PPAP提交指导办法

70/70PPAP提交指导手册（模块商适用）青岛海尔集团690供应链质保资源网目录PPAP认可的目的………2适用范围………………2PPAP过程要求…………2PPAP提交流程图………3PPAP提交清单…………4PPAP提交要求说明……………………5海尔通知和提交时机…………………8提交等级………………9PPAP状态……………1010.记录的保存……………1110.附表及其填写说明……………………111.PPAP认可的目的：确定模块商是否已经正确理解了规定了生产件批准的一般要求，通过供方准备和提交文件、样品，使海尔能够确定：供方是否理解了海尔设计记录和规范的所有要求；生产过程是否具有潜在能力，按规定节拍生产满足海尔要求的产品海尔工程设计记录和规范的所有要求，并且在执行所要求的生产节拍下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的潜在能力。2.适用范围：本手册旨在让模块商明确海尔PPAP要求，并及时和顺利地完成PPAP认可的所有文件和记录。3.PPAP的过程要求：用于PPAP的产品必须满足以下要求的生产过程:是1小时到8小时的生产，且规定的生产数量至少为300件连续生产的部件，除非海尔另有规定；在生产现场使用与批量生产相同的工装、量具、工艺、材料和操作人员进行生产。不同的冲模、铸模、工装或模型要分别取样测量验证，并对代表性零件进行试验4．PPAP提交流程图步骤海尔系统流程图模块商提交内容海尔确认内容步骤1开发新品模块商确定EBS系统审核通过enhe按PPAP手册要求的提交时机说明提交资料PPAP最终结果OK量产小批生产阶段资料全部提交完成已合格模块商开发新品新模块商承接新品开发已合格模块商生产发生变更时okokokPPAP开始提交产品策划阶段资料提交新模块商接受海尔HQPA审核过程设计阶段资料提交产品开发阶段资料提交审核通过enhe按PPAP手册要求的提交时机说明提交资料PPAP最终结果OK量产小批生产阶段资料全部提交完成已合格模块商开发新品新模块商承接新品开发已合格模块商生产发生变更时okokokPPAP开始提交产品策划阶段资料提交新模块商接受海尔HQPA审核过程设计阶段资料提交产品开发阶段资料提交/模块商管理（采购部门）步骤2P0/P1立项/产品策划PLM系统1.时间计划表2.过程缺陷(相似产品)3.跨功能小组(职责\管理制度)4.质量的展开计划(开发\过程\量产:人、机、料、法、环、测)确认部门:开发部内容:1.时间计划表2.关键特性清单3.要求清单(质量\技术)4.质量要求步骤3P2产品开发PLM系统1产品和过程的关键特性2.产品的图纸3.DFMEA4.初始过程流程图5.产品的试验大纲6.产品工程规范和检验标准7.产品合格样件8.产品的测试报告(功能)9.产品的全尺寸检验报告10.材料检测报告确认部门:开发部内容:1.确认图纸2.确认DFMEA3.确认试验大纲4.确认产品的工程规范和检验标准5.确认产品的测试和检测报告6.确认样品合格步骤4P3过程设计（样件试制）PLM系统1.PFMEA2.过程流程图3.包装标准4.控制计划5.SPC分析计划6.MSA分析计划7.检验设备和检具明细表8.产品测试报告9.产品检验标准10.送样时间确认部门:开发/模块商管理部门内容:1.确认PFMEA2.确认过程流程图3.确认包装标准4.确认控制计划5.检验设备和检具步骤5P4小批（工程样件认可）Jiance37系统1.PPK2.生产控制计划3.MSA的结果4.合格的产品5.产品测试报告6.产品的检测报告7.送样时间8.生产效率9.问题的整改计划确认部门:模块商管理1.PPK/CPK2.确认生产控制计划3.确认MSA的结果4.确认小批样品5.确认生产效率6.确认问题的整改计划7.确认产品测试报告与检验报告8.评定PPAP最终结果步骤6P5量产Jiance37系统1.合格报告2.检测报告确认部门:开发/模块商管理部门1.确认产品2.确认检测报告3.问题反馈5.PPAP提交清单PPAP提交清单模块商名称：项目名称：模块名称：整机型号：零件编号：图纸号及版本：提交PPAP的样品数量:由项目采购工程师确认模块商承诺PPAP日期:PPAP的提交等级:由项目采购工程师确认PPAP实际提交日期：序号类型PPAP文件种类递交无要求递交备注1标准模块提交保证书（PSW）2设计文件（变更资料、技术标准\图纸\规格书）3特殊特性清单4材料清单5检验标准与型式试验大纲6过程能力设计FMEA7过程FMEA8测量系统分析MSA9过程流程图10生产控制计划11作业指导书12初始过程能力指数(PPK)13交付、包装包装说明14检验外观件批准15生产件批准--尺寸结果（全尺寸）16生产件批准--材料试验结果报告17生产件批准--性能报告(包括ROHS要求)18认证3C等安规强制认证报告19样件工程样品（2Pcs/型腔）编制:审核:日期:6.PPAP提交要求说明提交文件填写说明1．