环境有害物质管制程序

环境有害物质与产品管制程序页码第1页共9页编号版本A01.目的因应世界各国环保法令之要求，订定公司环境管理物质及供货商应共同配合事项，以共同促进遵守法令，保护地球环境以及减轻对生态系统影响之责任。.范围适用于公司原辅材料、半成品、成品、包装材料、及产品生产过程中的环境有害物质的管控。.职责管理者代表主持重大环境物质异常会议。负责组织制订公司内部环境物质管制管控办法并监督执行。负责签署符合HSF要求和其他环保法律法规要求的声明书等。统筹规划、整合客户HSF要求和相关环保法律法规，组织完成与此相关的调查。市场/业务负责客户有害物质管控要求的接收、识别，及有害物质要求的内外部沟通处理。工程部负责新产品之HSF要求识别（含客户及法规）和传达，并纳入公司内部作业指示中。产品HSF物料的选择和开发。新产品HSF符合性验证委托。工程变更时，产品HSF符合性确认委托（如送XRF测试）。制程HSF辅材选择及工程变更时HSF材料选用。采购组织HSF材料供应商的开发、评估、考核及管理等。负责供应商环保要求的传达及环保资料收集与沟通事项处理等。品保部按要求对HSF来料、成品定期送检。管制文件，禁止复印环境有害物质与产品管制程序页码第2页共9页编号版本A0确认进料、制造流程中半成品及成品出货的管控，确保HSF产品不混料。不符合事项的追溯、调查、纠正与预防措施。公司内部产品第三方检测报告的委外检测。妥善管制客户或环保管制文件的分发、归档，回收、报废归档，保存等。国际环保法规之更新及解读客户的相关要求，并适时更新此标准。原材HSF环保资料(第三方检测报告、SDS等)确认及数据的管理。客户所需产品HSF资料制作与回复。原材及产品有害物质的XRF验证测试。生产部负责环保产品生产标识管理，防止环保产品受环境有害物质污染。对设备、治工具等进行定期清洁维护，防止有害物质污染、混入。资材部管控环保物料和产品的贮存、数量、发放、领用的正确性。人事部组织、监督相关部门进行有关HSF管理的教育训练。.定义RoHS：TheRestrictionoftheuseofCertainHazardousSubstancesinElectricalandlectronicEqipment，2011/65/EU，中文全称是《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》，简称RoHS指令，是由欧盟立法制定的一项强制性标准。HS(HazardousSubstance)有害物质：指在法律中列出的和客户要求禁止、限制、减少其使用以及任何危害人体健康或环境安全监管的物质。公司管控HS列于《HSF技术标准》中。HSF(HazardousSubstanceFree)无有害物质：指任何的减少或消除的有害物质，针对公司，即符合《HSF技术标准》中HS管控要求或符合客户环保管控要求。SDS(安全资料表)：指产品中各种物质含量的文书。新物料评估需供应商提供，如产品成分有变管制文件，禁止复印环境有害物质与产品管制程序页码第3页共9页编号版本A0更需及时更新。BOM,即BillOfMaterial,指物料清单。.控制要求识别、确定有害物质管控要求管理代表负责组织依据《法律法规识别与评审控制程序》识别、确定、收集与环境有害物质控制要求有关的最新版本的法律法规、指令，确定其应用及控制要求。QS负责识别客户有害物质控制要求，业务/品保等部门接收到客户环保标准/要求应及时转交QS，QS评审确认其标准/要求是否被满足，如客户要求严于本公司，应立即反馈客户沟通协商,如客户要坚持其标准,QS应对公司环保标准进行修订，并对所有物料进行排查确认是否满足最新标准要求，如无法满足，QS需立即组织研发/采购等相关部门制定消减计划或立即切换符合要求的物料，以确保满足客户要求。