准入证和ISO质量保证体系规范文件

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档会议记录会议名称月度质量例会时间2012年9月30日9：30地点厂会议室主持人记录人会议记录内容：一、原料情况1．9月份共购进小麦原料吨，分别来自厂，经质检科进货检验，均为合格品，小麦原料采购合格品率为100%。2．9月份共购入包装袋条，来自厂，经质检科验证，均为合格包装物，包装物采购合格品率为100%。二、生产情况本月共生产小麦粉吨，车间生产情况基本正常，设备运行良好，无故障产生。生产操作人员按相关操作规程进行生产，未出现质量事故。生产现场的作业秩序（产品转运及放置、安全管理、工具/用具摆放、生产设施卫生清洁）较好。三、产品检验情况9月份共检验小麦粉产品批，重量为吨，其中符合特制一等品有批；特制二等品有批，无不合格品产生，本月小麦粉合格品率为100%。四、质量投诉情况本月无客户质量投诉情况出现，经供销科与客户的交流，客户均对我厂产品表示满意。五、卫生情况厂区卫生环境经领导监督及卫生检查小组人员的检查督促，已有较大改观，生产场地、办公楼及周边区域已基本消除卫生死角，环境清洁，工具、用具摆放合理整齐，车间机械设备已进行了清理，无滞留物。六、存在问题及解决措施参加会议人员：质量考核记录实施部门考核对象考核依据考核主要事迹考核奖罚建议品管部：日期：领导审批意见总经理：日期：卫生情况检查记录被查部门/区域生产车间、办公楼、仓库及周边区域检查时间2012年9月30日检查人员检查结果1．厂区道路平坦，地面无积水，无尘土飞扬。2．厂区周围无废物及有害污染源。3．厂区垃圾及时清理出厂，杂物堆放整齐。4．各部门办公室、生产场地及仓库清洁、干净；楼底、瓦底无蛛网，墙壁无污积；工具、用具清洁干净，按规定堆放整齐。5．车间机械设备、设施中的滞留物清理干净，无霉变物；运输车、工具、铺垫物、遮盖物清洁。6．原料、成品仓库内无鼠粪、鼠迹，库存产品分类堆放，标识清晰无混乱。7．生产操作人员个人卫生较好，未出现吸烟、乱吐口水、随地丢垃圾等现象。整改措施责任部门负责人：日期：跟踪验证签字：日期：

