月度薪酬分析报告课件

条田淼2019年2月薪酬分析报告2019.313条田淼1条田淼售达自曹生西XXX售后104.65%A0.93%销售达成销告达成销售任务销售任务:401652万实际销售:实际销售:161729万万条田淼2条田淼自曹生西XXXXXXXXXXXX85.30%92.42%77.73%预算使用率预算使用率预算使用率发薪人数:XXXx发薪人数:XXXx发薪人数:XXXx人应发工资:XXXX应发工资:XXXX应发工资:XXXX万万万社保费用:XXX费用XXXX社保费用:XXXX万万人力成本:XXXX人力成本:XXXX人力成本:XXXX条田淼3条田淼XXXX中心部门人数应发工资社保费用人工成本占比20%XX占比28%XXXX28%XXXXX52%xXXXXXXX占比52%XXXX20%合计条田淼4条田淼■2018年2月■2019年1月■X058330132391145X31328人数应发工资社保、公积金费用人工成本XXXX-0%-0%-0%0%0XXXX-0%-0%00%-0%XXXX-0%090%-0%合计00%0%0-0%-00%-0%条田淼5条田淼力成本销售收入4089613794573749093977833650,181∞0-月二月三月四月五月六月七月八月九月十月+一月十二月合计°3985920939448961379457386538374909978307253629613650182811937631424618287-347.7人事费率1127%10.13%8.20%868%63%8,78%一月二月五月六月七月八月九十一月十二月合计008.27%14.03%8.20%868%863%888%878%11.27%885%886%10.13%747%908%8.29%2%0.79%单位:百分比条田淼6条田淼力成本自曹生西发薪人数■2018年20191一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月+-月+二月合计05825735835705655565555515415295144746593440实发工资20547241.8239.1724392241.56250.6424395235.73208.27月「三月四月六月七月八月九月十月十一月十二月合计0239532054724380239.17241.56250.64243.95230.72235.7319949208.272782.319262167.0746.91384单位:万元条田淼7条田淼力成本自曹生西应发工资■2018年20192825227.5328289279622218265542689823146234.450一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计0276.6924085282.5227753282.892796229218284482655426898231462344532172217.78188.065891-52.79单位:万元社保费用51,2820956555.765454一月二月六月七月八月九月十月十一月十二月0529552815289516553.23570956.5555.7654.5453.50484644.0543.21单位:万元条田淼8条田淼激励概况(2月20xxx×xxx其他合计占有齜2月提成激励合计发放0.2%XXXX元,激励投入占比公整体用人成本XX%,其2019年月x×xxxo其他合计占比所有的Xx%;总激励金额较1月环比0.4%01%下降XX%,激励投入战比体用人成本环比下降「毗xX×x4x×X×x合计(x%中手利占比所有激励提成环比下降条田淼9条田淼自曹生西国2018年2月■2019年1月■销售收入800XXX2031516859514551632164915441034019623174152481609108345408467011141217520193106246618052112712969262230217391701823631667910459910242047786923081843%39%7.68%6.48%20921083103860%843%98%639%9768%268%712%145648%527%152372%791%141064%2019656%490%714%5680%294%436%240%488%684%407%373%622%212%465%729%428%条田淼10月度薪酬分析报告课件11月度薪酬分析报告课件12月度薪酬分析报告课件13月度薪酬分析报告课件14月度薪酬分析报告课件15月度薪酬分析报告课件16条田淼2019年2月薪酬分析报告2019.313条田淼17条田淼售达自曹生西XXX售后104.65%A0.93%销售达成销告达成销售任务销售任务:401652万实际销售:实际销售:161729万万条田淼18条田淼自曹生西XXXXXXXXXXXX85.30%92.42%77.73%预算使用率预算使用率预算使用率发薪人数:XXXx发薪人数:XXXx发薪人数:XXXx人应发工资:XXXX应发工资:XXXX应发工资:XXXX万万万社保费用:XXX费用XXXX社保费用:XXXX万万人力成本:XXXX人力成本:XXXX人力成本:XXXX条田淼19条田淼XXXX中心部门人数应发工资社保费用人工成本占比20%XX占比28%XXXX28%XXXXX52%xXXXXXXX占比52%XXXX20%合计条田淼20条田淼■2018年2月■2019年1月■X058330132391145X31328人数应发工资社保、公积金费用人工成本XXXX-0%-0%-0%0%0XXXX-0%-0%00%-0%XXXX-0%090%-0%合计00%0%0-0%-00%-0%条田淼21条田淼力成本销售收入4089613794573749093977833650,181∞0-月二月三月四月五月六月七月八月九月十月+一月十二月合计°3985920939448961379457386538374909978307253629613650182811937631424618287-347.7人事费率1127%10.13%8.20%868%63%8,78%一月二月五月六月七月八月九十一月十二月合计008.27%14.03%8.20%868%863%888%878%11.27%885%886%10.13%747%908%8.29%2%0.79%单位:百分比条田淼22条田淼力成本自曹生西发薪人数■2018年20191一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月+-月+二月合计05825735835705655565555515415295144746593440实发工资20547241.8239.1724392241.56250.6424395235.73208.27月「三月四月六月七月八月九月十月十一月十二月合计0239532054724380239.17241.56250.64243.95230.72235.7319949208.272782.319262167.0746.91384单位:万元条田淼23条田淼力成本自曹生西应发工资■2018年20192825227.5328289279622218265542689823146234.450一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计0276.6924085282.5227753282.892796229218284482655426898231462344532172217.78188.065891-52.79单位:万元社保费用51,2820956555.765454一月二月六月七月八月九月十月十一月十二月0529552815289516553.23570956.5555.7654.5453.50484644.0543.21单位:万元条田淼24条田淼激励概况(2月20xxx×xxx其他合计占有齜2月提成激励合计发放0.2%XXXX元,激励投入占比公整体用人成本XX%,其2019年月x×xxxo其他合计占比所有的Xx%;总激励金额较1月环比0.4%01%下降XX%,激励投入战比体用人成本环比下降「毗xX×x4x×X×x合计(x%中手利占比所有激励提成环比下降条田淼25条田淼自曹生西国2018年2月■2019年1月■销售收入800XXX2031516859514551632164915441034019623174152481609108345408467011141217520193106246618052112712969262230217391701823631667910459910242047786923081843%39%7.68%6.48%20921083103860%84