花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设可行性研究报告

--------花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设可行性研究报告目 录第一章 总论 错误！未定义书签。项目背景 错误！未定义书签。项目概况 错误！未定义书签。结论与建议 错误！未定义书签。第二章 改造的意义和必要性 错误！未定义书签。项目实施的背景 错误！未定义书签。项目实施的意义和必要性 错误！未定义书签。第三章 改造方案 错误！未定义书签。技改前情况 错误！未定义书签。改造方案 错误！未定义书签。第四章 场址方案 错误！未定义书签。场址所在位置现状 错误！未定义书签。场址建设条件 错误！未定义书签。第五章 技术方案、设备方案与工程方案 错误！未定义书签。技术方案 错误！未定义书签。主要设备方案 错误！未定义书签。工程方案 错误！未定义书签。第六章主要原材料、燃料供应 错误！未定义书签。主要原材料供应 错误！未定义书签。燃料供应 错误！未定义书签。第七章 总图运输与公用辅助工程 错误！未定义书签。总图布置 错误！未定义书签。公用辅助工程 错误！未定义书签。第八章 节能篇 错误！未定义书签。项目节能设计规范 错误！未定义书签。建设项目能源消耗种类和数量分析 错误！未定义书签。项目所在地能源供应状况分析 错误！未定义书签。主要节能措施 错误！未定义书签。节能效果分析 错误！未定义书签。第九章 环境影响评价 错误！未定义书签。厂址环境条件 错误！未定义书签。设计依据 错误！未定义书签。项目建设对环境的影响 错误！未定义书签。项目运营期对环境的影响 错误！未定义书签。环境影响评价 错误！未定义书签。第十章 劳动安全卫生与消防 错误！未定义书签。设计依据 错误！未定义书签。安全卫生防范措施 错误！未定义书签。消防设施 错误！未定义书签。第十一章 组织机构与人力资源配置 错误！未定义书签。组织机构 错误！未定义书签。人力资源配置 错误！未定义书签。第十二章 项目实施进度与项目招标 错误！未定义书签。建设工期 错误！未定义书签。项目实施进度表 错误！未定义书签。项目招标 错误！未定义书签。第十三章 投资估算与资金筹措 错误！未定义书签。项目总投资规模 错误！未定义书签。资金来源及投资使用方案 错误！未定义书签。第十四章 财务分析 错误！未定义书签。错误！未定义书签。项目经济效益分析 错误！未定义书签第十五章 风险分析 错误！未定义书签第十六章 研究结论与建议 错误！未定义书签。研究结论 错误！未定义书签。建议 错误！未定义书签。第一章 总论项目概要项目单位基本情况单位地址：某法人代表：某注册资本：某万元职工人数：某人某农业有限公司，现有职工某人，其中高级工程师某人，中级职称某人，助理工程师某人。公司成立于某年某月，注册资本某万元，经营范围为苗木及花卉种植；家禽养殖；农副产品初加工。技术人员常年在林业生产第一线工作，承担过造林、育苗、开展林业科技示范推广等任务，具有较高的专业理论知识和丰富的生产实践经验，能够承担国家各类林业科学技术试验、示范、推广项目。某.１.2 项目基本情况项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：某农业有限公司花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设项目２、项目性质：新建；３、建设地点：某某某。产品方案及规模10011600品种、技术（工艺、设备方案及小动物。主要设施设备有：交易市场及设施；基地建设；购臵配送车辆和其他服务设施。土建工程1020030001000010000800米，大门及门房等。201212013122投资结构及资金来源60602700895425540元。资金来源：40602000经济效益：项目达产后主营业务（销售）16001071税金 141万元投资利润率 16.67；社会效益：现代物流市场通过提供增值性的服务，对经济与社会的发展、城市建设以及企业的生产经营产生了显著的作用，其增值性主要包括：增加便利性的服务——一切能简化手续、简化操作的服务都是增值性服务，在完成基本物流功能的同时，提供门到门服务、完备的操作或作业提示、代办业务、24小时营业、传递信息、物流全过程追踪等服务，满足物流消费者的不同需求。加快反应速度的服务——快速反应是现代物流发展的动力之反应性能。服务商、经营者之间联合，采取物流共同化计划，同时如果具有一定的规模，可以通过采用比较实用但投资比较少的物流技术和设施设备，以及各种物流管理技术，提高物流的效率和效益，降低物流成本。物流方案的选择与规划、库存控制决策建议、货款回收与结算、教育与培训、物流系统设计与规划方案的制作等等。否提供此类增值服务已成为衡量一个物流企业是否真正具有竞争力的标准。可行性研究报告编制依据编制依据某农业有限公司项目可研报告编制委托书(3)国家有关部门关于可行性研究报告编制的规定和要求。(4)国家有关部门颁布的政策、法规与规定(5)某扶贫经济试验区有关招商引资的规定。(6)市场调研资料。编制范围节约能源、组织机构与劳动定员、项目管理与实施进度、招投标管理、投资估算与资金筹措、综合效益等方面进行了分析论证，并提出本可行性研究报告的结论与建议。１.4 综合评价项目建设的必要性合理规划，有序开发建设和管理好市区花鸟市场。项目建设的可行性条件成熟，建设切实可行。风险性评估经分析，本项目的主要风险因素有：市场风险市场风险主要是指某市快速消费品和观赏物的交易量以及某市物流市场的总体格局变化与预测的趋势差距。技术风险（物流技术和信息技术）应用上的可靠性和实用性等存在的不确定性，可能给项目带来的风险。工程风险不确定性给项目带来的风险。环境影响环境影响方面的风险主要指工程建设和运营对周边环境等产理等。