XXX食品有限公司编号：部门现场操作质量考核记录表考核时间：记录人：序号姓名现场考核内容考核结果考核人备注操作的规范性（35分）操作的熟练程度（20分）操作后产品的合格率/符合性情况（45分）注：满分100分，80分为合格。重要岗位任职资格说明书目的对本公司的酱油、食醋生产有直接质量影响的重要岗位的工作人员实行统一上岗技能资格确认，以保证人力资源满足产品生产、质量的要求。适用范围适用于本公司从事对质量有直接影响的生产、质量管理等重要岗位工作的人员上岗资格确认。重要岗位任职资格确认标准岗位类别本岗位应具备的基本技能和要求考核形式品管部负责人1、了解质量法规，了解对生产的产品质量应负的责任和义务；2、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；3、熟悉酱油、食醋生产技术及检验技术；4、具有质量管理知识及管理经验；5、会使用办公软件，有一定的沟通能力；6、学历要求：中专或以上学历，化学或食品工艺专业；7、工作经验：有2年以上实验室检验工作经验。对管理水平进行评价生产部负责人1、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；2、熟悉生产工艺技术，熟悉生产设备、设施的操作规程、维修保养等；3、熟悉生产计划的制定、实施与生产现场控制，具备生产管理经验；4、有很强的管理能力、组织能力，较强的沟通能力，熟悉办公软件；5、学历要求：中专或以上学历，食品工艺专业。6、工作经验：有5年以上食品生产工作经验综合评价采购部负责人1、了解质量法规，熟悉质量奖惩制度，有质量意识；2、熟悉采购流程，具备一定的采购管理知识3、具有一定的物流管理经验。4、学历要求：中专或以上学历，管理专业；5、工作经验：有3年以上采购工作经验。综合评价岗位类别本岗位应具备的基本技能和要求考核形式市场部负责人1、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；2、有一定销售手段和策略3、了解生产工艺，具备一定的财务知识；4、熟悉客户服务程序；5、学历要求：中专或以上学历，营销或管理专业；6、工作经验：有5年以上营销管理工作经验。业绩评价行政部负责人1、了解质量法规，熟悉质量奖惩制度，有质量意识；2、熟悉人力资源管理和培训；3、熟悉档案管理、人员考核工作；4、熟悉后勤管理工作；5、学历要求：中专或以上学历，管理专业；6、工作经验：有2年以上行政管理工作经验。综合评价财务部负责人1、了解质量法规，了解对生产的产品质量应负的责任和义务；2、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；3、了解财务和财经纪律，熟悉出纳、会计管理工作；4、熟悉资产核算和费用评估工作；5、学历要求：中专或以上学历，财经专业；6、工作经验：有2年以上财务管理工作经验。综合评价质检员1、了解有关质量法规，了解对生产的产品质量应负的责任和义务；2、熟悉原料及成品检验技术、检验规程；3、会使用办公软件，有一定的沟通能力；4、学历要求：中专或以上学历，化学或食品工艺专业；6、工作经验：有1年以上实验室检验工作经验。现场操作XXX食品有限公司2012．10质量考核办法为了进一步调动员工参与公司质量管理体系运行工作的积极性，提高体系的运行效率，确保体系文件得到有效的贯彻落实，特制订本办法。第一条有下列事迹之员工，由本部门提出，经行政部和品管部调查核实后，报总经理审批，给予通报表彰，并奖励个人200元：认真履行岗位职责，有效地贯彻质量体系文件和维护体系的运行，在质量活动中业绩显著，本人所在岗位全年均未出现质量事故，被评为质量活动优秀员工的。第二条部门质量体系运行管理奖励，由公司品管部推荐，填写“质量考核记录”，报总经理批准。第三条有如下过失行为之一或部门者，给予相关责任人或部门通报批评：1.体系文件发布后的运行期间，不认真理解和实施文件，品管部日常工作监督检查中，发现有不合格的。2.审查中无法讲述清楚公司质量方针和目标，不知道本岗位职责的，或部门负责人不知道本部门职责的，或虽清楚职责但没按职责要求展开工作的。3.在体系文件发布后的运行期间，仍使用非受控文件进行涉及质量体系的生产经营活动的。第四条有如下过失行为之一的个人或部门，给予通报批评，并给予员工个人每项100元罚款，涉及部门负责人或以上职务领导为主要责任的，给予部门负责人每项200元罚款。由于个人或部门不按照有关管理规定执行，人为造成的失误导致认证机构审查中发现轻微不符合（基本符合项）的。在品管部的日常工作监督检查中，发现有严重的不合格项，或同一问题连续重复出现三次以上的不合格。对自己的下属长时间不实施质量体系文件，明知出现不合格项，不采取有效措施纠正的。违反质量体系文件规定，造成公司经济损失，损失额不超过2000元的。第五条有如下过失行为之一的个人或部门，给予通报批评，并给予责任人每项300元罚款，涉及部门负责人为主要责任的，给予部门负责人每项500元罚款，特别严重的应给予行政降职或辞退的处分。1.由于个人或部门不按照有关管理规定执行，人为造成的失误导致外部机构在审查中发现严重不符合（不符合项）的，并影响公司通过审查的。在品管部的日常工作监督检查中，对严重的不合格项，不实施有效整改进行纠正，同一严重问题连续出现三次以上的。违反质量体系文件规定，造成公司直接经济损失5000元以上的，或其他影响恶劣的。第六条以上质量考核奖罚情况，由品管部进行记录，填写“质量考核记录”。第七条附则本办法自公司质量管理体系文件发布之日起执行。XXX食品有限公司2012．10卫生管理制度1目的为确保整个生产过程在清洁卫生的条件下进行，确保产品能符合国家有关卫生法规，保证产品质量，保证顾客的食用安全。2日常管理2.1各部门办公室及生产场地要保持清洁、干净。工具、用具按规定堆放整齐。楼底、瓦底无蛛网，地面无积水。2.2各部门责任地段之环境做到每日生产结束后进行清洁一次，每周六进行大清洁一次。消除“四害”和其他害虫及其孳生的环境。2.3生产车间应每月定期清理机械设备、设施中的滞留物，以防止霉变。2.4每日工作开始前、结束后所用的工具必须清洁干净，堆放到指定地点。2.5运输用的车辆、工具、铺垫物、遮盖物必须清洁，不得将成品与污染物同车运输。2.6对于直接接触半成品、成品的工作人员在上岗前或离岗后再上岗必须把手洗净，穿戴清洁的工作服、帽；不得戴戒指，涂红指甲；不得在生产场地吸烟、乱吐口水；不得随地丢垃圾、果壳等杂物。2.7每日工作结束后，对产生的无用的物料和清洁出来的垃圾应放置到指定地点堆放。在运送杂物、垃圾过程中有遗漏落地的应清洁干净，汽车清洁出来的垃圾应装好堆放到垃圾场，不得随地丢弃。2.8公司卫生小组每月不定期检查一次，并填写“卫生情况检查记录”。检查时发现卫生问题可对该部门提出整改建议，问题严重则可对该部门进行扣罚奖金的处理。每次扣罚责任个人50元，主管领导100元。XXX食品有限公司2012．10车间管理制度生产车间管理制度在生产部的领导下，全面指挥、组织、协调和管理本班组人员进行全面的生产工作，为确保班组各成员按质按量完成生产任务，特制定以下制度：1分工1.1煮油根据生产任务通知书按照工艺技术文件要求进行领料生产。原料准备齐全，生产机械设备检查正常之后才可进行生产。生产过程听从管理人员的的指挥，不能擅自更改工艺操作参数，除完成正常的生产、及时的供料以外，还应除清渣脚、负责成品的生产和质量调配，并作好生产记录。1.2晒地a）加盐水：根据生产部的生产指标，按产品品种、类型、规格积极组织生产。负责一至四级盐水的添加、放油、抽油、出渣前的四生尾油放干等工作。b）配兑：根据生产部或化验室的生产指标或要求，完成原油的搭配工作，负责中间产品/在制品/半成品的质量调配工作，并作好生产记录、原始数据统计、化验抽样工作，此外还要安排抽油出厂、晒地清洁卫生等工作。2工作要求2.1生产前的准备工作与生产作业管理2.1.1煮油煮油组领取生产通知单，根据生产任务统筹生产计划。检查生产常用的水、电、机的安全和正常，做好安全文明生产。保证生产的正常进行，必须先准备充分，及时供料、领料。生产过程中应做好记录和及时反映情况，特别是遇到不正常情况时，要灵活处理，并及时反映给技术人员或管理人员。加强半成品与成品的质量管理与储存。