工装管理制度示范文件

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档莱州市XX机械有限公司作业文件文件编号：JT/C－7.5.1.5J－001版号：A/0工装管理制度批准：王春审核：吕春刚编制：姜树丽受控状态：分发号：2006年11月15日发布工装管理制度JT/C-7.5.1.5J-0011总则1.1目的：使工装从设计至使用，管理处于受控状态，满足生产过程中的质量要求，保证生产需求，实现扩大品种，减少间断，均衡生产，提高经济效益。1.2范围：工装管理是从工装计划、制造、检验、标识、入库、使用、维修保养到报废、补充等全过程管理。2工装分类2.1根据公司生产特点及影响产品质量特性要求的重要程度，将工装分为A、B、C三类。2.2A类：重点工序的机加工工装及检具。2.3B类：一般工序的机加工工装及检具。2.4C类：辅助夹具及辅助检具。3工装定额3.1工装定额以工装数量为计算单位，分储备定额和消耗定额，由技术科根据历年工装储备、占用、消耗统计资料和相关因素制定，每年修订一次，经主管副总批准后执行。3.23.34工装计划4.1自制工装计划是公司生产准备计划的重要组成部分，坚持先工装后生产的原则编制工装、工艺设计计划及工装制造计划，确保工装及时供应。4.2自制工装计划编制依据4.2.1新产品试制，凡属新产品工装设计制造由技术科按生产准备计划要求的时间提出工装明细和全套工艺文件。4.2.2根据年生产计划和工装消耗量，分析确认重复上场和在产品增加需补充的工装。4.2.3常用的标准工装按消耗定额确定的储备定额。4.2.4常用标准工装以外的工装按技术提出的标准工装明细表和消耗量进行设计制造。4.2.5生产车间提出的工装申请增补计划。4.3自制工装计划4.3.1技术科负责工装的设计和工装工艺的编制。4.3.2生产科负责工装生产计划的编制。4.3.3生产科依据有关情况进行计划能力综合平衡从投料到出产品每个阶段对品种、数量、期限等指标进行全面安排，正式下达生产作业计划。4.3.4生产过程中，因偶发事件急需补充的工装由生产科临时调度安排。4.4外购工装计划工装管理制度JT/C-7.5.1.5J-0014.4.1购置计划类机电“产品样本”范围内的量具、刃具按“采购控制程序”管理。4.4.2临时急需的刃具、工装由生产科纳入月计划。4.4.3非标准刃具，由车间提出计划，由生产科订货采购。4.5设计工装制造周期为4个月，现有工装制造周期为3个月。4.6新产品试制合同有要求的，按合同调整工装计划。5工装制造与标识5.1设备科负责执行工装生产计划，组织工装零件制造和组装，完工后将工装图纸交其设计部门。5.2检验科检查员按《监视测量控制程序》和《质量记录控制程序》的要求全面检验工装，并填写、保存《工装检测记录》。5.3工装标识由使用部门根据设计规定，在检验合格工装的明显位置上打钢印或其它形式进行标识，标识内容：产品型号、工装名称关键字。5.4检验合格的工装由设备科入库或转交使用部门。5.5新产品工装由试制车间、技术科、检验科、设备科共同验证，填写工装检测验证记录并签章。验证合格的工装按规定办理入库或转交使用部门。5.6工装制造过程中，工装设计员应深入现场及时解决有关技术问题，按有关规定作好记录或修改工装图纸。6工装出入库或部门库的管理6.1工装入库必须有检验合格单和入库单，领用工装退库必须有下线合格工装验证单，否则不得入库、退库。6.2入库或退库时，交接双方在入库单上签章，凡规格、数量、质量与单不符或外观碰伤、生锈的工装不准入库。6.3工装出库必须有领用人办理出库手续，经库管员或相关人员核查无误后方可出库，手续不完备不许出库。6.4库管员或相关人员必须熟悉所管工装货位、名称、用途，实行A、B、C三级管理。6.5库存工装按产品型号划区摆放，挂《工装明细表》、《工装标识卡》标识。6.6建立健全工装台帐，经常清点、对帐检查，做到帐物相符，物卡相符。6.7库存工装按规定涂油防锈，确保在管工装及零件处于良好状态。7工装使用7.1使用人员在领用工装时，应与工装库管员或相关人员核准，当面查清数量、规格和检查外观质量。7.2工装上场、下场必须进行验证并做记录。工装管理制度JT/C-7.5.1.5J-0017.3在用工装操作人员应保持工装的完好，做好日常保养，清洁工作，经常检查运动部位及基准面的磨损情况，通过当班首件产品交检验证工装，发现问题及时报生产班组长或车间主任处理，由维修工修复，对严重损坏的工装应组织因果分析，采取对策，并做好记录。7.4车间工装库，对暂时不用工装进行车间库存管理，车间工装库管理除执行6.4、6.5、6.6、6.7条规定外，出入库管理参照6.1、6.2、6.3条款执行。7.5检查用心轴、环规等由检验科统一管理。8工装的维护检验8.1工装的日维护由操作者负责。采用首件交检的形式对工装的精度进行验证，班后保养清洁。由操作者、检验员对首件进行检验并记录，同时确定工装的尺寸精度及对产品质量的保证能力。8.2定期维护与设备定期维护保养同步，对工装运动部位及基准面进行全面检查。8.3重点工序工装的管理执行重点工序控制办法。8.4工装的周期检验A类工装每半年检验一次，B类工装每一年检验一次，C类工装采取故障后检修的方式，由车间维修实施。9工装的封存、报废、补充9.1对多年不使用且无开发价值的淘汰产品的工装，由技术科和使用部门负责实行报废处理，并结合生产按修旧利废原则，改制或拆卸备件。9.2对一年不使用、以后能否使用不明确的库存完好工装，由库管员负责实行封存管理。9.3在用工装报废，由所用车间填“工装报废补充申请表”经技术科、检验科、生产科共同认证后，经主管副总签批，方可报废。在用工装报废后，由生产科安排补充计划。9.4报废的工装能翻新改制的要分类存放，建帐，不能改制的要集中存放，统一处理，不得流入生产现场。10相关记录10.1工装台帐10.2工装验证记录10.3工装检验记录10.4工装履历卡10.5工装报废补充申请单精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档制度名设备管理制度电子文件编码GLWA126页码6-1××公司设备管理制度第一章总则第一条工业企业的机器设备和工具，是进行生产的物质条件。其数量和性能，决定着企业的生产面貌，因此，工业企业管好用好机器设备和工具，使机器设备和工具经常处于完好状态，延长其使用寿命，是工业企业管理工作的一项重要内容。设备管理好坏，对于产品的质量、品种、产量，对于减轻劳动强度，提高劳动效率以及减少原材料消耗，降低产品成本等具有极其重要的作用。第二条设备管理工作的内容包括从设备进厂验收、安装、使用、维护保养、检查修理到配件的生产、设备的改造、更新，以及日常的登记、保管、调拨、报废等一系列工作。设备管理的任务，是要保证设备在物质运动的全过程中，自始至终保持良好的技术状态。第三条为了保证有效地实现设备管理目标，必须坚持以预防为主，维护保养与计划检修并重和先维修后生产的原则，正确使用，精心保养，合理润滑，安全生产。设备管理部门和生产部门共同负责，做好包括使用、保养、检查、修理等工作，正确处理好生产与维修的关系。第二章设备技术状况第四条设备技术经济指标。评价企业设备管理的技术经济指标有：1.设备完好率表示设备技术状态的完好程度，是检查企业设备管理和维修工作水平的重要指标。其计算公式为：设备完好率=完好的设备台数/设备总台数×100%设备总台数是指本企业已安装的全部生产设备，包括在用、停签发人责任人签名制度名设备管理制度电子文件编码GLWA126页码6-2用、封存、停机待修和正在检查的所有设备，不包括尚未安装和由基本建设部门管理、物资部门代管的设备。