组织机构组织机构方面的风险主要指项目组织设臵方案不适合本项目管理等，影响项目的实施。投资估算风险人工、材料、机械台班费，各种费率、利率、汇率、通货膨胀率的提高，以及征地及拆迁增加和单价的提高。融资风险本项目资金主要向股东借款方式筹集投资款，银行贷款有保障，融资风险很低。财务风险平达不到预期目标。经济风险经济方面的风险一是来自物流费用节约、物流时间节约、减少的增加，使项目经济效益水平达不到预期目标。体制改革与经济政策风险当前物流市场行业正在进行经济管理体制的深化改革，信息的经济政策不断出台，因此，对拟建项目的实施会产生一些影响，新老体制交替在项目组织机构设臵中带来一定风险。社会影响风险社会风险指项目与所在地互适程度可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。解决方案：技术风险由于本公司人员及目标客户对于花鸟鱼虫等观赏物的交易过推广信息技术的应用。工程风险以下几个方面的问题：①协调市场物流中心同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行；②认真贯彻配送中心基建程序，保证工程质量；③注意关键工程的进度，注意每一影响工程进度的关键部位；④选择好的设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，是保证工程质量和进度的关键。结论与建议综上所述，该项目立项目标明确，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，项目可行。该项目具有很好的经济、社会和生态效益显，具有良好的经济、社会、生态效益。续开展配套建设制，使之能够长效利用，充分发挥建设效益。建议某扶贫经济试验区管委会予以立项，尽快投资实施该项目。第二章 背景和必要性项目区社会经济状况某地区生产总值68.95亿元，增长13.8；完成地方财政一般2.5823.721.31005010.725031322.519.44.411GDP3。相关产业发展现状随着经济的发展、社会的进步和人民生活水平的提高，社会对但生态建设仍然处于“治理”与“破坏”的相持阶段。党和国家非某国家级自然保护区的核心地段，境内气候湿润，雨量充沛，植被良好，物种丰富，被誉为黄土高原的“绿色明珠”和“天然20009060花鸟鱼虫等观赏物作为现代文明和精神文明建设的主要内容，从丰富群众文化生活，美化城市家园，提升城市品位，增加第三产业收入具有十分主要作用。早年的某有无花鸟市场，本人未做考证。据说，某花鸟市场真19801也许是职业的紧张和忙碌，使我们少了这些闲情。这里花鸟交盆景、根雕之外，到处陈列着工艺品、字画、鱼具、玉器、珠宝、寿山石、瓷器、奇石、假山，甚至还有进口的每只售价在3000－60003万元。。如贵阳市建成有白3.973建设花卉市场或花鸟鱼虫市场。二是可采取企业筹资建设，向逐步扩大。项目建设的必要性现代物流市场建设是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业，经过多年的发展，已经由传统的运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、物流信息处理等功能逐渐演变为能提供更多增值服务的新兴行业。增值性服务，在完成基本物流功能的同时，提供门到门服务、完备的操作或作业提示、代办业务、24小时营业、传递信息和转账、物流全过程追踪等服务，满足物流消费者的不同需求。加快反应速度的服务——快速反应是现代物流发展的动力之反应性能。成本。物流方案的选择与规划、库存控制决策建议、货款回收与结算、教育与培训、物流系统设计与规划方案的制作等等。否提供此类增值服务已成为衡量一个物流企业是否真正具有竞争力的标准。第三章 项目选址与建设条件建设地点选择本项目建设地点选择在某扶贫经济试验区。本市场建设交通便利，产品运输顺畅，原料运输距离较近；这里又是国家级贫困区，该项目建设用地拟为商业用地，以拍卖的形式取得，产权清晰，总面积50亩。建设条件自然条件某县地处西北黄土高原欧亚大陆暖温带湿润森林草原-典型草4-8℃，≥10℃积1500-3600100-1401400-1800350-650.自然环境特点是海拔高、温度适宜、光照充足、昼夜温差大，土层深厚，土壤有机质含量高，工业污染少，农种单一，适合发展农产品加工业，这也符合某市发展规划。资源、科技支撑条件10技术成熟可靠。基础设施条件某是某主要的经济试验区，某是某的南大门，地势平坦，交5电力充足，西气东输工程已经贯通。第四章 市场分析与销售方案市场分析市场供求现状及前景分析花卉可以反映出一个国家的文化、科学和艺术水平的一个侧花鸟鱼虫等观赏物市场内包罗万象，大到家居摆设，小到虫蚁草本，集宠物、咸淡水族及器材、花卉、盆景、奇石根艺、鸟雀、工艺品等相关配套种类于一体。使观光者和广大爱好者深深感受鸟语花香、奇峰叠翠、鱼乐无穷、花花世界的休闲时光。当前，我国宠物产业发展现状呈现出：区位特征显著、市场成长迅速、产业基地初具规模等特点。（一）区位特征显著我国的宠物经济带主要分布在经济较为开放和发达的沿海、沿江、沿边地区以及全国各省会大中城市，内地发展还相对缓慢。宠物市场主要分南、北两个市场，可以说中国南北方宠物交易市场的持续稳定发展，是促进中国宠物业繁盛的重要组成部分，影响着中国未来宠物业的长足发展。北方宠物市场的繁盛带在东北部地区，以京津地区和东北三省最为突出，东北地区尤以鞍山、沈阳、大连、哈尔滨四地为最。为了促进宠物的交流与推广，这些地方每年都会陆续举办全国性大型犬展活动，受到国内外的关注和好评，为推动我国北方犬业的发展作出了积极的贡献。和浙江成为我国两大宠物用品生产基地。（二）国内市场迅速成长，速度惊人600物饲养和交易的主要场所。