2.1.2晒地a）生产的通知，完成各自岗位的工作。b）开工前检查各自岗位的水、电、机的正常与安全，检查各岗位的清洁卫生，做好安全、文明、清洁生产。c）正常生产后一定要按照生产过程标准来进行作业生产，加盐水的浓度（即波美度）一定要准确，盐水一定要加至足够。配兑要按各类不同成份来互相搭配，保证生产质量稳定。d）不准随意浪费公司的生产原料和成品，不准将旧工具、旧仪器随意丢弃或无故损坏。e）工作不准弄虚作假，要踏实工作。放油记录实读实报，盐水加足实报。f）工作要细心，不出现人为因素造成的质量问题，抽油上车一定要检查好罐号与生熟油。g）保持生产场所的环境卫生清洁，晒地的什物、垃圾当天清理或用水清洗。3工作纪律为了保证生产的正常进行，严肃厂纪班纪，特对员工提出如下要求：a）员工必须服从管理、听从指挥、尽职尽责，做好本职工作，积极上进、吃苦耐劳，具有强烈的集体意识和组织观念。b）准时到岗，做好生产前的各项准备工作，不得迟到、早退、串岗。c）本岗位员工在岗期间不能消极怠工、造谣生事、打架斗殴、纠缠管理人员。d）请假、休息必须有充足的理由，一般以书面请假条形式，经班长同意后方可离岗。不能请人代为请假，否则按旷工论处。e）必须严格遵守生产和操作规程、岗位制度，按章作业，安全生产，文明生产，认真填写岗位记录，并交班长妥存。f）当班严禁做与工作无关的事，如闲谈、睡岗、看与工作无关的书籍等。g）生产期间如因设备故障或其它原因造成生产停顿时，要及时反映并配合工作人员进行处理。h）打扫卫生时，严禁用水冲淋电动机和电机开关柜。i）杜绝水长流、灯长明现象，班前班后检查水、电、机关闭情况，否则，一切后果自负。j）班后必须打扫卫生，经班组长检查后才可下班。k）如因工作需要临时安排人员加班，有关人员应随叫随到。l）保持卫生清洁和工具摆放整齐，包括扫把、水管、拖车、塑料桶、胶钳、板手等。m）所有门、窗、玻璃、塑胶窗均应关好；下水道、沟渠应保持干净。n）水管、胶管尽量少横放在大道上，以免出现爆管现象。b）违反工作要求或操作规程，造成产品不合格或质量事故的，酌情罚款10~50元，情节严重者开除出厂。c）上班迟到、早退或串岗、离岗者，视情节严重一次扣发工资5~10元。d）请假未经批准而离岗者作旷工处理，并扣发3倍当日工资。e）上班时间内做与工作无关的事情，一次扣发5~10元。f）因用水、电不当造成机械烧坏或故障的，根据造成损失大小赔偿或处20~100元的罚款，情节严重者开除出厂。g）因工具使用不当或丢失者，按原价赔偿。h）清洁卫生未按工作规定去执行，令其自行打扫或处5~10元罚款。i）生产/检验记录、原始记录应准确、清晰、完整，因违反而造成损失的视情况处20~100元的罚款。j）对不服从管理、不听从安排、对工作不认真负责的员工，车间负责人有权调离本工作岗位或开除出本班组。包装车间管理制度在生产部的直接领导下，由车间负责统一指挥、组织、协调、管理本车间的各项包装工作，为确保班组各成员按质按量完成生产任务，特制定以下制度：1分工1.1洗瓶、消毒工序本岗位将内包装物（包括瓶、罐、埕）进行初检、冲洗、消毒、沥干，送入灌注间。1.2灌注工序本岗位按照生产通知单，领取所需的原材料，并将原材料进行复检，完成灌注任务。1.2贴标工序此工序人员必须按照产品的规格、名称、数量以及产品的类型，使用对应的（招纸）商标、商签。1.3装箱工序本岗位人员根据生产通知，领取相对应的纸箱，按要求进行装订、包装入箱。2工作准备车间负责人上班前下达生产通知，各工序或岗位根据生产通知单做好工作前的准备工作：a）洗瓶、消毒工序：检查内包装物的库存数，清洗消毒水罐，配好消毒水。b）灌注工序：本岗人员进入车间前要拿出自用的工作服，要换工作鞋，戴好工作帽，头发不得外露，与工作无关的个人用品不得带入车间，并且不得化妆、戴首饰、手表。工作前认真洗手、消毒。c）贴标工序：本岗人员进入车间前应拿出自用的工作服，换工作鞋，戴好工作帽，准备好浆糊、标签。d）装箱工序：本岗人员穿好工作服之后，领取生产需要的包装物，进行装订、标识，按生产要求进行具体的准备工作。3注意事项a）车间负责人要全面了解和检查班上各工序的设备，留意生产作业完成情况，及时发现薄弱环节，对出现的质量问题要及时组织人员，采取措施加以控制，使全车间能按品种、数量、规格、质量及期限，全面完成生产作业计划。b）控制好生产过程中的生产损耗、在制品、中间产品、成品、次品、返修产品和废品的数量，确保生产正常进行。c）加强工艺纪律管理：员工认真贯彻执行产品质量标准、操作规程，实施合理的生产质量管量，做到按标准生产、按规程操作、按工序管理。d）生产完成后应认真组织、督促、检查班后的卫生情况，做到物品整齐、有序、卫生清洁、消毒灭菌。仓库管理制度为了提高公司仓储业务的管理水平，确保公司财产的安全，规范物资保管与出入库业务的操作程序与方法，特制订本制度。1每天认真作好成品、半成品、原材料的出入库记录，包括：名称、数量、入库日期、生产日期。2原材料进厂即通知质检人员进行检验，并对检验状态作出标识。检验状态包括：待检、合格、不合格，仓管人员根据质检人员的检验（验证）结果，对库内物质进行检验状态标识和产品标识。3每天进行仓库清洁工作，保持仓库卫生，按要求堆放原材料、成品，做到井然有序。4做好防鼠、防蝇工作，按规定放置鼠笼，定期进行清理。5监督、指导搬运工的作业，防止野蛮装卸，避免质量事故。6认真做好仓库原材料的发放工作，防止错发、漏发，严防逾期发放材料投入生产，不合格品严禁出库。7每天对库存的成品、半成品、原辅料进行检查，如发现问题及时处理，可向采购部/品管部/总经理汇报。8严格按公司规定的最高库存量及最低库存量的要求来储存原材料及成品，物质发放按照先进先出的原则进行。9原材料发放应有专人签名，并按照生产部下达的施工单任务发放原材料。10领用或购买五金、电器材料要有公司有关负责人签名才能领用或购买。员工生产用劳保用品发放要执行有关劳保条例，特殊情况需要领用劳保用品，要有公司有关负责人签名才能发放。化验室管理制度实验分析工作常被称为生产的眼睛，既要为生产工艺控制提供准确的、可靠的数据，又要把握好产品质量关，它是一项非常严肃细致的工作，化验工作中经常接触危险药品，有不少潜在的安全因素，因此作为化验工作者，要明确身负的责任，以严肃认真的科学态度对待本职工作。1化验室工作要求1.1化验人员应努力钻研业务，掌握正确、熟练的操作技能，培养精细地观察实验现象和准确、及时、如实地记录实验数据的科学作风，养成良好的工作习惯。1.2实验情况和数据要记录在专用记录本上，记录要及时、真实、完整、清晰。作为记录要用钢笔或圆珠笔，如有错误，应划掉重写，不要涂改。1.3要注意培养良好的工作习惯，养成严谨细致的科学作风。实验中所用的仪器、药品要合理放置，实验台面要清洁、整齐，实验告一段落后要及时清洁。实验完毕，一切仪器、药品、工具要归放原处。1.4工作时要穿工作服，实验服不要在非工作时穿着，以免有害物质扩散。实验前后都应洗手，实验前如果手不干净，有可能沾污仪器、试剂，影响检验结果的可靠性和准确性。实验后如果不认真洗手，可能净有毒物质带出，甚至误入口中，引起中毒。1.5保持实验室内外整洁。实验室要定期打扫，保持清洁，火柴梗、碎滤纸，固体废物及有毒有腐蚀性的废液，要倒在废液缸，并定期妥善处理。2工作安全守则2.1化验人员要熟悉仪器、设备的性能和使用方法，按规定要求进行操作，在作未知物料或性能不明的试验时，应从小量开始，并采取一定的保护措施。2.2凡能产生刺激性、腐蚀性、有毒或恶臭气体的操作，必须在通风柜中进行。2.3所有剧毒性药品，要严格管理，小心使用，切勿触及伤口或误入口中。操作结束后，必须仔细洗手。2.4加热易燃试剂时，必须用水浴、油浴、砂浴或用电热套来进行，绝不能用明火。如果加热温度可能达到被加热物质的沸点，则必须加入沸石，以防爆沸。2.5凡装过强腐蚀性，易爆或有毒药品的容器，应由操作者亲自及时洗净。装过浓硫酸的瓶子，如还再用，一般不要洗。2.6稀释硫酸时，必须在烧杯、锥形瓶等烧器类容器内进行，必须将硫酸沿玻棒慢慢导入水中（绝不能将水倒入硫酸中），要边加边搅拌，发现温度过高，应等降温冷却后再继续稀释。2.7下班前要检查水、电、煤气、门、窗，确保安全。2.8化验室要配备适宜的消防器材。化验人员要安全使用这些消防器材，要掌握一定灭火知识。2.9增强防火、防爆、防毒意识，确保实验室安全。XXX食品有限公司2012．10