完整的模块提交保证书（PSW）按PPAP规定的PSW表格填写－对于每一个模块号都必须完成一份单独的PSW，除非海尔同意其它形式；－对于采用一个以上的型腔、铸模、冲模、工具或加工设备加工出来的，必须对每一部分的模块尺寸进行评价，必须在相应的保证书上及附件上指明特定的铸模/型腔/生产过程；－附加工程更改列出所有图样上没有写入，但已在该模块上体现的并已批准的工程更改（可以附件）；－图样号规定所提交模块号的设计记录，可能与模块版本不同；－模块的重量应以g为单位；－随机抽取10个模块取其平均值作为模块的重量；－检查用的辅助工具应注明；－对采用需通告或受限用材料，或不同于正常生产的加工操作等应在PSW中注明。（见附件1）2．．产品工程批准的设计记录及图纸－应提交包括成套模块图样在内的所有设计记录，如CAD/CAM、数据资料、模块图样和技术规范；－所有图纸必须被批准，并是最新状态的；－设计记录应包括产品工程师批准的任何工程更改文件（如果有）。3.特殊特性清单－对模块的关键的产品特性及过程特性进行区分；并对每种关键特性的规格标准、检测方法、检验频次等进行识别。4.材料清单－材料清单分级至模块的原材料模块商。（见附件）5．试验大纲－应提交海尔产品工程师签字的试验大纲；－应注明试验项目、参照试验标准；－试验出处填写相应的图纸编号；－应明确注明相应的标准值；－注明相应标准中规定的试样要求。（见附件）6．设计FMEA－只对有设计职责的模块商适用；－采用FMEA工具和标准表格；－保留在模块商处，任何时候可供客户评审。（见附件）7．过程FMEA－采用FMEA工具和标准表格；－所有潜在失效模式和后果都应被考虑并设法消除；－如果没有任何建议措施，必须在建议措施栏注明“无”；－不要用“操作工失误”作为潜在失效，应从工艺和系统中寻找失效的根本原因；－过程FMEA应由一小组共同完成，这个小组由每一与过程相关的部门代表组成；－过程FMEA必须确定所有特殊特性（如主要、关键、重要特性）；－要求评审所有客户和内部问题，并调整风险顺序数；－过程FMEA是动态文件应在整个产品生命期中不断利用并更新，并提交最新版本。（见附件）8．测量系统分析(MSA)－验证量具或测量系统的精确度；－所有初始过程研究必须提交测量系统分析研究；－适当时必须提交量具再现性和重复性、偏倚、线性、稳定性；－请参照「测量系统分析手册」；－接受准则：R&R10可接收，10R&R30按重要性决定可否接收，R&R30拒收，并且必须要提出改进措施；－属性研究由2个操作人员对20个模块各进行2次测量，研究的所有结果必须是“通过”才符合接收准则。9．过程流程图过程流程图建议采用海尔提供的标准格式－应按规定的符号制定过程流程图；移动〇贮存△加工检验□－操作描述应尽量具体；－过程流程图应体现全过程，包括所有接收、存储、生产、检验、返工、包装和标签作业以及发运；－过程流程图应与PFMEA和控制计划相适应；－对于关键产品特性（KPC）和关键控制特性（KCC）应注明。（见附件）10．试生产/生产控制计划－应按控制计划标准表格填写；－控制计划应考虑FMEA的结果,并与FMEA保持一致；－控制计划必须确定所有特殊特性（如主要、关键、重要特性）；－控制计划是动态文件，当影响产品、制造过程、测量、物流、供应资源或FMEA的更改发生，必须重新评审、更新，并提交最新版本；－必须列出制造过程的控制方法；－控制计划任何更改必须获得客户书面批准；－控制计划必须有模块商和客户签字认可/日期；－检验频次必须以可计量的单位来定义（如：什么叫“一批”）。（见附件）11.作业指导书－根据控制计划中各工序质量管控要点制定相应的作业指导书,指导书的内容要包括:－操作者操作规范及质量控制要点\检查要点－如果有质量检查\检测项目的,要有ok与NG对比说明及图片12．初始过程能力Ppk－模块商必须提交至少100个数据产生的过程能力指数（Ppk）值，这些数据来自于PPAP过程；－模块商必须提交所有图纸和控制计划上规定的特殊特性（如主要、关键、重要特性）的初始过程能力研究。提交的结果必须代表每个特定的生产过程，如多重装配线和/或操作单元，多个型腔、冲模、铸模、工装或模型的每一个；－接受的标准为：当Ppk³1.67时，该过程满足海尔要求；当1.33Ppk1.67时，该过程可能未满足海尔要求。生产件批准后，从开始生产时就应该加强特性控制，直到实际Cpk³1.33为止；当Ppk1.33时，该过程未满足海尔要求。