50（际上在大城市中给狗登记上户的比例占30706亿元；深圳目前已登记的宠物狗5万只、宠物猫3万只。每只犬5000500010005.5920宠物业也发展很快，业已形成生产、繁育、流通产业链。据粗略估算，全国宠物犬只的拥有量大均在1000115020101.5400面对这样一个潜藏着巨大商机的宠物市场国际著名宠物饲料品牌纷纷登陆中国市场2001年北京进口宠物食品的销售额约为2亿元，比上年增长130。作为欧洲第一宠物食品品牌1994年进我国市场的法国皇家(Royal Canin)，目前在国内高档宠物食品市场占有率已达到50以上近年来销售额的平均增长速度超过凭借专卖店和宠物用品店的销售渠道优势仅2001年销售收入就达到4000万人民币。主打中低档市场主要销售美国宝路(Pedig-ree)及伟嘉(Whiskas)品牌的爱芬食品(北京)公司，主要走超市和大卖场的路子，2003200060与爱芬一样主推中低档宠物食品的泰国大江集团正准备将其产品（三）产业基地初具规模，市场前景广阔随着我国经济的繁荣和我国宠物产业的进一步发展，一些宠物用品的生产企业和正在形成的产业基地已经初具规模。始建于上世纪90年代的成都“好主人”是国内第一家专业的宠物食品生产企业，在国内已拥有较高的知名度，产品畅销国内外；北京的爱芬食品公司是目前全国最大的宠物食品生产商。广东水族产业凭借继承传统和开拓创新相结合的发展理念成201010888前全国各地的观赏鱼和水族器材60～70来自广东，广东已成世界上最大的观赏鱼养殖和水族器材产销基地。2000606（四）宠物产业内容的不断丰富和完善等传统行业内容上的强劲拓展态势，还表现为新兴行业的层出不200200860中国的奇石市场,曾经沉寂了三十余年之久,是改革开放及市玩石热初起,脑瓜子灵的一些农民奔此道赚钱,却又缺乏最基本的石玩文化素养,常爱把好端端的奇石弄“拙”成巧,打凿成猴马猪如今中国的石市,大致可分为三种类型。一种是公开的交易市场。比如上海江阴路花鸟宠物市场上,大约有四五家专营奇石的店铺和四五个专售奇石的地摊,这还不包括兼营的商店与外地人临时带。在周未和周日,又会有多处临时成集的石市。第二种是借召开奇石研讨会或举办石展进行奇石交易。在这种场合,除了少数观众大多是由行内人或朋友间互作介绍、撮合而成。有的海外石商,在获知国内某一藏家备有待价而沽的名石,会设法与之联系,经过商洽而成交。通过第三种方式成交的奇石,一般都是上品位的。从我国奇石市场的状况看,这种特殊的交易形式占了较大比例,即卖者与买者需要互相找、互相介绍,能找到长期客户者才可能在转产了,这与整个奇石市场尚未发育成熟是很有关系的。知名的一年一度的美国图森博览会上的奇石展品,新加坡胜淘沙奇石博物馆的展品,以及东南亚国家、日本和我国港台地区爱石者的藏品中,有不少是从大陆采购去的。海外游人、石商、藏家的奇石造就了一批善于识别、能各投所好的奇石经营者。1、石市价格上下波动,另一方面,某一方奇石也因买卖双方个人的喜好程度而很大程度上即指此而言。在石市稳定的状态下,影响某一石种或某一方奇石价格的因素大致有如下几点:在相对比较中形成的,有两个概念:一是指石源的丰富程度或稀少程度。石源藏量多,价格低, 稀少则价高前几年传说一个故事,一个美国珠宝商来华想购买中国的海蓝宝石原料,刚巧报纸上介绍我国西南发现了一个长几十公里的海蓝宝石矿带,外商估计这可能使国际海蓝宝石大降价,因而没有成交。后来发现那个报道并不真实,也就没有影响国际市场。灵璧石向来为海内外藏家青睐,价格也高。但近几年灵璧石产地又开发了几处,而且出现了不少鱼目混珠者,使它信誉下降,总体价格也较前为低了广西的红河石产地就那末一段,采石季节也有限制,随着上品红河石越来越稀少,所以它的价格就居高不下。奇石目前在国内交流已属寻常事,进行国际间交流已是大趋势。你所拥有的是奇货可居还是俯拾皆是就要在大范围内进行比较前些年石市刚刚恢复,有一藏家得到一块黄腊石,视如珍宝,轻易不肯示人,有意转让,出价又太高。随着交流及研究的开,原来甘肃、内蒙古、西等省区都有黄腊石,而且质量好的有不少,那方黄腊石顿时身价大跌。稀少价值的另一概念是指在同一石种中,某一方奇石之形态、图案、色彩可遇不可求,十分难得,这方奇右,你格就相对要高。例如三峡石文字组石“中、华、奇、石”,现仅发现这一组,且字型套,那前一套的价值显然就要降低。陕西有一藏家有一方风成大红碧玉,桶状,比易拉罐略大,表面有许多凹坑,而且各个面都非常光滑,人见人爱,港商出价两万元。而酱色碧玉,人称羊肝石,在一些地区遍地皆是,却少有人问津。历史价值。也有两个概念。一是指石头的“古气擎等原因,还会有二层“包浆”,以致产生高雅的气质,给观赏者带常喜爱,再一问,原来是郭沫若藏石,便连声说:这样珍贵的石头我是买不起的；当然,借展的文物也不允许出让。衬托价值。一方好的奇石,必须有适当的摆放位臵,这就需要供石最常见的是用红木、紫檀做木托。一次,有一位石商指着一方802、石市行情对于可以流通的艺术品而言,奇石可能是一类最难于划定价格199310太悬殊,结果自然没能成交。几个月后,此石回广西成交,成交价二造型意境诸原因,价格相差十分悬殊,从三五十元到二三万元的都有,同一体量的供石,价格相差几十倍乃至上千倍(仅指国内而言）相对而言,雨花石的价格稍稳些。以下是南京石肆上雨花石的参考价:而定,每公斤几十元,经过挑选,可达几百元。抛光石通货,同样视成百上千,乃至更高。在南京市场上,曾成交了一枚珍品雨花石,价格是三千美元,但远非最高价。粗石(俗称花彩石)。水石通货,价格低廉,甚或八九角就能买品,也是按石论价,每枚几元、几十元、几百元甚至更高。我国观赏物市场物流主要有以下特点：服务内容复杂多样花鸟鱼虫等观赏物市场内包罗万象，大到家居摆设，小到虫蚁草本，集宠物、咸淡水族及器材、花卉、盆景、奇石根艺、鸟雀、工艺品等相关配套种类于一体,具有种类多、难储存、占地广等特点,有些还具有保持期短、易变质破损等特点,有些还需要较大的空间和特殊的环境来完成保管和运输,这无疑对建材物流服务提出了更高的要求。