完好设备台数是指设备总台数中完全符合设备完好标准的台数。2.设备故障率它是指因设备发生故障而停机的时间占设备运转时间的百分比，计算公式为：故障率=设备故障停机时间/设备运转时间×100%3.维修费用效率它是指单位维修费用所能生产的产品产量，计算公式为：维修费用效率=产品产量(件或吨)/维修费用4.单位产品(或万元产值)维修费用计算公式为：单位产品(或万元产值)的维修费用=维修费用/产品产量(或总产值)5.平均单台设备年维修费用计算公式为：平均单台设备年维修费用=年维修总费用/年投入使用设备总台数第五条对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体参合标准。第六条各部门的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率。第七条设备管理部门要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解落实到岗。第三章设备运行动态管理第七条设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能掌握住设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。第八条建立健全系统的设备巡检措施。签发人责任人签名制度名设备管理制度电子文件编码GLWA126页码6-3各作业部门要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出巡检点、内容、正常运行的参数标准，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。第九条巡检保证体系。生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。各作业部门都要根据设备的多少和复杂程序，确定设置专职巡检员的人数和人选，专职巡检员除负责承包重要的巡检点之外，要全面掌握设备运行动态。第十条信息传递与反馈。1.生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知当班调度，由值班负责人组织处理；一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专职巡检工。2.专职维修人员进行的设备点检，要做好记录，除安排本组处理外，要将信息向专职巡检工传递，以便统一汇总。3.专职巡检工除完成承包的巡检点任务外，还要负责将各方面的巡检结果，按日汇总整理，列出当日重点问题并向有关部门反映。4.有关部门列出主要问题，除登记台账之外，还应及时输入电脑，便于上级公司有关部门的综合管理。第十一条动态资料的应用。1.巡检工针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，提出应安排检修的项目，纳入检修计划。2.巡检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，由当班的生产指挥者即刻组织处理；本班无能力处理的，由多作业部门领导确定解决方案。3.重要设备的重大缺陷，各作业部门主要领导组织研究，确定控制方案和处理方案。签发人责任人签名制度名设备管理制度电子文件编码GLWA126页码6-4第十二条薄弱环节的立项。凡属下列情况均属设备薄弱环节：1.运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位；2.运行中影响产品质量和产量的设备、部位；3.运行达不到小修周期要求，经常要进行计划外检修的部位(或设备)；4.存在安全隐患，且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备。第十三条薄弱环节处理。1.有关部门要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织审理，确定当前应解决的项目，提出改进方案；2.各作业部门要组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入检修计划；3.设备薄弱环节改进实施后，要进行效果考察，作出评价意见，经有关领导审阅后，存入设备档案。第四章使用设备管理第十四条各类设备使用前，设备管理人员要与人事部配合，组织使用人员接受操作培训，工程部负责安排技术人员讲解。第十五条使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，由工程部签发设备操作证，上岗操作。第十六条机器开动和停车时，必须事先口头通知本工区所有人员，停车后不准乱开马达；在生产过程中，发现机器有异常现象，应立即停车，并通知有关人员检修。第十七条机器设备发生故障，或严重事故时，应坚持三不放过，保护现场，并报告班组长和有关人员处理。第十八条所有动力设备，不经车间、设备科、电工或机修工人允许，不准乱修、乱拆，不准在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉签发人责任人签名制度名设备管理制度电子文件编码GLWA126页码6-5纱类物品。第十九条使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。第二十条不经领导批准，不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具。第二十一条对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和行政处分。第二十二条对不遵守操作规程或玩忽职守，使机器设备、工具、原料或产品受到损失者，应酌情予以经济处罚和行政处分。第五章新增设备管理第二十三条各部门需增置的设备经批准购买后，须报设备管理部门备案。第二十四条经设备管理部门进行可行性方面的技术咨询，方可确定装修项目或增置电器及机械设备。第二十五条保证设备安全、合理的使用，各部门应设一名兼职设备管理员，协助设备管理部门人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者正确使用操作规程。第二十六条设备项目确定或设备购进后，设备管理部门负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。第二十七条施工安装，由设备管理部门及使用部门负责人验收合格后填写“设备验收登记单”方可使用。第二十八条对新置设备的随机配件要按图纸进行验收，未经验收不得入库。第六章转让和报废设备管理第二十九条设备陈旧老化不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请报损、报废之前，要进行技术鉴定与咨询。签发人责任人签名制度名设备管理制度电子文件编码GLWA126页码6-6第三十条有关部门指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况及残值情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。第三十一条使用部门将“报废、报损申请单”附意见书一并上报，按程序审批。第三十二条申请批准后，将旧设备报损、报废。第三十三条报废、报损旧设备由工程部负责按有关规定处置。第七章设备缺陷处理第一条设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。