原辅料包装材料供应商的评估规程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档标准操作规程STANDARDOPERATINGPROCEDURE标题：原、辅料、包装材料供应商的评估规程编号：QA-12Rev.01制定人：部门审阅：第1页共2页QA审阅：批准：执行日期：目的：建立原、辅、包材料供应商的评估规程，保证原、辅、包、材料质量的稳定性以及供货及时，确保产品质量。范围：本公司使用的原、辅、包材料供应商。责任：质保、质检、仓库及生产部负责人、总工程师对实施本规程负责。程序：成立供应商评估小组，成员必须包括质量保证、质量检验、仓库有关人员及生产部负责人、总工程师。评估小组必须每年对本公司重点供应商（供货比例占80%左右）进行年终评估，评估内容为产品质量、交货期、价格、售后服务等，并对供应商进行打分，可分为好、中、差三个等级，被列为差等的供应商应取消供货资格，对中等供应商提出整改意见（附件一），写出评估报告交总经理审批。对供货比例占20%以下的次要供应商进行日常评议。一个品种一般应选择二个供应商，以有利于在产品质量、价格、服务等方面的竞争。为确保产品质量的稳定性，采购员根据质量保证部门提供的供应商名单进行采购，不得随意选择和更改供应商。新供应商的建立应本着货比三家、质量选优的原则，由评估小组评审通过。4.6.1由采购员提出新的供应商，并向评估小组书面报告市场调研情况及供应商的基本情况：是否有三证、厂房设施、设备、厂址、报价比较（至少三家厂商）等，并向质量保证部门提供样品。由质量保证部门交质量检验部门进行检验。4.6.2质量检验部门按公司有关标准分析样品，出具合格或不合格报告交质量保证部门，再由评估小组进行评估。4.6.3如果样品分析合格后，由采购员将“评估调查表”（附件二）交供应商填写，评估小组应对供应商的三证（生产许可证、产品批文、营业执照）、厂房设施、设备、管理等进行确认（实地考察或行业了解）。4.6.4对可能批准成为新供应商的厂家经评估小组同意后，由采购员购置适量样品供生产部门试用或进行工艺摸索，并由生产部门写出试验报告。4.6.5经评估小组确认合格的供应商由物料部门同供应商洽谈具体采购事宜。新、老供应商评估表和评估调查表由质量保证部门统一归档。

附件一供应商评估表供应厂商供应材料名称产品质量好供货期及时中有时及时差不及时价格高售后服务好公道中低差总体评分好中差评判结果：评估小组签名：1.2.3.4.5.总经理批示：签名：将评估报告附在表后附件二供应商评估调查表单位名称地址法人联系电话供货名称设备三证有□无□能否及时供货能□否□建厂日期价格市场占有备注单位公章年月日以上由供应商如实填写；以下由公司审计小组填写样品分析结果质量评估价格评估三证评估设施评估厂房评估评估结果：评估小组签名：总经理批示：签名：公章：将评估报告及市场调研报告附后原辅包材料供应商目录最新供应商序号材料名称质量级别供应厂商名称备注1淀粉药用级浙江海盐六和淀粉化工有限公司2蔗糖食用级上海普光糖业工贸有限公司3纸桶出口外销上海中雅包装材料有限公司按照质量标准4PE袋药用级上海申江塑料薄膜制品厂按照各个规格的质量标准二、请采购单位按照以上要求进行采购，同时要求供应商提供每批材料的检验报告单。发布日期：2005年01月精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档标准操作规程STANDARDOPERATINGPROCEDURE标题：物料和产品的编号规程编号：QA-13Rev.01制定人：部门审阅：第1页共2页QA审阅：批准：执行日期：目的：建立物料和产品编号规程，确保物料和产品的有序管理。范围：所有物料和产品的编号。责任：质量管理部门、生产部门、仓库管理员对实施本规程负责。程序：4.1所有进公司的物料和生产的产品都应编制代表其特性的代号和批号，即编号。4.1.1代号由类别字母和类别号码组成。4.1.1类，分别用每一类的英文字母缩写作为标志：原料：RawMaterials标志字母：RM—辅料：Excipients标志字母：EX—中间体：Semi-products标志字母：SP—成品：FinishedProducts标志字母：FP—包装材料：PackagingMaterials标志字母：PM—4.1.1.2类别号码：每一类别的品种按品名分别从01~99编号。4.1.1.3附表：原辅包、中间体、产品的代号汇总表。4.1.2批号：原辅包材料按进厂的年、月及月流水号进行编制，中间体和产品按照生产的年、月及月流水号进行编制。批号：××××××年月月流水号4.1.3编号举例：EX—02—010101中EX—辅料类，02—淀粉，010101为批号，即2001年01月第一批进厂的辅料类的淀粉。4.2物料和产品的编号管理4.2.1物料的编号由质量保证部门负责制订总原则及日常检查，由仓库管理员依据本规程对进入仓库的物料进行编号。4.2.2物料的编号一经确定，在各生产环节中不得擅自更改。4.2.3中间体的编号和产品的批号由生产负责人按照本规程，根据生产任务进行编制。4.2.4如果生产品种发生改变，物料和产品的代号汇总表由质量保证部门根据生产需要修订，及时增补新物料或新产品的代号。附表原辅包、中间体、产品的代号汇总表名称规格代号备注纯化水药用EX—01自制淀粉药用EX—02蔗糖药用EX—03PE圆袋37.8×89