XXX食品有限公司文件公司质字[2012]1号关于成立质量管理组织的通知各有关部门：为了实现公司质量方针和质量目标，确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，现颁布以下几项任命：1．任命经理为本公司的质量总负责人，全面负责质量工作，领导开展全公司范围内的质量管理及质量保证工作，定期召开质量例会，开展相应的质量活动。2．品管部为本公司的质量管理部门，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验。对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。3．建立公司质量监督网，指定同志为车间的质量监督员，、同志为班组兼职质量监督员，其业务上受品管部领导。4．指定同志为质量体系文件兼职管理人员，负责质量及技术文件的管理，包括发放、更改、回收、保管等。以上任命发布之日起生效，望各部门及各级人员遵照执行。总经理：年月日质量保证体系文件文件编号：QM/WJ－01~20受控状态：受控号：XXXXXX食品有限公司2012-09-28发布2012-09-28实施发布令为适应市场经济发展的需要，建立和健全本公司质量管理体系，强化企业质量管理，确保产品质量，提高本公司产品市场竞争能力，本公司依据国家有关质量保证标准及产品质量管理法规,结合本公司实际，编写了这本《质量保证体系文件》,并经公司管理层讨论、审核通过，现将《质量保证体系文件》予以颁布，从2012年9月28日起在公司各部门施行。本《质量保证体系文件》是阐述我公司质量方针及目标，表述我公司质量体系的重要文件，是公司质量管理法规，我公司全体员工务必认真学习，严格执行。XXXXXX食品有限公司总经理:2012年9月26日任命书公司各有关部门：为了实现公司质量方针和质量目标，确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，现颁布以下几项任命：1．任命何国慈总经理为本公司的质量总负责人，全面负责质量工作，领导开展全公司范围内的质量管理及质量保证工作，定期召开质量例会，开展相应的质量活动。2．质管部为本公司的质量管理部门，范才同志为质管部负责人，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验。对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。3．建立公司质量监督网，指定黄华明同志为车间的质量监督员，甘志坚、石锦亮同志为班组兼职质量监督员，其业务上受质管部领导。4．指定黄华明同志为质量体系文件兼职管理人员，负责质量及技术文件的管理，包括发放、更改、回收、保管等。以上任命自发布之日起生效，望各部门及各级人员遵照执行。XXXXXX食品有限公司总经理:2012年9月26日前言XXXXXX食品有限公司位于高明市人和镇工业开发区，经济性质为股份有限公司。企业成立于1999年8月，是一家专业生产酿造酱油、食醋的生产企业，年产量达1万6千多吨。本公司目前生产的威顶牌酱油系列产品有生抽王、老抽王、草茹老抽、一品鲜、鲜味汁等。本公司的产品严格按照现行国家标准及相关标准来组织生产，产品畅销广东省各市县以及全国其他省市，得到广大用户好评。公司占地面积30000多平方米，厂房面积10000多平方米，现有员工60余人。公司主要生产设备共计50多台（套），拥有564个天然晒池，原料及成品检验设备、仪器配套齐全，质量管理及技术文件基本完善，完全具备生产优质酱油、食醋的生产条件。所产酱油经佛山市质量技术监督局检验均为合格。本公司拥有一支经验丰富，技术过硬，精通专业的技术队伍。从事酱油、食醋生产的人员均身体健康，生产操作人员、检验人员均经过技术（技能）培训，具有相关的知识和技能。本体系文件在总结本公司多年来质量管理实践经验的基础上编写而成的，适用于本公司系列酱油、食醋的生产经营和管理服务活动。本体系文件阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量体系。它对内是实施质量管理的基本法规，对外是本公司质量保证能力的证实文件。本体系文件由质管部负责组织各职能部门编制，并负责发放、控制和管理，经总经理批准并加盖红色“受控文件”印章后生效。各部门及岗位必须遵守本手册的规定，确保质量管理体系的有效运行。本体系文件将根据企业的实际情况每年至少进行一次评审，以确保文件的有效性。公司地址：高明市人和镇工业开发区邮政编码：528513电话：（0757）8803382传真：（0757）8803981e-mail：体系文件目录序号体系文件名称文件编号版号1质量方针及质量目标QM/WJ－01A/02组织机构及管理职责QM/WJ－02A/03质量考核办法QM/WJ－03A/04卫生管理制度QM/WJ－04A/05文件控制程序QM/WJ－05A/06采购控制程序QM/WJ－06A/07生产过程控制程序QM/WJ－07A/08生产工艺流程图QM/WJ－08A/09酱油生产工序作业指导书QM/WJ－09A/010食醋生产工序作业指导书QM/WJ－10A/011包装作业指导书QM/WJ－11A/012生产设备管理程序QM/WJ－12A/013原材料验收控制程序QM/WJ－13A/014过程及最终检验控制程序QM/WJ－14A/015检验设备管理程序QM/WJ－15A/016不合格品控制程序QM/WJ－16A/017质量记录控制程序QM/WJ－17A/018人员安排与培训管理程序QM/WJ－18A/019重要岗位任职资格说明书QM/WJ－19A/020车间管理制度QM/WJ－20A/0XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－01标题：质量方针及质量目标版本号第A版第0次修改页码第1页共1页1质量方针1.1我公司的质量方针是：优质产品，优良服务，持续改进，顾客满意。1.2质量方针的含义1.2.1优质产品严格按照国家标准和其它相关产品标准以及其它技术要求组织相应产品的生产，不断提高质量管理水平，生产优质的产品。1.2.2优良服务坚持“用户至上”的观念，向顾客提供优良、真实、诚恳的售前、售中、售后服务，让顾客吃得满意，吃得放心。1.2.3持续改进在工作流程的各主要环节，重视法律法规、标准的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，确保将顾客的要求在合同中体现和满足，并随时修正和持续改进自身的质量管理水平。1.2.4顾客满意坚持“以顾客为中心”的经营理念，从识别顾客的需求到产品交付给顾客整个过程，都要事事做好，处处把关，确保产品质量，满足顾客的需求。质量目标本公司近期的目标是：出厂产品检验一次合格率≥95%；外部检测机构抽检合格率=100%；因产品质量问题遭客户投诉次数≤2次/年。编写人：审核人：批准人：2012-09-28发布2012-09-28实施XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－02标题：组织机构及管理职责版本号第A版第0次修改页码第1页共4页1组织机构组织机构见下图：总经理总经理副总经理副总经理财务部生产部购销部质管部行政部财务部生产部购销部质管部行政部后勤人事销售采购文件控制质检制曲车间酱油车间食醋车间包装车间仓库后勤人事销售采购文件控制质检制曲车间酱油车间食醋车间包装车间仓库 XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－02标题：组织机构及管理职责版本号第A版第0次修改页码第2页共4页2质量组织领导2.1总经理为本公司的质量总负责人，全面负责质量工作，每月定期召开质量例会，开展相应的质量活动，并进行记录，填写“会议记录”。2.2质管部为本公司的质量管理部门，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验。对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。2.3建立公司质量监督网和车间设质量监督员。班组设兼职质量监督员，其业务上受质管部领导。职责和权限3.1总经理a)主持本公司的生产经营管理工作，对本公司生产经营活动负全面责任；b)负责组织以下活动来实现建立、实施和改进质量管理体系的承诺：——向全体员工传达满足顾客和法规要求的重要性；——制定质量方针，确保质量目标的制定；——确保可获得必要的资源。c)决定公司组织架构，决定公司管理、技术人员的聘用与辞退，负责规定各职能部门和高层管理人员的职责、权限及其相互关系，并确保在不同的层次和职能之间建立适宜的沟通过程，以就管理体系过程的有效性进行沟通；建立和批准公司重大规章制度和财务管理制度；负责直接领导副总经理的工作以及重大的财务工作。3.2副总经理a)在总经理领导下，全面负责生产技术、质量管理、采购销售及人事行政工作，主持公司日常事务，协调各部门运作；b)负责编制公司生产计划，下达生产指令，并督促各职能部门实施；c)负责领导购销部制定并实施采购计划，确保生产物资供应；d)负责开拓市场，努力完成公司的产品销售计划，提高本公司产品的市场占有率；e)负责贯彻执行国家、行业、企业有关产品标准、工艺技术标准、政策和制度；XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－02标题：组织机构及管理职责版本号第A版第0次修改页码第3页共4页f)负责领导开展全公司范围内的质量管理及质量保证工作；g)受总经理委托，对客户宣传本公司质量方针及处理与客户有关的产品质量及服务质量问题，保证合同的顺利执行；3.3质管部a)独立行使质量检验的职权，严格执行质量管理制度，秉公执法，对质量管理体系的建立运行及产品质量检验负全责。

