2022年第三季度项目管理检查总结通报-物资部分

关于2022年第三季度项目管理检查考核情况的通报公司第三季度项目管理检查物资方面主要针对采购计划、仓库管理、现场材料管理进行，整体项目物资管控情况良好，遵照公司有关制度进行。以下是检查的情况和相关建议：总体情况各项目要做好合格供方名录的评审工作，如未纳入当年供方名录，在单位使用前必须做好单位审批手续；现场材料应及时覆盖，材料堆放要做好防雨措施，并做好标识，注意材料的分区；严格材料计划审批手续，项目需采购材料要做好提前策划；现场需退场的材料，办理好退场及交接手续，做好台账，及时进行物资的库存盘点，如需按废旧物资处理，要严格按《废旧物资处理制度》执行。具体情况1、广佛东环（1）所制定月度计划表较为简略，依旧存在大量临时发生采购计划；（2）合同签订滞后，各类审批表应及时完善审批手续；（3）各类报表及时性及质量相对完成较好，供应商评价逾期未上报。2、水资源A3标（1）复合排水板及胶水已编制了采购计划，但未见审批记录未按规范表格编制及审批；（2）项目部应做好供方管理工作，2022年度合格供方名录逾期未上报，日常报表上报质量较好，但上报的及时性较差；（3）现场物资材料注意堆放、及时拉运清理杂物以及及时对废旧物资进行处理；（4）周转材料与中堂结算进度缓慢，固定资产要及时验收入库。3、14号线2期（1）无分包单位领料单，填报相关报表未按规范表格填报；（2）申购表、调拨单审批表记录不完全，审批不及时，资料保存混乱。（3）现场领料单未定时回收到办公室，检查过程仅提供少量、近期且时间不连续的领料单。4、东莞1号线：（1）出入场线、黄牛埔站整体物资管控良好；（2）黄江中心站钢筋堆场及加工区材料标识缺失，未见防潮防雨措施，部分圆钢生锈明显，需尽快组织上盖下垫工作；（3）黄江中心站气体储存箱框缺少具体气体名称标识，储存箱位置不合适，地垫较低，存在底部泡水现象，请合理调整存放区域；（4）黄江北站现场材料对方区域同施工作业通道未隔离，现场较为混乱，需合理划分区域，做好隔离保护措施；（5）黄江北站管片、螺栓、电缆、油脂、刀具防雨防潮措施欠缺，标识标牌未见，请及时覆盖标识；（6）黄江北站现场仓库存储物料较多，规格复杂，需及时补充完善材料信息标识工作，标准化管理；（7）需求计划、采购、入库、合同流程较健全，建议前置采购计划，健全和完善采购计划审批手续，过程严格控制消耗，动态跟进盾构掘进参数，出现异常及时调整。5、琶洲支线：（1）新造竖井的周转材料要加紧整理打包，做好退场退库工作，施工多余部分的防水卷材需尽快清场；（2）化龙站退场材料较多，型号规格复杂，要注意做好材料盘点，退场记录数据完整，已退场材料及时冲减项目成本；（3）化龙站部分材料防雨措施缺失，施工用钢筋需用三防油布及时覆盖，并做好标识；（4）2022年度合格供方名录未提交，应按股份要求及时提交供应商名录，做好供应商审批，参与投标、询价的单位注意要从合格供方名录中选择；（5）2022年第一季度、第二季度，1-5月，9月采购计划除数量外，基本一致，项目要认真做好采购计划的审批。下阶段工作要求水资源A2、A3标、琶洲支线三个项目已盾通，盾构周转材料退场、调拨工作量较大，需要对现场轨道、轨枕、走道板、水管等周转材料做好清理、清点、规整，列明台账，重点保管。东莞1号线等项目