如果到生产件批准规定日期还不能达到接受的过程能力，则必须由模块商提出纠正措施计划并临时修订控制计划（一般为100％检验），并由海尔生产件批准部门批准。典型的纠正措施包括：改进工艺、更改工装等。13．包装说明－如有要求－根据海尔的包装协议制定的包装规范或包装指导书。14．外观件批准报告（AAR）此报告仅适用于有外观要求的项目－应标明图样号，如果与模块号不同，应填写绘有该模块的图样号；－应注明制造和装配模块的确切地点或代码；－表面加工资料（信息）列出所有第一层表面加工工具、磨料来源、磨粒类型、纹理以及用来检查的光泽度标准样品；－颜色下标填写字母或数字来识别相关颜色；－材料类型标明第一层表面和基底，如：油漆/ABS;－材料来源标明第一层表面抛光和基底的模块商；－应具备色度计测量的三色数据（DL*,Da*,Db*,DE*,CMC）;（见附件）15．生产件批准－尺寸检查标识及对应的尺寸报告（包括总成、模块）－该记录用于验证模块及总成满足所有图纸上和控制计划的尺寸要求；－PPAP数量一般为300件或海尔同意的另外数量，在这个数量当中，3件需要做全尺寸检测，100件需检测KPC做过程能力研究（Ppk）；－如果是多个型腔、铸模、冲模、仿形模或生产线生产的模块，模块商必须完成每个独立加工过程/变化的至少3个模块的全尺寸评价；－各个型腔、铸模、生产线必须在PSW和尺寸检验报告上标识；尺寸检验报告中的序号需在图纸上标注出来；－测量示意图（图纸）和控制计划上注明的所有尺寸、特性和规范应以适宜的格式与实测值一起列出；（见附件）16．生产件批准－材料试验结果报告（包括所有分模块，并附原始报告）－试验项目按认可的试验大纲；－注明被试验模块的设计记录更改等级、以及被试验模块的技术规范的编号、日期及更改等级；－注明进行试验的日期；－注明材料分承包方的名称，以及当海尔提出要求时，注明他们在海尔批准的分承包方名单上的材料模块商代号码；－报告上应注明采用的标准和图纸号；－实测值与标准要求规范应对应列出；－发生影响原始数据的工程更改时，这些数据必须更新，更新的记录应保留；－当因工程更改而要求PPAP时，必须提交更改后所用材料的相应测试数据。（见附件）17．性能功能耐久性测试结果报告，(包括ROHS报告，并附原始报告)－试验项目按海尔认可的试验大纲；－试验报告应注明被试验模块的设计记录更改等级，以及技术规范的编号、日期；－注明尚未纳入设计记录的任何授权的工程更改文件；－注明试验数据和频次、试验条件；－注明试验日期；－注明检测机构。（见附件）18.3C等安规强制认证报告按照国家3C认证的要求进行提交。19.生产件样品－除非有特殊要求，对于以等级3提交PPAP的模块商每种模块应递交5件样品，自己保留一件标准样品。递交的2件样品需经过全尺寸测量（破坏性尺寸检验除外）和评估。并需在模块上标明模块号、工程更改等级、模块商名称。－递交的模块应来自正常有效的生产。6.海尔通知和提交时机：模块商必须将下表列出的任何设计和过程更改通知给模块商质量管理工程师。模块商管理工程师可能因此会决定要求提交PPAP批准。要求说明和举例1.和以前批准的模块或产品相比，使用了其它不同的加工方法或材料。例如，有一个偏差上标明的，或设计记录中作为注解包括进去的不同的加工方法。2.使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、铸模、模型等，包括附加的或替换用的工装。本要求只适用于根据其独特的形式或功能，可能影响到最终产品完整性的工装。并不意味着对标准工装（新的或维修过的），例如标准测量装置、起子（手动或电动）等的描述。3.在对现有的工装或装备进行翻新或重新布置之后进行生产。是指对工装或机器改造或改进，或增加其能力、性能、或改变它现有的功能。不要和正常的维护、修理、或模块更换等相混淆，这些工作不会引起性能上的改变，而且其后还有维修验证的方法加以保证。重新布置定义为过程流程图（包括新过程的加入）中规定的内容相比，对生产/过程流程的次序进行更改的那些活动。可能要求对生产设备进行微小调整以满足安全要求，如：安装防护罩等。这些更改可以不用海尔批准，除非该调整改变了过程流程。4.生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的。生产过程工装和/或设备在一个或多个场地中的建筑或设施间转移。5.分承包方对模块、非等效材料、或服务（如：热处理、电镀）的更改，从而影响海尔的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求。