b)负责质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进；c)负责原材料选购质量的检验、验证工作以及过程、最终质量检验工作；

d)负责组织质量及技术文件的编写工作，并负责质量体系文件的控制，包括发放、更改、回收、归档保管及指导各部门进行文件管理；

e)负责公司不合格品的处理和过程的监控；f)负责产品检验状态的标识工作；

g)负责检验设备的管理，包括计量器具的检定、校准、标识、维护等；

h)负责协助政府质检部门监督抽检及本公司送检工作；i)协助购销部处理产品质量投诉事件；j）协助生产部做好新产品的开发工作。3.4生产部

a)在副总经理的领导下，全面负责公司技术、生产工作；

b)组织好文明、卫生、安全生产，做到人、机、物合理定位，物品有序流动；c)负责公司新产品的开发工作，积极采用新技术、新工艺、新材料，不断提高企业产品技术、质量水平，推动企业产品技术进步；

d)协调和指挥生产班组正常运作，及时处理生产中的工艺技术问题；

e)负责公司生产设备的管理工作；

f)负责做好原料、成品的搬运、贮存、标识、交付等工作；

3.5购销部

a)在副总经理的领导下，负责原料、包装材料等物质的采购工作以及公司产品的XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－02标题：组织机构及管理职责版本号第A版第0次修改页码第4页共4页销售和售后服务工作；