由于建筑工程具有个异性、时间性和一次性等特点,因此观赏物市场物流有其自身特有的多样性和复杂性等特性。流通环节和交易层次多、交易渠道复杂者手中,在国外成熟市场一般需要2-35-6信息不对称、物流效率低信息不对称、不透明流动无序,致使产品在流通过程中的批发环节成本较高,从而增加了产品的销售成本。物流配送系统不完善求信息没有统一收集、规划和安排,不能通过实现运输优化来降低经营户的运作成本,基本各自为政,造成资源浪费。断扩大，市场十分必要而迫切。市场预测由于我国没有针对观赏物消费品的统计数据，因此市场流量仅从以下几个方面来定性分析快速消费品的物流量。（一GDP1000GDP1000GDP10003000l/3200815781476160需要；恩格尔系数在50-6040-5040200736.3，进入富裕型发展阶段，43.1，40-5020032004少消费向多消费和从低档次消费向高档次消费演化的趋势。（二我国是目前全球最富经济活力的地区之一和最大的消费2000GDPlGDP8以上，2008GDPGDPAC综上所述，随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，快速拥有自己稳定的客户群。经济发展对流量的影响2858（下同15.113003.210社会消费品零售总额由17.9364184519.725134.5。4-4重点经济指标增长趋势重点经济指标增长趋势800700600500：4003002001000GDP（亿元）社会消费品零售总额（亿元）规模以上工业增加值（亿元）20032004200520062007年度GDP202008GDP7414GDP22.24GDP2011GDP85172.515加大了居民消费对物流量的需求。交通发展对物流量的影响公路运输和铁路运输影响最大。新的市场建设预计对物流量的影响新的物流中心的收入分为运输收入、配送收入、仓租收入、装卸收入和其他收入，预计总收入每年都平稳增长。表4-4物流中心预计四年收入 单位：元入13年43,208,80837,9285,334,5113,789,0579,11752,379,42114年43,965,1792,312,4502,640,5755,187,025265,63554,370,86415年45,272,8513,789,0714,990,3251,188,632244,15255,485,03116年40,569,5784,122,80412,047,9701,548,33222,88158,311,565合计173,016,41610,262,25325,013,38111,713,046541,785220,546,881项目运输收入项目运输收入配送收入仓租收入装卸收入收入合计第五章 建设方案产品方案及建设规模产品方案：年交易10万次以上，交易额1亿元。建设规划及布局该项目建筑面积13200平方米，材料进出方便，生产组织易于开展，设施利用最大化，生产过程无污染的原则进行建设布局。主要原材料、能源的供应市交通优势公路：经某县的某高速公路可快速通往某和某各地，经某公路可达某、某等城市。开发区位于三条公路的交汇点。开发区内的道网与三条公路相通。主要能源的供应1、水设计供水足够供应，配备深井作备用。2、电250kW装配。3、蒸汽本项目生产线设计计算用汽负荷:9.6t/h,选用SZL10－1.6-AⅡ型燃煤蒸汽锅炉一台即可满足项目生产线生产用汽。厂址项目建设地点选址在某经济试验区，建设条件符合项目选址要求。地理位臵及交通运输条件项目址地处某县某。该线水、电、路、通讯等方面条件优越，交通运输十分便利。自然条件为平坦。年平均气温 8.5℃极端最高气温 39.3℃极端最低气温 -30.6℃年平均相对湿度59年平均降雨量205.4mm一日最大降雨量64.2mm平均风速1.9m/s最大风速28m/s主导风向北风年平均日照时数3000h最大积雪深度17cm最大冻土厚度103cm地震基本烈度5.4.3 厂址评述八度是可行的。总图运输厂区位臵厂区位臵（见第四章有关章节。总平面布臵竖向设计界区竖向设计充分利用现有地形特征设臵路网及厂区雨水排放，以便减少土方工程。场地自北向南，取3～8‰坡度，有利于管道输送及地面自然排水。交通10496米。绿化项目绿化依托工厂总体绿化规划。工厂运输本工程全年总运输量为11000吨，其中运入5500吨，运出5500吨。相协调。花卉、树木、鸟、鱼、石等观赏物交易量分析是确定本配期规划。为远期发展留够余地，同时在布局上做到近远期结合，协调发展。各建（构）块，创造良好的生活和工作环境。物流量分析十分重要的作用。1功能设计物流中心的建设模式为“横向一体化”，即形成了一条从供应物流、智能配送、特殊保管功能和绿色物流。同时，物流中心将配臵高水平的的信息系统和物流设施设备，并配以专业的物流人才，辅以先进的管理模式，将其打造成代表国内先进物流水平的“物流示范基地”。物流中心功能分区设计原则，可以把物流中心分为以下两大区域：拣、组配等活动。进出仓区：为各类观赏物产品出入库的装卸提供场地。表示了物流中心作业区基本规划要点。5-1项次作业区设计要点1仓储区*最大库存量需求*物品特性基本资料*产品项目*储位指派原则*存货管制方法*产品使用期限*物品周转率*物品装卸特性*装卸设施*装卸货物所需时间2进出仓区*运输车辆监视实时停车需求数*进出车辆频率*实际可用面积与长宽比例*进场货运车辆5.5.2 仓库区域规划形式3600普通仓库相对于目前流行的自动化立体仓库主要有以下几方面的优势。①施工相对简单，而且建设周期较短，可以快速投入使用，满足企业需求。仓库较要求较低。③储存货物的品种范围广泛，可以储存体积较大的物品。培训。