第二条岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷的发展。第三条未能及时排除的设备缺陷，必须在当天生产会上研究决定如何处理。第四条在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。签发人责任人签名精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档二、质量管理制度□总则第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括：(一)组织机能与工作职责；(二)各项质量标准及检验规范；(三)仪器管理；(四)质量检验的执行；(五)质量异常反应及处理；(六)客诉处理；(七)样品确认；(八)质量检查与改善。第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。□各项质量标准及检验规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：(一)原物料质量标准及检验规范；(二)在制品质量标准及检验规范；(三)成品质量标准及检验规范的设订；第五条：质量标准及检验规范的设订(一)各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。(二)质量检验规范总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条：质量标准及检验规范的修订(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。□仪器管理第七条：仪器校正、维护计划(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施(一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。5.仪器保养(1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。□原物料质量管理第十条；原物料质量检验(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。(2)“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。□制造前质量条件复查第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。(一)“制造通知单”的审核1、订制料号—PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。2、种类—客户提供的油墨颜色。3、底板—底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。4、质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。5、包装方式—是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的ShippingMark及SideMark是否明确表示。6、是否使用特殊的原物料。(二)制造通知单审核后的处理1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。第十二条：生产前制造及质量标准复核(一)制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。(二)制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。□制程质量管理第十三条：制程质量检验(一)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验：1、钻孔—IPQC钻孔科日报表。2、修一—针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。3、修二—针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。4、镀金—IPQC镀金日报表。5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要项”。6、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表”、“QAI进料抽验报告”、“S/M抽验日报表”等抽验。(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：1、钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAEMicrosectionReport)、(AQESolderabilityTesReport)等检验报告。(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。(七)制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。第十四条：制程自主检查(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。(三)制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。□成品质量管理第十五条：成品质量检验成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。第十六条：出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。□质量异常反应及处理第十七条：原物料质量异常反应(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废)。第十九条：制程间质量异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。□成品出厂前的质量管理第二十条：成品缴库管理(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批示。第二十一条：检验报告申请作业(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。(二)总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。(三)质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。(四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。□产品质量确认第二十二条：质量确认时机经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。(一)批量生产前的质量确认。(二)客户要求质量确认。(三)客户附样与制品材质不同者。(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。(五)