模块商负责对分承包方的材料和服务进行批准，使其不影响海尔装配、成形、功能、耐久性或性能的要求。6.在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品。对于工装停止批量生产达到或超过12个月后生产的产品；若该模块一直没有采购订单且现有工装已经停止批量生产已经达到或超过12个月时，要求通知海尔。唯一一种例外是当该模块是以小批量方式生产的，如维修件或专用车。然而，海尔可能对维修模块规定特定的PPAP要求。7.涉及由内部制造的，或由分承包方制造的生产产品部件的产品和过程更改。这些部件会影响到销售产品的装配性、成型、功能、性能和或耐久性。另外，在提交海尔之前，模块商必须就分承包方提出的任何申请，先与分承包方达成一致。任何影响海尔要求的装配性、成型、功能、性能和/或耐久性的更改均要求通知海尔。注：关于装配性、成型、功能、性能和/或耐久性的要求应该是在合同评审时达成一致的海尔技术规范的一部分。8.试验检验方法的更改－新技术的采用（不影响接受准则）。对于试验方法的更改，模块商有证据表明新方法提供的结果与老方法的等效性。在下列情况下，模块商必须在首批产品发运前提交PPAP批准，除非模块商管理工程师明确提出放弃了该要求。无论是否要求正式提交，模块商必须在需要时对PPAP文件中所有适用的项目进行评审和更新，以反应生产过程的情况。要求说明和举例1、新的模块或产品（即：以前未曾提供给某海尔的一种特定的模块、材料或颜色）。对于一种新产品（最初放行）、或一种以前批准的产品，但又指定了一个新的或修改（如：后缀）的产品/模块编号时，要求提交。一种新增加到一个产品系列的模块/产品或材料可以使用以前的在相同产品系列中获完全批准的适当的PPAP文件。2、对以前提交模块不符合进行纠正。要求提交对所有提交的模块的不符合的纠正。“不符合”包括以下内容：产品性能不同于海尔的要求尺寸或能力问题分承包方问题模块的完全批准代替临时性批准试验，包括材料、性能、工程确认问题3、关于生产产品/模块编号的设计记录、技术规范、或材料方面的工程更改。对于生产产品/模块设计记录、技术规范或材料的所有工程更改都要求提交。7.提交等级模块商必须按要求的提交等级提交规定的项目和或记录：等级1――只向海尔提交模块保证书及部分支持性数据；等级2――为特殊提交等级，只在模块商处保存整套的支持数据以供评审；等级3――向海尔提交保证书和产品样品及完整的支持数据；若无其它规定，等级3为模块商常规提交等级，如：电器、塑料、电脑板、钣金、系统、电子、橡胶。散装材料、印刷\包装模块、螺钉紧固件的提交通常为等级1。按特殊提交等级提交的模块需经供应链质量、PL口碑质量确认。每一等级的详细要求见下表：保留/提交要求要求等级1等级2等级31.模块提交保证书（PSW）SRS2.产品工程批准的设计记录－对于专利部件/详细资料－对于所有其它部件/详细资料RRRRRRSRS3.关键特性清单RRS4.材料清单RRS5.检验标准与型式试验大纲RRS6.设计FMEA(DFMEA)RRS7.过程FMEA(PFMEA)RRS8.测量系统分析研究（MSA）RRS9.过程流程图RRS10.生产控制计划RRS11作业指导书RRS12.初始过程能力指数(PPK)RRS13.包装说明RRS14.外观批准报告（AAR），如果适用SRS15.生产件批准--尺寸结果RRS16.生产件批准—材料试验结果报告SRS17.生产件批准—性能试验结果报告(ROHS要求)SRS18.3C等安规强制认证报告SRS19.工程样件SRS注解：S＝模块商必须向指定的海尔产品批准部门提交，并在适当的场所，包括制造场所，保留一份记录或文件项目的复印件。R＝模块商必须在适当的场所，包括制造场所保存，海尔代表有要求时应易于得到。8.PPAP状态完全批准――是指该模块或材料满足所有的规范和要求。临时批准――是在有限的时间或模块数量的前提下，允许运送生产需要的材料。给予临时批准可能在下列情况下：模块使用100％正式工装生产，满足设计记录的规范，但没有满足所有的PPAP要求，如：－未完成能力研究；－文件需要改进；－模块缺少PPAP的某个过程，模块和数据已由SQE评审且合格；－试验未完成，但模块经产品工程师认为是低风险；－模块和图纸不符，但不影响使用，无需更改，必须由产品工程师和项目采购工程师共同确认并说明二者的区别。2.模块使用100％正式工装生产，但必须返工来满足设计要求。3.模块不是使用100％正式工装生产，但满足设计记录的规范。例如：－模块使用临时或额外的工装；－模块不在完全一样的场地和环境生产；－使用小批量工装进行生产。4.模块不满足设计要求，但不影响装配或海尔满意度，要求型号经理和新品工程师签字认可。