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未来业务流程设财务会计模流程名称:凭证输入流程 作者:明新日期 2003-09-版本 文档管A:关键联系信小B:修改历修改日修改修改内C:控日人内DD:签:……职责:……日期:……/……/……目标/和准确性，确保凭证处理流程的有序、科学。子流程综制单员收到原始凭证后，审核原始凭证 与正确性流程改采用SAPR/3集成系统，绝大部分凭证由业务发生点传入总账系统 对于涉及部门考核的成本要素科目在记账的同时需指明成本对象将来业务子流程示意开预制凭证修开预制凭证修否预制凭证审通凭证预制处预制凭记账凭凭证过结凭证打将来业务名确认时部业务目描010预制凭证处会记账凭证需要审核财务在SAP系统中输预制凭在系统中输入预制凭将来业务名确认时部业务目描020预制凭证审会凭证预制处理财务审核预制凭证的确审核正确与030预制凭证修会预制凭证审核不通过财务预制凭证进行改，保证正确修改为正确预制凭040预制凭证过会预制凭证审核通过财务预制凭证过自动登记明细帐及总050凭证打会凭证过帐财务打印最终记帐凭打印记帐凭证并签章装订单证/报表需会计凭证打印格权限管理需出纳：提交原始凭证
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