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文档简介

-5-***办公物资采购管理暂行办法第一条为规范***（以下简称“***”）办公物资（含服务）采购工作，提高采购资金使用效益，确保采购行为规范、高效、廉洁，保证采购物资质量，维护***合法权益，根据有关管理制度，结合***实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于***本部。分公司、子公司、派出机构（以下简称下属单位）的办公物资采购结合实际参照本办法执行。第三条办公物资采购应当遵循公开、公正、公平竞争、诚实信用和廉洁原则。第四条***办公物资采购由***办公室具体实施。第五条本办法涉及的办公物资采购是指***办公管理所需固定资产、物资和服务的购置，具体范围包括：（一）车辆购置、维修、保险及油料购置；（二）房屋修缮，包括办公室装修、维修及其所需材料和设备的购置；（三）办公自动化设备、软件等的购置、维护；（四）空调、消防、通信、音响、影视、照明、防盗等设备及办公家具、工作服装等的购置、维护；（五）日常办公用品的购置；（六）其它有关物品的采购。第六条计划编制。在***年度预算编制任务下达后，办公室负责汇总编制***本部物资采购年度预算，汇总后报计划财务部，全部纳入***年度预算，经审批后执行。非预算内采购经审批同意后通过调整预算的方式纳入年度预算。第七条组织实施。采购物资及服务金额达到***《招标投标管理暂行办法》规定的公开招标或邀请招标规模的，按照《招标投标管理暂行办法》确定的招标方式和工作程序进行采购；采购物资及服务金额未达到《招标投标管理暂行办法》规定的公开招标或邀请招标规模的，由物资采购部门或使用部门填写《办公物资申购表》（附件），按照审批程序报批后实施采购。第八条货品验收。供货商交货时，由物资采购人员与物资保管或使用人员按照采购合同约定的条款共同对采购物资进行验收。验收人员应详细记录物资验收情况并在验收凭证上签字。第九条资金支付。根据物资采购合同和物资验收凭证、购货发票,计划财务部按照公司资金支付程序办理付款手续。第十条保管与使用。采购物资经验收合格后交由专人负责保管。保管人员应建立备查台账，登记实物的购入和领用、结存。使用部门领用时应提交部门负责人批准的领用手续。第十一条责任追究。负责物资采购的部室和人员应高度负责，杜绝一切徇私舞弊和弄虚作假行为。对物资采购过程中出现的违法、违纪、违规行为，按照***的相关规定处理。第十二条本办法未尽事宜按有关法律法规及相关规定执行。第十三条各下属单位参照本办法制定相应的物资采购管理制度。第十四条本办法由***办公室负责解释，自印发之日起施行。（自2022年8月20日起实施）附件***办公

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