只有当模块商达到以下条件，才给予临时批准：－已明确了影响批准的不合格品根本原因，且－已准备了一份海尔同意的临时批准计划。若获得“完全批准”，需要再次提交。一份临时批准文件所包括的材料，若没能按截止日期或规定的发运量满足已由海尔同意的措施计划，则会被拒收。如果没有同意延长临时批准，则不允许再发运。拒收――是指从批量产品中提交出的样品和配备文件不符合海尔的要求。因此，在按批量发运之前，必须提交和批准已更改的产品和文件。9.记录的保存无论提交的等级如何，生产件批准记录的保存时间必须为该模块在用时间加1个日历年的时间。10.附表及其填写说明1）模块提交保证书（PSW）2）特殊特性清单3)材料清单4）型式试验大纲5）过程FMEA6）测量系统分析MSA7）过程流程图8）生产控制计划9）初始过程能力10）包装说明11）外观件批准12）生产件批准--尺寸结果（全尺寸）13)产件批准--材料试验结果报告14)生产件批准--性能报告(包括ROHS要求)PPAP模块提交保证书附表-1模块名称酶杀菌负离子保鲜块模块号0060841273A安全和或政府法规□是×否工程图样更改等级3日期2014-12-20附加工程更改日期图样编号DES00123805采购订单编号重量8kg检查辅具编号工程更改等级日期模块商制造厂信息提交信息×尺寸×材料/功能×外观模块商名称和模块商代码中国船舶重工集团公司第七一八研究所V14027城市/邮政编码河北省邯郸市街道地址河北省邯郸市展览路17号海尔名称/部门海尔特种冰箱买方名称/买方代码适用范围提交原因×首次提交□改为其它选用的结构或材料□工程更改□分模块商或材料来源更改□工装：转移、代替、整修或附加□模块加工过程更改□偏差纠正□在其它地方生产模块□其它请说明要求的提交等级（选择一项）□等级1只向海尔提交模块保证书及部分支持性数据□等级2为特殊提交等级，只在模块商处保存整套的支持数据以供评审□等级3在海尔处保证书、模块、图纸、检查结果、试验室和功能测量结果、外观件批准报告、过程能力结果、能力分析、过程控制计划、量具分析、FMEA提交结果结果：×尺寸测量×材料和功能试验×外观标准×统计过程数据这些结果满足所有图纸和规范要求×是□否（如果选择“否”应解释）模型/型腔/生产过程声明解释/说明印刷体姓名程金斌职务项目经理电话号权的模块商代表签字日期仅供海尔使用模块认可情况□批准□拒绝□其它海尔姓名海尔签名PPAP编号日期SQEsupervisor签字：模块提交保证书的填写模块信息模块名称：由技术中心确定的统一的模块名称。海尔模块编号：技术中心签发的最终模块名称和编号。安全法规项：若模块图上注明为安全法规项，则选择“是”，否则为“否”（在方框内划“”）。工程图样更改等级和批准日期：说明更改的等级和提交日期。附加的工程更改：列出所有在图样上没有纳入的，但已在该模块上体现的，并已批准的工程更改。图样编号：规定提交的海尔模块编号的设计记录。采购订单编号：依据采购订单填入本编号。模块重量：填入用千克表示的模块实际重量，精确到小数点后四位。检查辅具编号：用于尺寸检验的检查辅具包括夹具、量具、模具等，应填入其编号。工程更改等级和批准日期。模块商制造厂信息模块商名称和模块商代码：填入在采购订单上指定的制造厂址代码。模块商制造厂地址：填入模块生产地完整的地址。提交信息提交类型：在选择的项目方框里划“”。海尔名称：填入公司名称和分部或工作组。买方名称：填入XX。适用范围：填入年型、车辆名称、或相应总成等。提交原因选择合适的项目，并在相应的方框上划“”，在“其他”栏上加注细节说明。要求的提交等级标明由海尔要求的提交等级。选择合适的项目，并在相应的方框上划“”，包括尺寸、材料试验、性能试验、外观评价和统计数据。选择合适的项目，并在相应的方框上划“”。如果是“否”，应在下面“说明”栏中进行解释。如果生产模块是采用一个以上型腔、铸模、工具、冲模或模型，或采用生产线或工作单元之类的生产过程加工出来的，则在“铸模/型腔/生产过程”一栏中填上特定的型腔、铸模、生产线，等等。声明21.说明：提供关于提交结果的详细说明；适用时，可在附件中进行附加解释。22.在证实了各项结果符合所有海尔要求及海尔所要求的所有文件全部准备妥当后，供应商负责人必须对声明的内容进行签批，并提供职务、电话号码和传真号码。仅供海尔使用不填特殊特性清单附表-2初始□正式■模块名称:模块编号:序号质量和过程特性名称特殊特性特性要求规格要求检验频次工序产品过程注：与法律法规有关的特殊特性用“△”表示，产品功能、性能特殊特性用“※”表示。海尔有指定的符号时则提供给海尔的资料上用海尔符号表示特殊特性，与海尔资料对应的公司内部资料上仍用“△”或“※”表示，同时技术部编制内外文件特殊特性符号对照表。附表-3材料清单(主料)产品型号产品名称:共页第页序号自制/外购/标准件QAD号零件号零件名/描述材料名称材料牌号规格及标准坯料/尺寸坯料可制