产使用中按工艺设计进行作业的活动可以简化。⑥弹性较大，能够满足储存高峰时期的客户需求。因为物流业样数目严格限制，其仓储运行速度可以进行较大范围的调整。制系统等等都是先进的技术性设备，科技性和专业性要求都比较成本过高。而平库由于设备简单，这部分的费用也大大降低了。及缩短装卸货物时间，具体规划如下：仓库结构描述900CM400CM100CM内砌砖墙，其余部分使用二层彩钢板铆接。仓储区内部可分为进货区、存储区、拣货区和发货区等四个功5-2，进货区和出货区用于各类产品的装卸操作，存储进货区进货区存储区拣货区发货区5-2②仓库平面规划3600120*120CM3．仓库设施配备市场内新建仓库的主要设施、投资额及使用年限如表5-3所示。序号名称数量单价（元）序号名称数量单价（元）投资额（元）（年）1普通叉车2080,0001,600,00052托盘22,569501,128,45053建筑费66,50080053,200,000204消防设备66,500704,655,000205绿化15,00030450,002206土地费(亩)15033,962,90050合计94,996,3525.5.3仓储区内部作业规划进货区作业进货区作业包含入货和入货检验两种作业，如图5-3所示。5-3①入货入货作业根据业主发送来的入库数据进行进仓货车司机首先向进货办公室提交“交货单“质量保证书”和“发票，接受进货的负责人根据对方提交的“交货单”和WMS（WarehouseManagement System，仓库管理系统）终端的入库计划进行对照，发现相应的商品后发出“进货检验单”并向司机指示卸货的车位司机把货车停在指定的车位上后按照不同品种把货物堆放到托盘上。②入货检验以下称RF）到达相应的货车停放位臵进行入货RFRF入RF。接下来读取标在准备进行进货检验的商品包装箱上的条形RFRFRFRF记录。RF或进货检验单查找相应的进货品并输入商品编号。RF画面还是按照每个托盘来表示进货数。行检验作业，并读取同一托盘的托盘条形码进行进货登录。RFRF存储区作业入库作业人员把入货作业开始的内容登录到 RF上并开始作业对于放臵在进货区的已经过入库登录的托盘入库作业人员过RF读取标示在托盘上的入库目的地编号或托盘条形码，对标RF上的入库目的地加以确认后，再用叉车把托盘搬运到相应的存放处。进货托盘一到存放处就被搬进指定的货架上，再通过RF取标有入库后的托盘上的条形码和存放目的地货架的条形码进行入库登录操作。进货登录完成后再进行托盘的入库作业。RFRF（----所示。5-43．拣货区作业出货分拣等作业（5-5。5-5①以托盘为单位的出库WMSWMSRFRFRFRF地车位上。②以箱为单位的出库WMSRFRFRFRFRF出的纸箱的托盘被堆满的话就用叉车把货物搬运到出货分类处。地和拣选顺序编制拣选单。WMS选单。③出货分拣按照不同种类把临时放臵在出货分类处的纸箱进行分拣的作WMS载在载重车上并搬运至出货目的地的车位上。4．发货区作业发货区包含出货检验和出货两类作业，如图5-6所示。5-6①出货检验WMSRF，把开RFRFRF画面上会显示出需要检查的RFRFRFRFWMS。检查作业结束后，检查人员把载重车移至出货车位上。②出货WMS信息系统建设规划现代物流和传统物流的重要区别就在于广泛地应用信息技术对物流活动进行管理。物流中心要实现集约化管理，就必须采用信----息系统提高中心的运作效率。物流中心的信息系统是计算机管理系统在物流领域的应用。广义上，物流中心信息系统应包括物流中心业务过程的各个领域，包括：订单处理、出入库作业、仓储作业、拣选作业、运输配送作业等，是一个由计算机技术、应用软件及其他高科技的物流设备，通过计算机网络，将供应链上下游连接起来的动态互动系统。仓库管理信息系统总体分析和设计信息化总体目标效；做好仓库收、发、存等基本信息的收集、保存和加工工作；为其它系统的相关处理提供准确的数据支持；通过批号的管理，提高商品周转的合理性；最大限度地缩短商品出入库的时间，减少无效的劳动消耗；的库存帐面数据与实物数量基本一致；量；合理的依据；实现与社会大系统的集成。物流中心信息流物流信息中的信息流随着产品的流通而产生，并且起着引导物流进行有规律运动的重要作用，它是分析中心内商品流、导向资金流、进行经营决策的重要依据。在中心中调度好信息流流向，正确及时地处理每一笔货物的信息是提高效率、节约成本的关键。5-7仓库管理系统数据流程设计（一）入库管理系统数据流程4-7客户信息管理仓库信息管理初始化操作息管理客户信息管理仓库信息管理初始化操作息管理目管理息管理操作操作盘点量报警效报警入库统计库存产品流水统计仓库管理信息系统基本信息管理产品信息管理库存操作管理库存警示管理统计查询管理用产产产产产户品品入出库品品品信类信库库存数失出5-71.货位安排1.货位安排2.到货审单3.卸 货4.清点、核对要求扫码10.司机确认6.扫码9.标卡8.堆放7.签收5.库位安排11.系统处理12.分单13.信息反馈14.单据存档5-8入库管理系统数据流程非本仓库的非本仓库的拒收1.查询到货计划2.审单、调度3.仓库审单4.卸 货5.清点、核对要求扫码11.司机确认7。扫码12.系统处理10.标卡9.堆放8.签收6.库位安排13.分单14.信息反馈15.单据存档5-9（二）出库管理系统数据流程5-10物流信息化建设应以企业的实际情况和系统的实用性为出发息化的功能，对其具体技术不做具体讨论。与客户沟通与客户沟通不合格1.接单、审单2.送单3.审单4.换单处理5.单据传递单仓提货多仓提货9.带车8.提货指导7.交单6.排单10.派单11.审单12.盘点13.登记存卡14.出库要求扫码异常反馈仓库主管处理15.扫码19.单据保管18.车辆放行17.单据移交16.装车/点数图5-10出库管理系统数据流程库位管理信息系统利用公司股东新加坡吉宝在新加坡的国际化物流中心设计作RFID技术等多项VMI仓库，实现既具盈利性又具展示和示范效果的现代化仓库。