卫生设施是否完好3、消防、应急救援设备设施是否完好4、其他安全环保二、现场治理1、现场设备设施是否定置放置2、现场安全标志是否完善、正确3、现场运行记录是否填写完整三、工艺治理1、是否执行交接班制度和安全巡查2、是否按照设计或操作规程作业执行四：设备治理1、设备及其安全附件是否完好2、是否由本岗位作业人员操作、作业人员是否持证上岗五、其他保存期限：三年

重大隐患治理台帐编号：序号重大隐患名称检查日期隐患治理方案缘故分析整改措施（包括工程技术、治理、教育、防护和应急措施）打算完成日期整改负责人整改确认人确认日期保存期限：三年

隐患整改通知单编号：隐患名称隐患所在部门及位置下达部门下达日期隐患情况隐患缘故分析隐患治理方案工程技术措施整改部门验收申请及日期治理措施教育措施效果验证意见及日期安全防护措施整改负责部门应急措施安全办验收要求打算完成日期接收