件数单位每件净重每件毛重工艺消耗定额利用

率％产品设计工艺设计序号标记处数修改文件号及描述签字日期编制/日期校对/日期标准化/日期审核/日期附件-4型式试验大纲模块名称：酶杀菌负离子保鲜块模块号：0060841273A试验材料：序号试验项目试验标准试验来源标准值试验方法试验地点试验周期试验设备样品要求1外观Q/718J178-2014DES00123805见企标Q/718J178-2014青岛1天2尺寸Q/718J178-2014DES00123805见产品图Q/718J178-2014青岛1天游标卡尺3点亮率Q/718J178-2014DES00123805见企标Q/718J178-2014青岛1天变压器工装4抗菌Q/718J178-2014DES00123805见企标Q/718J178-2014邯郸1周模块商批准：日期：SQE工程师批准：日期：型式试验大纲填写说明：模块名称：被测试的模块主体名称；模块号：被测试模块主体编号；试验项目：被测试的模块特性参数；试验标准：测试所参照的试验标准；试验来源：相应的模块图纸编号；标准值：标准和图纸上规定的特性参数控制范围；试验方法：相应标准上规定的完成试验所采用的测试方法；试验地点：完成全部模块测试的现场；试验周期：完成模块全部测试的时间；试验设备：实施测试工作所使用的设备附件5潜在失效模式分析（PFMEA）FMEA编号：3附表-4页码：4项目名称：1工程部门：2制表人：5模块：7编制日期：6核心小组：9关键日期：10修改日期：8过程功能要求11潜在失效模式12潜在失效后果13严重度14级别15潜在失效起因、机理16频度17现行过程控制18探测度19风险顺序数RPN20建议采取的措施21负责及目标/完成日期22措施所产生的结果24所采取的措施23严重度频度探测度风险顺序数RPNFMEA表格填写说明：1.项目名称：填入所分析的模块、总成或过程名称；2.工程部门：工程部门名称3.FMEA编号：填入FMEA文件的编号，以便查询；4.页码：填入负责编制FMEA文件的页码5.制表人：填入制表人的姓名、电话及所在部门；6.FMEA日期：原稿日期7.模块名称：填入将使用和或正被分析过程模块名称；8.修改日期：最新修订日期；9.核心小组：填写相关执行的部门和人员姓名；10.关键日期：该工程的发放日期；11.过程功能要求：简单描述被分析的过程或工序（如车、钻、攻丝、焊接、装配）。尽可能简单地说明该工艺过程或工序的目的。如果工艺过程包括许多具有不同失效模式的工序（例如装配），可以把这些工序作为独立过程列出；12.潜在失效模式：所谓潜在失效模式是指过程可能发生的不满足过程要求和或设计意图的形式，是对某具体工序不符合要求的描述。它可能是引起下一道工序的潜在失效模式，也可能是上一道工序潜在失效的后果。但是，在FMEA准备中，应假定提供的模块材料是合格的。典型的失效模式可能是，但不仅仅局限于下列情况：弯曲、粘合、毛刺、转运损坏、断裂、变形、脏污、安装调试不当、接地、开路、短路、工具磨损等；13.潜在失效后果：潜在失效后果是指失效模式对海尔的影响。海尔可以是下一道工序，后续工序或工位、代理商、车主。当评价潜在失效后果时，这些因素都必须考虑。对最终使用者来说失效的后果应一律用产品或系统的性能来描述，例如：噪声、工作不正常、不起作用、不稳定、牵引阻力、外观不良、粗糙、费力、异味、工作减弱、间歇性工作、车辆控制减弱等；如果海尔是下一道工序或后续工序/工位，失效的后果应用工艺/工序性能来描述，例如：无法紧固、无法钻孔攻丝、无法安装、无法加工表面、危害操作者、不配合、不连接、不匹配、损坏设备等。14.严重度(S)：严重度是潜在失效模式对海尔的影响后果的严重程度的评价指标。严重度仅适用于失效的后果。推荐的评价准则：严重度(S)后果判定准则：后果的严重度举例严重度数很严重危害影响车辆安全操作或危害操作者对海尔或操作者造成安全性危害10严重危害违反政府的有关法规排放项目，法规项目9很高失效将导致海尔严重不满意海尔步行回家；耐久性事项8高使海尔不满意，或影响整车厂装配销售商返修（噪声、振动、泄漏等），整车厂紧急冻结模块或重大的缺陷7中等严重影响生产线在GMPT最终检验时发现缺陷，装配线大量返工6低轻微影响生产线在GMPT最终检验时或装配线发现缺陷，装配线轻微返工或报废5很低给后续工序带来不便，轻微返修缺陷流到下一工序4轻微给后续工序带来微小不便，轻微返修缺陷在后续工序发现（在线）3很轻微给本工位带来微小不便，轻微返修缺陷在操作时被发现并纠正（在工位）2无没有影响没有影响115.