为保障货物安全，降低差错率，设计使用射频识别系统，使货RFID自动识别系统以及供应链管理系统，从技术维护和体系构建方面双重控制和保证运营管理安全。此计划于项目后期开始考虑，本预算中暂未作考虑。盈利模式分析物流中心建成之后其主要盈利方式有：仓储收入及附属楼收入13/平米〃月。装卸收入4（单边。运输收入与配送收入运输与配送业务物流中心主要以租用社会闲散车辆为客户提1.81.55.7.3主要建构筑物一览表序号 项目（新建 序号 项目（新建 建设面积（平（元/投资额 其中财政资金（万 备注/改扩 （万元）1 主体工程建）方米）平方米） 元）23951.1 主体用房新建9200540钢架结构1.2 附属用房新建10002000200砖混结构1.3 办公室及住宿新建30002000600砼结构2 辅助工程4002.1 大门及围墙新建100钢架结构2.2 上下水处理设施新建100砖混结构2.3 厂区硬化新建100001001002.4绿化新建100001001003其他工程6763.1征地50亩8.5万元4253.2预备等其他费540……合计4560供电负荷等级及电源1、负荷等级根据生产工艺要求，本装臵为三级负荷。2．电源项目用电负荷的连续供电。设计依据1、工艺、设备专业提供的用电设备一览表2、水、暖、自控专业提供的有关条件3、国家现行的规程、规范及当地区现行有关政策。厂区供配电1、设计负荷厂区内用电设备供电电压为0.4/0.23KV。本项目新装机容量为250KW,其中备用容量为40KW,低压侧计算有功负荷为153.1KW,全厂自然平均功率因数为0.86,经低压侧0.96165.2KVA,S9—200KVA/10/0.4/0.23KV82.6。2、供电系统⑴利用厂区内原变电所，利用原有高压配电室、低压配电室、控制值班室、维修室等。⑵电源由企业内的 10kv线路引入，主变选择一台S9-200KVA/10/0.4/0.23KV型变压器，变压器负荷率为82.6。153.1kw0.96。（4）10kv电源线路设臵电流速断保护、过电流保护，电感互感器柜采用电压互感器开口三角型接地保护，变压器设臵电流速断保护，过流保护、温度、瓦斯保护等，其他各用电回路均采用自动开关作过载短路保护、接零保护。3、车间配电所，电气设备选型根据电机容量及车间环境要求选定。1kvBL500Kvv—0.5kv室全选用荧光灯。40Kw40Kw随设备自带控制系统。5、电气节能尽可能选用节能性电气产品。及能耗。低无功损耗。主要电气设备一览表序号名称序号名称规格与型号单位数量备注1变压器S9-200/10/0.4/0.23台1高压开关柜2KYN-10-25台1高压开关柜KYN-10-11台1低压开关柜GGD2-11A台23 低压开关柜GGD233A台1低压开关柜GGD2-35C台1自动补偿电容GGJ2-01A台14自动补偿电容GGJ2-02A台15自藕降压起动柜JJIB-45/380台1自藕降压起动柜JJIB-75/380台16动力配电箱某L（F）-31-08台3供热采暖设计基础资料1、燃料资料低位发热量: 2、气象资料14℃，冬季平均风速2.7m/s风向为东北风。新增装臵热负荷序号用途部分序号用途部分表压（℃）冬季（T/H）夏季（T/H）最大平均最大平均1生产装置工艺0.8174.56.26.06.26.02采暖换热机组0.8174.50.40.3174.5174.53管道热损失0.80.660.630.620.60合计7.266.936.826.60做为采暖系统补水。锅炉房1、热负荷计算，锅炉选型及台数确定锅炉房设计容量按下列计算：Q= K0 (K1 Q1+ K2 Q2)Q1、Q2K0—1.10K1、K2—分别为生产、采暖热负荷同时使用系数，取1.0采暖期：Q=1.10×（6.2＋0.4）=7.26T/H非采暖期：Q=1.10×6.2=6.82T/H选用一台SZL10—1.25—AⅡ型蒸汽锅炉，额定蒸发量每台为10T/H1.25MPa0.8MPa72.668.2。2、供热系统、热源参数及热力管道系统0.9MPa0.8MPa174.5℃95℃～70将采暖用软水加热至所需温度，再由循环泵送至厂区各采暖用户，采暖热水管道为地下直埋敷设。⑶生产用蒸汽由用汽总管道送至厂区各用汽点，架空敷设。3、给水及凝结水回水系统然停电时的紧急备用泵。汽产生的凝结水做为采暖系统的补给水。4、锅炉排污系统40℃以下再排入厂区排水系统。5、烟气净化措施及烟囱高度确定98以上。（45φ1400mm。6、主要控制计量要求和监视操作地点简要说明⑴锅炉热工测量、控制方式选用锅炉生产厂家配套控制装备。燃料的装卸、贮存和运输1、蒸汽年需求量蒸汽用量：最大小时蒸汽用量为7.26T/H。0非采暖季节日平均热负荷：Q=1.10×6.0×24=158.4T/d年蒸汽用量按年生产天数180天，采暖天数149天，非采暖天31年蒸汽用量=149×166.32＋31×158.4=24781.7＋4910.4=29692.1T/y2、燃料消耗量Q用煤量=