b)负责编制采购文件，包括采购计划、采购清单、采购合同等；

c)组织实施采购计划，根据原材料技术标准及时组织采购，确保采购物资的质量，并按规定的采购期完成采购任务，保证生产正常的物资供应；

d)负责销售合同/订单的评审，以及跟踪检查合同/订单完成情况；

e)负责与客户的沟通及公司内部与各部门的产销协调事宜；f)负责客户质量投诉的处理工作，并针对客户意见采取有效改进措施。

3.6行政部

a)负责员工的甄选、聘用、辞退、岗前培训和继续教育；

b)负责员工的档案管理、考核工作；

c)负责公司员工的考勤管理工作；

d)负责公司后勤、电话、小汽车、卫生、食堂、员工宿舍等事务的管理；

3.7财务部

a)在总经理的领导下，负责公司财务管理工作；

b)负责公司出纳、会计管理工作；

c)负责公司的财务工作，按时完成财务统计报表；d)严格执行财务和财经纪律，正确安排各项费用和管理；

e)负责企业的资产核算和费用评估；

f)对企业的经营管理提出合理的建议；

g)配合各部门做好质量考核奖惩工作；

编写人：审核人：批准人：2012-09-28发布2012-09-28实施XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－03标题：质量考核办法版本号第A版第0次修改页码第1页共2页为了进一步调动员工参与公司质量管理体系运行工作的积极性，提高体系的运行效率，确保体系文件得到有效的贯彻落实，特制订本制度。第一条有下列事迹之员工，由本部门提出，经行政部和质管部调查核实后，报总经理审批，给予通报表彰，并奖励个人200元：认真履行岗位职责，有效地贯彻质量体系文件和维护体系的运行，在质量活动中业绩显著，本人所在岗位全年均未出现质量事故，被评为质量活动优秀员工的。第二条部门质量体系运行管理奖励，由公司质管部推荐，填写“质量考核记录”，报总经理批准。第三条有如下过失行为之一或部门者，给予相关责任人或部门通报批评：1.体系文件发布后的运行期间，不认真理解和实施文件，质管部日常工作监督检查中，发现有不合格的。2.审查中无法讲述清楚公司质量方针和目标，不知道本岗位职责的，或部门负责人不知道本部门职责的，或虽清楚职责但没按职责要求展开工作的。3.在体系文件发布后的运行期间，仍使用非受控文件进行涉及质量体系的生产经营活动的。第四条有如下过失行为之一的个人或部门，给予通报批评，并给予员工个人每项100元罚款，涉及部门负责人或以上职务领导为主要责任的，给予部门负责人每项200元罚款。由于个人或部门不按照有关管理规定执行，人为造成的失误导致外部机构审查中发现轻微不符合（基本符合项）的。在质管部的日常工作监督检查中，发现有严重的不合格项，或同一问题连续重复出现三次以上的不合格。对自己的下属长时间不实施质量体系文件，明知出现不合格项，不采取有效措施纠正的。违反质量体系文件规定，造成公司经济损失，损失额不超过2000元的。第五条有如下过失行为之一的个人或部门，给予通报批评，并给予责任人每项XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－03标题：质量考核办法版本号第A版第0次修改页码第2页共2页300元罚款，涉及部门负责人为主要责任的，给予部门负责人每项500元罚款，特别严重的应给予行政降职或辞退的处分。1.由于个人或部门不按照有关管理规定执行，人为造成的失误导致外部机构在审查中发现严重不符合（不符合项）的，并影响公司通过审查的。在质管部的日常工作监督检查中，对严重的不合格项，不实施有效整改进行纠正，同一严重问题连续出现三次以上的。违反质量体系文件规定，造成公司直接经济损失5000元以上的，或其他影响恶劣的。第六条以上质量考核奖罚情况，由质管部进行记录，填写“质量考核记录”。第七条附则本制度自公司质量管理体系文件发布之日起执行。编写人：审核人：批准人：2012-09-28发布2012-09-28实施XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－04标题：卫生管理制度版本号第A版第0次修改页码第1页共1页1目的为确保整个生产过程在清洁卫生的条件下进行，确保产品能符合国家有关卫生法规，保证产品质量，保证顾客的食用安全。2日常管理2.1各部门办公室及生产场地要保持清洁、干净。工具、用具按规定堆放整齐。楼底、瓦底无蛛网，地面无积水。2.2各部门责任地段之环境做到每日生产结束后进行清洁一次，每周六进行大清洁一次。消除“四害”和其他害虫及其孳生的环境。2.3生产车间应每月定期清理机械设备、设施中的滞留物，以防止霉变。2.4每日工作开始前、结束后所用的工具必须清洁干净，堆放到指定地点。2.5运输用的车辆、工具、铺垫物、遮盖物必须清洁，不得将成品与污染物同车运输。2.6对于直接接触半成品、成品的工作人员在上岗前或离岗后再上岗必须把手洗净，穿戴清洁的工作服、帽；不得戴戒指，涂红指甲；不得在生产场地吸烟、乱吐口水；不得随地丢垃圾、果壳等杂物。2.7每日工作结束后，对产生的无用的物料和清洁出来的垃圾应放置到指定地点堆放。在运送杂物、垃圾过程中有遗漏落地的应清洁干净，汽车清洁出来的垃圾应装好堆放到垃圾场，不得随地丢弃。2.8公司卫生小组每月不定期检查一次，并填写“卫生情况检查记录”。检查时发现卫生问题可对该部门提出整改建议，问题严重则可对该部门进行扣罚奖金的处理。每次扣罚责任个人50元，主管领导100元。3相关记录3.1卫生情况检查记录编写人：审核人：批准人：2012-09-28发布2012-09-28实施XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－05标题：文件控制程序版本号第A版第0次修改页码第1页共4页目的对质量文件进行控制，确保相关部门及各个使用场所及时得到并使用现行的有效版本文件。适用范围适用于本公司所有质量文件的控制。职责3.1总经理负责《质量保证体系文件》的批准和发布。3.2副总经理负责《质量保证体系文件》的审核。3.3质管部负责组织各职能部门编写《质量保证体系文件》，并负责本公司的质量及技术文件的归口管理工作。3.4各部门负责与本部门有关的质量文件的管理及贯彻执行。工作程序文件的分类4.1.1质量文件分内部文件和外来文件两类。4.1.2内部文件包括质量保证体系文件（包括程序文件、技术文件、管理文件）、质量记录。4.1.3外来文件包括国家、地方产品质量及卫生安全法规、法令；国家及行业产品标准、原材料及包装物产品标准、产品检验标准等。文件的编号规定4.2.1体系文件的编号由文件代号QM、斜杠、公司代号WJ、横杠、文件流水号组成，即QM/WJ－××。4.2.2记录样式的编号由质量记录代号QR、横杠、记录样式流水号、横杠、版本组成，即QR－××－×。