质量特性：对需要附加过程控制的零部件、子系统或系统的一些特殊过程特性进行分级，如，关键、主要、重要等；16.潜在的失效原因：是指失效是怎么发生的，并依据可以纠正或控制的原则来描述。应描述那些起主要作用、容易得到控制的原因。典型的失效原因，如焊接电压不正确、扭矩过大等；列表应明确记录具体的错误或误操作情况（如操作者未装密封垫），而不应用一些含糊不清的词语。17.频度(O)：是指具体的失效原因发生的频率。频度的分级数着重在其含义而不是数值。推荐的评价准则：频度(O)失效发生的可能性PPMCPK频度数很高：失效几乎是不可避免的5000000.33103333330.339高：一般与以前经常发生失效的过程相似的工艺有关1250000.518500000.677中等：一般与以前时有失效发生，但不占主要比例的过程相类似的工艺有关125000.83625001.0055001.174低：很少几次与相似过程有关的失效671.333很低：很少几次与几乎完全相同的过程有关的失效71.502极低：失效不大可能发生。几乎完全相同的过程也未有过失效11.67118.现行过程控制:对尽可能阻止失效模式发生，或者探测将发生的失效模式控制的描述，也指已经用于或正用于相同或相似过程的那些控制方法（如，应用的统计过程控制、纠错装置等），也可以是过程评价。评价可在目标工序进行，也可以在后续工序进行。可以考虑三种过程控制方法/特点，即：阻止失效起因/机理或失效模式/后果的发生，或减小其发生率；查明起因/机理并找到纠正措施；查明失效模式。19.探测度(D):指在零部件离开制造工序或装配工位之前，以20栏中第2种现行过程控制方法找出失效原因过程缺陷的可能性的评价指标；或者用第3种过程控制方法找出后续发生的失效模式的可能性评价指标。评价指标分1到10级。假设失效已发生，然后评价所有现行过程控制方法。推荐的评价准则：探测度（D）等级判定准则建议的方法10肯定不可能检测出不能检测出或没有进行检测9很低－控制方法可能检测不出仅仅间接检测8低－控制方法检测出的几率很低目测7较低－控制方法检测出的几率较低目测二次6中度偏低－控制方法可能检测出通过接触来100％目视检测。手工检具/测试5中度－控制方法可能检测出100％GO/NOGO检具。周期性检测并使用控制图4中等偏高－控制方法检测出的几率较高防错－在下一工位不能接受。在生产准备验证时/首件对检具检测3高－控制方法检测出的几率较高防错－缺陷模块不能通过。自动检测。发现不合格停机2很高－控制方法几乎一定能检测出多层防错。供给、选择、安装或验证1非常高－控制方法一定能检测出防错－不能生产缺陷模块20.风险顺序数RPN:是严重度（S）、频度数（O）、和不易探测度数（D）的乘积，即：RPN=(S)(O)(D)；如果风险评价指数很高，工艺人员必须采取纠正措施，努力减小该值。在一般实践中，不管RPN的结果如何，当严重度（S）高时，就应予以特别注意；21.建议采取的措施:当失效模式按RPN值排出先后次序后，应首先对排在最前面的事和最关键的项目采取纠正措施，若失效的根本原因不详，则建议采用措施应通过统计实验设计（DOE）来确定。任何建议措施的目的都是为了减小严重度、频度或不易探测度的数值。如对某一特定原因无建议措施，那么在该栏填“无”。22.负责部门/人员/完成日期:负责建议措施的部门和个人，以及预计完成的日期；23.所采取的措施：:实施一项措施后，简要记载一下执行情况，并记下日期；24.措施所产生的结果：明确了纠正措施后，估计并记录纠正后的频度，计算并记录纠正后的RPN值，纠正后的RPN值应复查，而且如果有必要考虑进一步的措施，还应重复（21）到（22）的步骤。附件6测量系统分析MSA（参看测量系统分析手册）附件6测量系统分析MSA（参看测量系统分析手册）测量系统分析MSA（参看测量系统分析手册）测量系统分析MSA（参看测量系统分析手册）附表7过程流程图零件号：0060841273A图纸号：DES00123805批准：零件名称:酶杀菌负离子保鲜块图纸日期：2014-12-20日期：工序号制造移动储存检验操作描述备注KPCKCC1塑料粒子、辅料等入厂检验与储存1－1塑料粒子、辅料等入库检验1－2塑料粒子、辅料等储存1－3送至注塑工位干燥度2注塑注塑温度时间2－1注塑工艺调试2－2操作者自检、修件2－3专检抽验2－4包装合格后送至预装工位3预装3－1操作工按bom组装成产品并自检灯的点亮率，外观无划伤3－2专检抽验4包装4－1按要求对产品进行包装4－2专检终验4－3送至暂存区4－4仓库存贮编制:校对:审核:朱开华标准化:会签:程金斌试制阶段由技术中心负责编制、校对、标准化；项目经理审核，各相关子公司工艺科会签。