600Q DW式中：Q=蒸汽量QDW=燃料低发热值（5373Kcal/㎏）η=锅炉热效率80最大小时燃料消耗量最大日燃煤消耗量=1.01×24=24.24T/d年耗煤总量=29692.1×600/（5373×80）=4144.6T/y3、贮煤量及场所1024.24T/d×10=242.4T贮煤场面积=242.4/（0.8×2.5）=121.2m2除渣1、灰渣量1/46.06T/d2、刮除渣方式采用刮板除渣机除渣3、灰渣的利用和渣场面积低洼地的填充物。Fhz=Vz〃M〃N/H〃式中：Vz—灰渣量；M—贮存天数（取5天）N—过道占用系数（1.5）H—堆渣高度取2.0米Pz—灰渣容重（0.6T/m3）Fhz=6.06×5×1.5/(2.0×0.6)=37.88m2锅炉给水的软化处理1、处理后水质指标软化处理后的锅炉给水应达到国家低压锅炉水质标准（GB1576—85）中工作压力≤10f/2具体指标如下：悬浮物：≤5 mg/l总硬度：≤0.04毫克当量/升PH（2、软化水处理量7.26T/H151.5T/H。软化水总耗量：7.26＋1.5=8.76T/H选处理量为10T/H的全自动软化装臵一套。厂区室外热网敷设说明蒸汽管道枝状布臵，架空敷设采用无缝钢管，因管径不大，采用金属结构支架。采暖热水管道采用枝状布臵，直埋敷设，采用“氰聚塑”保温防水层，管材为无缝钢管。锅炉房主要设备一览表序号名称规格与型号单位数量备注1蒸汽锅炉SZL10-1.25-AⅡ台1外购2调速箱GL-16PW,N=1.1KW台1配套3省煤器台1配套4上煤装置套1配套5除渣机CBC-B60N=4.0KW套1配套6鼓风机GG10-15,N=22KW台1配套7引风机GY10-15,N=55KW台1配套8电动给水泵N=7.5KW台1配套9蒸汽泵GB-5台1配套10降尘器SKM-10T台3外购11烟囱H=45M,上口φ1400座112分汽缸φ426×12台1自制13全自动水处理设备10m3/H套1外购14采暖换热机组台1外购15软水箱3600×2400×2500台1外购16排污降温池座117电控柜DKR-6C套1配套给排水设计依据1、工艺设备专业提供的生产用水量。2、其他相关专业提供的有关条件。3设计放火规范》等。1、全厂生产用水水按设备最大用水量计算冷却水，循环使用。2、生活用水主要为新上项目生产过程中职工生活用水。3、生产生活用水量528.0m3/d4、用水水质新增生产．生活用水量由原厂区内供水深井及供水管网提供,供水水质符合《生活饮用水标准》生产、生活用水量表序号用水种类用水部门平均最大m3/d备注1生产用水车间各工序20.022.0480.024小时计2生活用水2.02.048.024小时计合计22.024.0528.0小时用水量m3/h小时用水量m3/h日用水量新装臵给水管网接自厂区供水管网，接管口径为ＤＮ150。排水水泥砂浆接口。厂地雨水经道路边沟流入雨水口,汇入厂区雨污合流排水管道后,经污水泵房统一排出。消防、防火等级14580m3。车间内均需设臵消防给水系统，按同时使110L/S。厂区消防采用临225L/S，2252m3。300m3干粉灭火器等。企业目前已有消防设施能满足项目消防配套要求，项目建设需要同步建设新增装臵的消防设施。自动控制测量仪表设计依据及采用的标准规范：有关工艺参数进行测量、控制。设计遵循以下标准和规范：1、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86)2、《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90)3、《分散型控制系统工程设计规定》(HG/T20573-95)4、《过程检测和控制流程图用文字和图形符号》(GB2625-81)5、《控制室设计规定》(HG20508-92)6、《仪表供电设计规定》(HG20509-92)7、《信号报警、联锁系统设计规定》(GB20511-92)设计范围主要对各部温度进行测量、显示、调节，对各部压力进行就地指示，对蒸汽、水进行流量累积指示。设计包括从一次仪表的设计、选型、与工艺管线及设备的连接方式，检测点的位臵到控制系统的软、硬件的设计、选型、及主要联锁控制方案和主要流程画面、报警画面的确定。引进设备自动控制引进设备控制装臵随设备引进。实施进度安排20121201312项目建设期为二年2012120125平整、围墙、地基；20126—12装；20131—201312员工培训，试产运行。5-1任务①规划设计与可研认证①规划设计与可研认证②前期准备与地基工程③土建工程与设备采购④设备安装与员工培训⑤设备调试与试产运行⑥试产运行与竣工验收2012年2012年2012年2012年2013年2013年时间1-2月3-5月6-9月10-12月1-8月9-12月第六章 环境影响评价环境影响项目主要污染物为废水、和废物。废水每天排放量在2吨以内，废为宝，全部利用，对周围环境不构成影响。2010PM0.150—0.337成影响。声环境：本项目区位于某县，声环境质量符合3类标准，本项目产生的噪音，不会对本地声环境产生影响。较为脆弱。本项目对生态环境有促进作用。节能减排措施“三废”治理依据环保“三同时”的原则规定进行，依据本工为废水和废渣。废水：结合本工程污水性质和排放要求，建设污水处理设施，处理后达到《加工工业水污染排放标准（GB13457-92）生活污水经化粪池处理，排入下水管网，进行农田灌溉。经除尘器通过脱硫除尘处理后可达标排放，厂区周围种植林带。噪声：对于通风、泵、风机及生产中高噪声设备采用先进设备外，同时在设计中采取必要的减振消声措施，厂区周围树木高大，经阻拦后影响很小。粉尘锅炉在运转过程中产生少量的粉尘设臵除尘设备进处理，使其达到TJ 36-79《工业企业设计卫生标准。环保部门意见根据某县环保局环境研究所《花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设项目》建设环境影响报告，严格按照报告要求施工。第七章 项目组织与管理组织机构与职能划分项目建设期间成立项目建设领导小组，由主管领导任组长，成员包括发改，财政、审计、城建、环保等部门，负责项目建设的规划，监督项目实施进度和质量，组织项目初步验收，保障项目补助资金及时落实到项目实施单位。项目建成后该组织机构自动取消。公司组织机构设臵：股东会股东会监事会董事会总经理办公室计统财务部市场管理部采购市场营销部信息服务部仓 储车间仓储车间展出市场交易市场交 易市场劳动定员项目建成后，管理人员为3人，技术人员为5人，生产工人为12人。