其中版本用大写英文字母表示，从A开始，每修改一次即视为换版，版本号顺序递加。4.2.3体系文件的版本号包括版本及修改状态号，版本用大写英文字母表示，从A开始，每换版一次则顺序递加；修改状态号用阿拉伯数字表示，从0开始，每修改一次则顺序XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－05标题：文件控制程序版本号第A版第0次修改页码第2页共4页递加。4.2.4体系文件内页每页刊头均设有版本/修改状态栏，每换版或修改一次则在相应栏目中按4.2.3条款规定进行记录。4.3文件的编制与审批体系文件（包括配套质量记录样式）由质管部组织各职能部门编写，副总经理负责审核，总经理批准发布实施。4.4文件的发放4.4.1文件批准之后，编制部门把有编、审、批签名的原稿提交质管部（由质管部保存），做好登记，填写“受控文件清单”，在复印文件上加盖“受控文件”印章且注明受控号后进行统一发放。4.4.2质管部文管员填写“文件发放/回收记录”相关内容，经副总经理批准后，把文件发放到有关部门，收、发双方共同在记录表上签收确认。4.4.3文件使用部门如需增加发放份数，由该部门负责人向质管部提出申请，经负责人同意后，质管部可增加文件的相应份数，并按4.4.2条款的要求办理文件签收手续。4.4.4文件使用部门如遗失文件，应按4.4.3条款的规定办理申请手续，并变更受控号，在原“文件发放/回收记录”中做好记录并注明原因及受控号作废更新的情况。4.4.5文件使用部门若需更换残旧的文件，应向质管部提出申请，同意后更换相应的新文件，其受控号不变。更换文件情况在原“文件发放/回收记录”上注明。4.4.6和体系文件一同审批的记录样式不用附在文件后面一起发放，由质管部根据各部门需要按4.4.2条款的规定另外发放。4.5文件的更改4.5.1文件的更改方式可选用换版或换页或划改方式。当体系文件修改次数达8次时，整份文件进行换版，或质量体系发生重大改变时，则进行换版。4.5.1.1换版方式：由原文件编制部门填写“文件更改通知单”随附换版后的原稿，交原审批人，审批之后交由质管部按4.4.1及4.4.2有关规定重新发放，交回人员在原“文件发放/回收记录”上签名确认已回收，质管部回收旧版文件并加盖“作废”章。XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－05标题：文件控制程序版本号第A版第0次修改页码第3页共4页4.5.1.2换页方式：由原文件编制部门填写“文件更改通知单”随附更换页稿，交原审批人，审批之后交由质管部按原“文件发放/回收记录”的名单，发放更换页及“文件更改通知单”，同时回收旧页并加盖“作废”章。4.5.1.3划改方式：由原文件编制部门填写“文件更改通知单”交原审批人，审批之后交由质管部按原“文件发放/回收记录”的名单，发放“文件更改通知单”，同时进行划改操作。4.5.2提供给供方、客户或审查机构的文件作废或失效时，可不收回。但应将文件更改信息及时通知对方。4.5.3凡牵涉到文件更改的，质管部均应即时将现行版本/修改状态在相应的“受控文件清单”上进行记录。4.5.4记录样式的更改按《质量记录控制程序》中有关要求执行。4.6文件的管理4.6.1质管部负责体系文件、质量记录、外来文件分别编制“受控文件清单”以控制现行有效版本文件的使用。4.6.2受控文件应放置在使用场所，以确保文件使用人可获得有关版本的适用文件。4.6.3不得在受控文件上乱涂乱画；不得私自外借；不得自行复制受控文件，但空白的记录样式可由使用部门自行决定复制或印刷。4.6.4每年至少对质量体系文件的合理性、有效性进行评审，对不适宜的文件按4.5条款进行修改，重新评审后再次发放到有关部门与场所。4.6.5质管部应及时回收作废文件，并集中存放，定期销毁。存放期限自回收日起不得超过半年。4.7外来文件的控制4.7.1外来文件存放在质管部，质管部应对外来文件进行标识，在封面上加盖“外来文件”印章。如需发放，则按4.4有关条款进行发放控制。4.7.2质管部组织相关部门对外来文件进行查新工作，一般每年至少查新一次，外来文件更新按换版方式进行。XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－05标题：文件控制程序版本号第A版第0次修改页码第4页共4页4.8外发文件的控制4.8.1外发文件需由相关部门提出申请，副总经理批准后方可发外。4.8.2提供给供方、客户和审查机构的文件不作受控文件处理，但需做好发放登记、更改、作废信息的通知等控制，填写“文件外发记录表”。5相关文件5.1《质量记录控制程序》6相关质量记录受控文件清单文件发放/回收记录文件更改通知单文件外发记录表编写人：审核人：批准人：2012-09-28发布2012-09-28实施XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－06标题：采购控制程序版本号第A版第0次修改页码第1页共2页1目的通过对采购过程的控制，确保所采购的物资符合规定的要求。2适用范围适用于本公司物资采购过程的控制。3职责3.1生产部负责制订采购原材料技术要求。3.2购销部负责原材料采购的计划安排与实施。3.3质管部负责制定并实施原材料的验收规定。3.4总经理或其授权之人员负责有关采购合同的签定。4工作程序4.1采购计划4.1.1购销部根据本公司生产计划及仓库物资库存情况制定“采购计划”。4.1.2采购计划的内容应包括：a)原材料名称、品种规格、数量、技术要求；b)原材料包装、厂家、交付方式；c)购销部认为需要说明的其他事项。4.1.3采购计划报副总经理审批后，由购销部负责执行。4.2采购文件4.2.1采购文件一般以技术标准、采购计划、采购合同、采购单等方式体现。4.2.2采购文件发放前需由相关主管领导或其授权人批准。4.2.3由购销部经办人负责将材料采购技术要求和其它需要的有关采购文件传送各供方并负责宣传、解释各项的理解要点至对方完全能理解。4.3采购合同4.3.1同供方签订的“采购合同”，内容包括：a)采购原材料的名称、品种规格及技术要求；b)采购原材料验收标准及方式；c)采购原材料数量、包装、交付方式及交货日期；d)采购原材料单价、其他采购费用及付款方式；XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－06标题：采购控制程序版本号第A版第0次修改页码第2页共2页e)违约责任及解决争端的方式；f)其它供需双方认为有必要说明的事项。4.3.2采购合同由总经理或其授权委托的人员签订，购销部备案及记录。4.4采购执行4.4.1采购员向供方发出“采购单”及有关资料，采购单应写明材料名称、品种规格、数量、交货期等内容，发出前需经主管领导或其授权人批准。