QS发布新的《HSF技术标准》传达至公司所有相关部门或相关人员，采购部需将新要求传达至供应商，要求供应商按新的标准执行,品保部建立“客户有害物质要求汇总表”，并确保随客户要求更新而变更。如收到客户环保相关协议，体系担当及法务审核合格，提交管理代表确认签核。建立环境有害物质管控标准品保部针对识别确定的有害物质管控要求制订《HSF技术标准》，作为管制之依据，当外部相关控制要求更新时，确保及时更新《HSF技术标准》，并确保在公司内部及与供应商之间得到沟通与执行。如公司客户有其相关的其它要求、管控项目或更严格的管控标准时,则按该客户的标准执行。并向公司内部及供应商传达，确保及时得到执行。合同或订单评审阶段的控制业务人员受理客户订单资料时，应依照《合同评审控制程序》的规定，在接订单前，明确客户的无境有害物质控制要求，针对客户有关环境有害物质的要求进行评审，以确保符合客户要求；供方管理及采购信息的管控管制文件，禁止复印环境有害物质与产品管制程序页码第4页共9页编号版本A0供应商的选定及管理：1）采购应依《供方管理控制程序》执行，对涉及到供应环保材料的供应商进行调查、评价并定期评价，确认其符合以下要求：a.建立了环境有害物质管理体系。b.及时提供符合要求的环保资料：《不使用一级禁限用物质保证书》、产品成份宣告表（第三方检测报告及全物质宣告），SDS、及REACH物质宣告等，：第三方检测报告有效性需满足《HSF技术标准》文件要求，供应商提供环保资料给到QS审核。2）采购外协加工信息的控制：外协加工厂同供应商一样管制，及符合以上“1）”的要求。供应商供货管理：1）供货必须与订单环保材料一致，并按《HSF技术标准》要求在产品包装上张贴环保标签。2）如供应商反馈涉及材料变更及其他影响有害物质变更问题时，需要求供应商重新提供相应环保资料给到QS审核确认。进料检验管理.IQC进料检验时,除依据产品检验规范规定的项目进行检验（含HSF标识检验及内部XRF送测）外，还必须确认是否有对应物料的有效第三方检测报告（测试项目包含RoHS&卤素Cl&Br,有效期自报告日期一年）。如无报告，IQC有权拒收物料。并通知供应商尽速提供给到QS审核合格方可正常入料。IQC检验员按照《产品检验控制程序》作业，当来料判定合格后，需在检验报告及物料外包上加盖合格章或贴合格标签。材料出、入库及库存的管理材料出入库及在库管理依据仓库管理规定进行作业：仓库在收到环保物料时，要检查供应商是否在外箱上张贴环保标签,若无环保标识,则要求更正后才能收料。仓库人员要将IQC检验合格的环保材料作好管理，防止不适合材料混入，作好标识。发料时注意核对物料单号及要求,分装时贴上标签以利生产部识别。仓库内所有物料、成品都需按照要求分类分区域放置、保存，并有明显的区域标示；并设立管制文件，禁止复印环境有害物质与产品管制程序页码第5页共9页编号版本A0单独“HSF不良区”，避免混料。若有检验不合格品,则将其标识好隔离至“HSF不良区产品开发管控工程依《产品开发控制程序》主导产品设计开发：研发接到新产品需求时，组织评审客户HSF需求，根据客户的所提供的图纸或其它相关资料确认该产品的HSF要求，并将其HSF要求纳入到厂内标准图纸及规格书中，如接到新的客户要求，需传达给到QS审核，审核OK依客户特殊要求执行，如审核NG，需与客户协商处理。建立BOM时，应选择经过承认合格的HSF环保资料,如需导入新物料，必须进行新物料承认，并将物料HSF环保资料（第三方测试报告、MSDS、《不使用一级禁限用物质保证书》等）提交品保部确认直到合格。产品在工程验证阶段或试产阶段应按内部有害物质检验规范或客户要求进行XRF委托测试，如客户有HSF承认资料要求时，由GP担当依照客户零件承认流程完成HSF资料给到客户。HSF制程管控生产前生产部领料生产，仓库发料人员及生产部领料人员需依据生产领料单核对实物，确认外箱或外包装有“RoHS、GP、HSF、HF”等标示且有IQC检验合格章&合格标签标示后方可发料至生产线使用。