7-1号1经理（兼质量管理部部长）管理人员1技术人员生产工人合计12副经理（兼质量管理部部长）113办公室114计统财务部115质量管理部116信息服务部227采购供应部558市场管理部1258合 计 351220岗 位 定 员 （人）序岗 位 定 员 （人）序岗位以某农业有限公司为龙头，采用“公司+市场”的经营模式。公司的管理采用金字塔形式，上级对下级负责，分工明确。筑方签订工程建设合同。会的决议，总经理向董事长负责。技术培训本项目所需管理人员及技术人员和员工部分拟从社会上聘选，通过培训，经考试合格后方能上岗。上岗后对从事不同工种的员工进行不同内容的继续教育，对文化较高的技术人员进行学历教育；进行走出去请进来的办法，学习同行业先进的管理和技术。劳动安全、卫生与消防为了确保工程竣工后有良好的安全、卫生作业环境及劳动条政策和要求进行。第八章 投资估算与资金来源投资估算依据根据2004年土建工程定额，执行2010年第三季度材差，执行在购臵费中，项目间接费用执行国家有关规定：6.84。投资估算总投资60604560建设投资市场建设总投资4560万元，其中：132003125征地：508.5/亩=425仓储车间：16001500/=240交易市场：32001500/=480库房：16001500/㎡=240展厅：24002000/㎡=480信息服务部：4001500/=603000×2000/=600附属用房：10002000/=200围墙及大门：100上下水设施：100场地硬化：10000100/㎡=100绿化：10000×100/㎡=100895540资金来源406067；200033；资金的使用范围对财政补助资金实行专款专用，建立专项资金账户，由财政、采购。购和流动资金上。企业自筹资金来源于企业自有资金和企业股东个人借款，主要用于基础设施建设和流动资金、建设管理费，监理费、银行利息、不可预见费用等，实行分类记账。第九章 财务评价财务评价依据按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》和有关财务制度及经济法规法定：税金及附加按有关税收政策执行，管理费按销售收入0.5120158201110101010103财务基准收益率（ic）8营业收入、营业税金和附加估算营业收入1600万元营业税金及附加----市场经营交易税8﹪，总成本及经营成本估算项目总成本估算项目总成本估算为388万元（见附表5总成本估算表）财务效益分析盈利能力分析1600388107121416.67205.7银行贷款清偿能力分析20001071款。不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析（（）入或总成--销售收入盈利总成本费用BEP变动总成本亏损固定总成本----投 资30.8%投 资30.8%27.14%成本—27%盈亏平衡点BEP=固定成本/（1-变动成本/销售收入）=41.5341.5341.53左右可以保本。9.4.2敏感性分析针对影响经济效益的三个主要因素作敏感性分析。当产品价格变动±1-8.78当单位成本变动±18.2-8.21时，投资收益减少±1.68。以上敏感性分析表明，该价格85%投资收益价格85%投资收益率—5%—31%9.5 财务评价结论通过销售收入与总成本及经营成本概算、财务效益分析和不确定性分析，阐明本项目投资集中，产出效益显著，具有良好的盈利能力、可靠的偿贷能力和强劲的发展能力。盈亏平衡点和风险因素敏感程度低。财务评价认为项目合理、可行。第十章社会经济效益加快发展某花鸟鱼虫产业的重要意义（一）发展花鸟鱼虫产业是某县农业结构调整的需要农业产业结构的战略性调整，是现阶段农业发展过程中的一次深刻变革，是关系农业和农村经济乃至国民经济持续发展的重大部署。积极推进农业产业结构调整，对增加农民收入，提高某县农业产业竞争力，巩固农业基础建设具有十分重要的意义。观赏物产业是一项科技含量高、市场前景好、经济效益显著的新兴产业，某县资源、区位优势明显，选择发展花卉树木、鸟兽鱼虫业作为农业产业结构调整的重要内容，是农业可持续发展行之有效的途径。（二需要（三会，维护社会稳定的需要观赏物产业是一个劳动密集型产业。某农村劳动力富余，城镇就业压力大。发展观赏物产业，可为城乡提供大量就业机会，解决农村剩余劳动力就业和下岗职工再就业问题，维护社会稳定，促进某社会经济的可持续发展。（四）发展观赏物产业是全面建设小康社会的需要和文化需求，是某全面建设小康社会的需要。花鸟鱼虫等观赏物市场发展的社会效益作为高速发展与经济转型中的某，人们生活理念，消费观念，和其他观赏物的选择空间。施，在提升城市品位与形象的方面也起到促进作用。花鸟鱼虫等观赏物市场建设的经济效益相对于传统其他市场，观赏物市场不仅仅在利税，就业方面起养殖业，无论在品种上，质量上都起到相当大的带动作用。提升了附表一、项目经济指标评价表序号1指 标产品产量（经营量）指标值100单位万件1.1建筑材料1000吨2建设内容2.1建筑面积13200m22.2设备购置116套件3燃料动力年耗量3.1水10000m33.2电3万度3.3煤400吨4劳动定员20人4.1管理人员3人4.2技术人员5人4.3生产工人12人5投资和资金筹措5.1总投资6060万元5.1.1固定资产投资4560万元5.1.2铺底流动资金1500万元5.2资金筹措60605.2.1自筹资金4060万元5.2.2银行贷款2000万元6财务评价指标6.1达产后年营业收入1600万元6.2总成本388万元6.3销售税金141万元6.4利润总额1071万元6.5所得税214万元6.6投资利润率16.67%6.7投资利税率20%6.13所得税前投资回收期5.7年单价 经营收单价 经营收/营业税及附加（万元）序号 项目单位数量( 万元)第 2年第3年第4年第5年6~20年1