附件-8生产控制计划样件试生产×生产控制计划编号2主要联系人/电话朱开制日期2015-1-18修订日期模块号/最新更改水平0060841273A核心小组海尔工程批准/日期（如需要）模块名称/描述酶杀菌负离子保鲜块模块商/工厂批准/日期海尔质量批准/日期（如需要）模块商/工厂中国船舶重工集团公司第七一八研究所模块商代号V14027其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）模块/过程编号过程名称/操作描述机器\装置\夹具\工装特性特殊特性分类21方法反应控制26编号18产品19过程20产品/过程规范/公差22评价/测量技术23样本24控制方法25容量频率1-1塑料粒子、辅料等入库检验1-2塑料粒子、辅料等储存2-1注塑工艺调试2-2操作者自检、修件2-3专检抽验3-1操作工按bom组装成产品并自检3-2专检抽验4-1按要求对产品进行包装4-2专检终验4-3送至暂存区4-4仓库存贮控制计划栏目填写说明：1.样件、试生产、生产表示适当的分类：样件－在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产－在样件试制后和正式生产之前，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；生产－在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。2.控制计划编号如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划填入页码（第页共__页）3.模块编号、最新更改水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期；4.模块名称/描述填入被控制产品/过程的名称和描述；5.模块商/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称；6.模块商编码填入按采购机构要求的识别号（Duns,Z-Code等）7.主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话；8.核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员姓名和电话。建议将所有小组成员的姓名、电话号码和地址都包括进所附的分配表中。9.模块商工厂批准/日期如必要，获得负责的制造厂批准；10.日期（编制）填入首次编制控制计划的日期；11.日期（修订）填入最近修订控制计划的日期；12.海尔工程批准/日期如必要，获得负责的工程批准；13.海尔质量批准/日期如必要，获得负责的模块商质量代表批准；14.其它批准/日期如必要，获得其它同意的批准；15.模块/过程编号该项编号通常参照于过程流程图。如果有多模块编号存在（组件），那么应相应地列出单个模块编号和它们的过程编号。16.过程名称/操作描述系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称。17制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。18.编号必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。19.产品产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、模块或总成的特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中，此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进。20.过程过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。过程特性仅能在其发生时才能测量出。核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。21.特殊特性分类按整车厂的要求使用合适的分类来指定特殊特性的类型，或者不填，表示未指定的特性。可以使用独特的符号来识别那些诸如影响海尔安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。这些特性识别为“关键”“主要的