4.4.2采购员应做好采购物质的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何障碍时，采购员应及时用“信息联络单”通知有关部门。4.4.3采购员应将采购物质的到货情况记录在“物质到货登记表”上。4.4.4计划外原材料的临时采购，由相关部门填写“请购单”报请购销部，经主管领导审批后实施采购。4.5采购事项的变更当采购需求有变化时，相关部门应下达“信息联络单”给采购员。4.6采购原材料的检验或验证4.6.1由质管部实施采购原材料进公司检验或验证，详见《原材料验收控制程序》。4.6.2当出现须到供应商处验证采购的产品和/或服务以及顾客提出到供应商处验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。5相关文件5.1《原材料验收控制程序》6相关质量记录6.1采购计划6.2采购合同6.3采购单6.4请购单6.5物质到货登记表6.6信息联络单编写人：审核人：批准人：2012-09-28发布2012-09-28实施XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－07标题：生产过程控制程序版本号第A版第0次修改页码第1页共4页目的确保产品生产过程在受控状态下进行，使产品满足规定的要求。适用范围适用于酱油、食醋生产各过程的控制。职责生产部负责编制生产工艺流程图、关键工序作业指导书，对产品的质量要求作出规定，以及对工具的使用进行控制。生产部负责编制生产计划，组织、协调产品生产作业，控制生产现场的作业秩序（产品转运及放置、安全管理、生产设施卫生清洁）。生产部负责对生产设备进行控制、维修和保养，并定期检查，以保证设备的过程能力。质管部负责原材料的检验或验证，过程及成品的检验，使其符合规定的要求，并对检验设备进行控制、周期检定，以保证检验设备的适用性、可靠性和准确性。质管部负责组织相关部门对生产过程，工艺纪律进行检查。工作程序产品生产过程的策划4.1.1生产部应了解原材料的加工特性和产品的制造过程选择。4.1.2生产部负责编制生产工艺流程图、生产工序作业指导书等技术文件，技术文件的内容应包括：工艺方法、质量要求和工艺参数；产品生产加工的操作要求、质量控制及注意事项；使用的加工设备；关键工序操作规程；成品包装的技术要求。4.1.3生产部负责对生产管理人员和作业人员的职责及技能要求等加以规定，并安排在职人员的培训。XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－07标题：生产过程控制程序版本号第A版第0次修改页码第2页共4页4.1.4生产现场所使用的文件必须是有效的受控文件，其审批、发放、更改必须严格执行《文件控制程序》。4.1.5生产部负责编制《生产设备管理程序》，确保生产设备的过程能力。4.1.6质管部负责编制《检验设备管理程序》，对检验设备的维护、校准、检定等作出规定。4.1.7质管部负责根据相关的产品要求编制《原材料验收控制程序》、《过程及最终检验控制程序》。产品生产过程的控制生产部必须按生产计划的要求进行排产，并组织实施。生产部将所需的文件摆放在指定的生产现场，生产管理人员和作业人员必须按相关的技术文件实施作业，并作相应的质量记录。生产部应设置有效的生产作业系统，生产管理人员和作业人员应严格遵守管理文件和技术文件规定并按规定的工艺流程进行生产，确保按时、按质、按量完成生产任务。生产部应采取有效的控制手段，严格管理生产现场的物流，指定原材料、合格品、不合格品等的放置区域，合理堆放、隔离、标识、搬运和保管，使产品在生产过程中不损坏、不混乱和不丢失。生产部负责对生产过程的操作人员进行培训、考核，合格后方可上岗，质管部负责对检验人员的培训、考核，合格后方可上岗。保留培训、考核记录，交行政部归档保存，按《人员安排与培训管理程序》的有关要求执行。生产过程中使用的生产设备由相关职责人员按《生产设备管理程序》的规定进行维护、保养、定期检查等。生产过程中的原材料、产品按《原材料验收控制程序》、《过程及最终检验控制程序》和《不合格品控制程序》进行控制。生产现场使用的质量记录按《质量记录控制程序》的要求执行。生产现场必须进行安全操作，加强安全防护设施的管理，防止和避免意外事故的发生。XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－07标题：生产过程控制程序版本号第A版第0次修改页码第3页共4页生产过程中因设备故障或其他原因（如停电）中断生产时，质管部应严格检查该批产品，如不符合标准则作为不合格品，按《不合格品控制程序》的规定进行处理，关键工序4.3.1关键工序的设置原则a)对最终产品质量有直接影响的工序。产品质量特殊性形成的工序。工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。4.3.2酱油的关键工序为制曲、发酵抽油、加热杀菌、包装瓶消毒工序；食醋的关键工序为入缸发酵、加热杀菌、包装瓶消毒工序。4.3.3关键工序的控制a)生产部确定关键工序并在生产工艺流程图上作明显标识。关键工序应编制作业指导书，操作人员必须按作业指导书进行操作，并认真记录。c)对从事关键工序的人员进行培训，培训合格方可上岗。生产过程巡回监视质量监督员在包括关键工序在内的生产车间每日作巡回检查，观察车间的员工是否按规定的作业方法进行操作，使用的生产物料是否正确，设备、工具、量具是否处于受控状态，环境卫生是否符合有关规定，并随时对有疑点的工位进行抽检，发现问题及时向责任部门/人员提出，进行相应的调整或整改。4.5纠正和预防措施对过程控制中发现的重大异常质量问题，发现人员应及时向质管部提出，质管部应及时向有关责任部门发出“纠正和预防措施处理单”进行处理。相关文件《生产工艺流程图》《酱油生产工序作业指导书》《食醋生产工序作业指导书》XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－07标题：生产过程控制程序版本号第A版第0次修改页码第4页共4页《文件控制程序》《生产设备管理程序》《检验设备管理程序》《原材料验收控制程序》《过程及最终检验控制程序》《人员安排与培训管理程序》《不合格品控制程序》《质量记录控制程序》6相关质量记录6.1生产计划排产表生产日报表生产情况月报表关键工序运行记录表制曲记录表发酵抽油记录表入缸发酵记录表加热杀菌记录表包装物杀菌消毒记录表纠正和预防措施处理单编写人：审核人：批准人：2012-09-28发布2012-09-28实施XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－08标题：生产工艺流程图版本号第A版第0次修改页码第1页共2页酱油生产工艺流程图·②种曲、面粉种曲、面粉·①☆蒸豆凉豆拌粉黄豆蒸豆凉豆拌粉黄豆盐水盐水☆·③过滤澄清配兑澄清抽油过滤澄清配兑澄清抽油·④☆包装储存包装储存··⑤⑥☆注1：加点“·”处为各质量控制点，说明如下：黄豆原料进货检验，按《原材料验收控制程序》执行；面粉原料进货验证，按《原材料验收控制程序》执行；浸黄后每次复油要抽样进行检测，按《过程及最终检验控制程序》执行；抽头油、二油、三油、四油要抽样进行检测，按《过程及最终检验控制程序》执行；；在储存罐抽样进行检验，合格则进行包装，按《过程及最终检验控制程序》执行；成品灌装压盖后抽样进行检验，合格则装箱；入库后，抽样进行检验，合格则允许出厂，按《过程及最终检验控制程序》执行。注2：加“☆”处为关键工序控制点，按生产工序作业指导书相关要求进行操作。XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－08标题：生产工艺流程图版本号第A版第0次修改页码第2页共2页食醋生产工艺流程图食用洒精原醋酸菌食用洒精原醋酸菌☆·①☆配兑配兑沉淀过滤储存包装沉淀过滤储存包装·④·③·②☆注1：加点“·”处为各质量控制点，说明如下：①根据产品的要求搭配好酸度，并作检验，按《过程及最终检验控制程序》执行；②成品储存罐抽样进行检验，合格则进行包装，按《过程及最终检验控制程序》执行；③成品灌装压盖后抽样进行检验，合格则装箱；按《过程及最终检验控制程序》执行；④成品入库后抽样进行检验，合格则允许出厂，按《过程及最终检验控制程序》执行。注2：加“☆”处为关键工序控制点，按生产工序作业指导书相关要求进行操作。编写人：审核人：批准人：2012-09-28发布2012-09-28实施XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－09标题：酱油生产工序作业指导书版本号第A版第0次修改页码第1页共6页前言本作业指导书的编制主要依据生产线的具体情况及在生产中积累的经验教训总结得出，适用于酱油生产中有关黄豆蒸煮、制曲、发酵、抽油、加热杀菌等后处理工序的生产操作，其中包括关键工序的操作规程。工艺流程见文件QM/WJ－08《生产工艺流程图》。黄豆蒸煮作业指导书序号工序名称操作规程注意事项工具/用具1洗豆将黄豆放在1号清洗池清洗之后，再移至2号清洗池，清洗干净。要求清洗后的黄豆表面无泥沙、去土、去杂质等。清洗池2备料按1吨黄豆∶1.5吨水的比例准备黄豆和水，蒸煮锅的最大装豆量为1.1吨，最大装水量为1.6吨。3蒸豆先将所需数量的水加入到蒸煮锅内，大火烧至滚，即落豆。落豆后加盖大火烧至大滚，保持30~40分钟，文火保温1.5小时即可。蒸煮后的黄豆要求不生、不焦，揉搓即烂。蒸煮锅4冷却蒸熟后的黄豆倒在洁净的冷却场内，开风扇进行扬冷，夏天冷却后的温度控制在35℃±2℃，冬天冷却后的温度控制在45℃±2℃。冷却后的温度需严格控制。必要时，辅以温度计测量。5清洁消毒每日生产结束后，需将洗豆池、蒸煮锅、冷却场清扫干净，冷却场至少每周或出现质量情况时用200ppm的次氯酸钠溶液消毒一次。冷却场冲洗之后，要用风机吹干地面积水。XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－09标题：酱油生产工序作业指导书版本号第A版第0次修改页码第2页共6页制曲作业指导书序号工序名称操作规程注意事项工具/用具1备种按1吨黄豆（干豆计）∶400kg面粉∶28g黄曲霉曲精（3402型）的比例，准备面粉和3402黄曲霉曲精。2拌种将曲精和10%的准备好的面粉搅拌均匀后，再和剩余的90%的面粉搅拌均匀。一定要搅拌均匀。3拌粉将已均匀拌和了曲种的面粉和冷却至所需温度的黄豆进行拌和。拌和后，每粒黄豆表面都均匀地粘有厚薄一致的面粉。4装盘将曲料装在发酵盘中。要求料层厚度为1.5cm，夏天可为1.0cm，冬天则为2.0cm，厚度可视具体情况而定，要求料层疏松。料层须保持自然疏松，不可人为压实。发酵盘需干净或无其它肉眼可见杂菌。5入室将装好了曲料的发酵盘移入制曲室内，每一批曲料仅入半个曲室，进行循环制曲。入室时，室温须保持在30℃~32℃，夏天则开门、窗通风，冬天则加煤炉保温。品温超过38℃~40℃时，则将上下发酵盘更换位置。定期观察曲温的温湿度，干湿球温差需控制在1℃~2℃。定时观察曲料的生长情况，异常时采取措施进行处理。6出曲入室后44小时~48小时，即可出曲。曲的质量要求：无酸、馊味，无不良气味，具有黄曲霉固有的曲香味，色泽黄绿色，有肉眼可见的孢子。XXXXXX食品有限公司——体系文件文件编号QM/WJ－09标题：酱油生产工序作业指导书版本号第A版第0次修改页码第3页共6页序号工序名称操作规程注意事项工具/用具7清洁消毒每日生产曲料入室，曲料出室以及期间翻曲均须清扫地面，个别发酵发