生产设备、治、工、夹具要依据相应SOP进行定期清洁保养，以确保其不会造成产品有害物质污染，混入。针对生产过程辅助材料，工程在导入时需选择符合HSF要求，并在承认/变更时经QS进行审核确认。QS每年组织工程及品保对HSF产品生产辅材、治工具风险进行识别、评价和管控，具体依据《辅材/治工具HSF风险识别评估表》执行，如残留风险为高，需制定管理方案，残留风险为中低，内部需定期监测。管制文件，禁止复印环境有害物质与产品管制程序页码第6页共9页编号版本A0公司所有产品都是HSF,如出现HSF异常，应立即做好“HS”标识并隔离至“HSF不合格区”区域，并依据“5.11”进行异常处置。如因客户要求有非HSF产品/有卤产品生产，必须对非HSF产品生产线做“非HSF产品生产线”/“有卤生产线”专用标示，且生产所有材料均需做好标示管理，以防止混入或造成HSF产品污染。制程中若使用了有害物质，须进行标示并记录型号、数量、使用方法及地点于《HS使用登记表》中。成品及出货管理OQC根据XRF检测标准及客户要求，对产品进行HSF送测，并将结果记录于相应检验报告上。检验不合格应依《不合格品控制程序》执行。检验合格后，应在HSF产品外箱上依照客户要求加贴相关HSF标签。并根据客户要求提供相应的测试报告。仓库在出货时需确保HSF标签完好，产品在交付运输时，应对产品加以防护，防止HSF产品中混入HS产品，以防止交叉污染。品保部每年至少抽取一次成品送第三方权威机构进行有害物质测试，并保留相关测试报告以备查核。变更管理产品设计/工程变更管理：当业务人员接到客户要求对产品的环境有害物质要求变更时，或公司内提出变更需求，应重新确认HSF符合性，详见《工程变更控制程序》。原材供方设计/工程变更管理：当供方在生产使用的材料、零部件、制程、工艺、生产地等发生变更时，供方需依据本司PCN协议及有害物质物质不使用保证书执行。当环境管理法律、法规变更时，须及时修订相关文件，以符合相关法律、法规之要求，并确认目前使用和即将导入物料是否符合变更后的要求，如不符合，需进行消减或替代。其它客户特殊要求之更变，依据客户要求执行（如：如客户要求HSF管代变更时需一周内通知其采购、SQE等相关部门）。管制文件，禁止复印环境有害物质与产品管制程序页码第7页共9页编号版本A0HSF异常处理当发生不合格时，按照《不合格品控制程序》执行。对HSF不合格品及时做好标识和隔离，并对库存品以及运输途中的产品要及时冻结。凡发生有害物质异常都不可以特采。产品追溯性管理：各工序需要做好相应标识，具体依《产品标识与追溯性控制程序》执行。教育训练：人事培训课需配合QS人员对HSF相关岗位进行识别，并制定培训方案。HSF关键岗位：IQC、仓管员、物料员、OQC、工程师、XRF检测员等。各部门依据年度培训计划展开培训实施，QS负责培训监督改善。文件、数据及记录管制依《记录控制程序》。.相关文件《合同评审控制程序》《供方管理控制程序》《不合格品控制程序》《产品标识与追溯性控制程序》《记录控制程序》《HSF技术标准》《法律法规识别与评审控制程序》《工程变更控制程序》.相关表单《不使用一级禁限用物质保证书》《产品成份宣告表》《客户有害物质要求汇总表》《辅材/治工具HSF风险识别评估表》《HS使用登记表》.附件管制文件，禁止复印

环境有害物质与产品管制程序页码第8页共9页编号版本A0环境有害物质产品管制作业流程图附件一8.1环境有害物质产品管制作业流程图9.0变更履历9.1变更履历表作业流程 责任单位/相关记录及文件业务工程接羊、下甲生之磔料申浩巨立商:斗里斌在美苴料收其HF物料灾的I品离,

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