(成全机构)XXXX年6月人力资源分析报告课件

人力资源分析报告(2011-6月)

成全机构总经理办公室2011-7

机密人力资源分析报告(2011-6月)成全机构总经理办公室月人力资源基本情况P3-13

月人员流动情况P14-18薪酬及成本分析P19-24离职分析P25-27本期导读本月综述P35前后台人员对比分析P28-34月人力资源基本情况P3-13壹月人力资源基本情况壹月人力资源基本情况月人员总体分布【综合分析】6月正式员工总人数108人(不含实习生)。（6月实习生人数为3人）6月公司总人数与上月持平。本月始人员虽有流动，但流动较少，整体人员相对比较稳定。本月人员流动重点在一线业务部门。上海总部总经理办公室财务管理中心研发中心创意中心合计104

75

108分支机构北京事业部上海事业部天津事业部

44335

月人员总体分布【综合分析】上海总部总经理办公室财务管理中心研年度人数同比及环比分析【综合分析】2010年6月人数

136人，2011年5月人数

108人，2011年6月人数

108人。同比减少27人。从图表中可以看出，2011年6月公司总体人数与2010年6月总体人数相比明显减少。本月人员流动较小。重点集中在前台业务中心。2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月平均1261201341301281351491411371351341201322011年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月平均12111910796108108111年度人数同比及环比分析【综合分析】2010年1月2月3月4月人员趋势与上月环比人数【综合分析】6月公司整体固定员工绝对人数与5月持平。从表中可看出：

本月新进人员等于离职人员；

说明目前招聘工作取得一定进展和效果，但入职员工除有一名经理级员工（黄晓炜—万濠华府项目销售经理）外，其余均为普通员工。

人员趋势与上月环比人数【综合分析】部门人数趋势【综合分析】本月各部门人数整体变化不大，人员相对比较稳定。目前由于业务拓展及新业务的开发，一线部门的人员需求还很大；鉴于公司业务的不断发展，满足各部门需求的同时机构整体人数将会有很大的增加。部门人数趋势【综合分析】试用期员工分布【综合分析】试用人员占本月总人数的29.36%，较上月略有增长。本月试用期人员分布主力仍分布在一线，创意中心试用期人员占本部门比重也很大。天津事业部因堂庭项目需要在补充人员，这也是天津事业部试用期员工比重较高的原因之一。上海总部总经办财务管理中心研发中心创意中心合计100

232分支机构北京事业部上海事业部天津事业部

0821

试用期员工分布【综合分析】上海总部总经办财务管理中心研发中心实习生占比分析【综合分析】6月除正式员工108人外，公司实习人数共3人，分布在创意中心、研发中心及上海事业部万濠华府项目组。7月将有2名实习生转为正式员工。上海总部总经办综合管理中心财务管理中心研发中心创意中心合计

11

3分支机构北京事业部上海事业部天津事业部昆明事业部

1

实习生占比分析【综合分析】上海总部总经办综合管理中心财务管理司龄分析【综合分析】除试用期人员外，目前机构0~3年员工占总人数的93%；试用期所占比重为29%。由此表可见，司龄三年及以下的员工仍占公司的绝大多数。职级分析【综合分析】

目前公司业务量持续增加，对人员的需求也相应增加。尤其是一线部门中层管理人员更加显得尤为突出。因此需要增加经理层级人员的储备，来满足业务发展的需要。司龄分析【综合分析】职级分析【综合分析】性别分析【综合分析】

公司男性员工46人，女性员工62人。结合行业特点及各部门、事业部实际需求情况，除销售体系外，其他各部门的招牌均以男性员工为主。

目前胥口项目招聘按照项目实际需求合理招聘男女置业顾问。

男性员工女性员工合计466210843%57%100%行业男女比率一般规律

销售团队后台职能部门专业部门男30%-40%

50%80%-90%

女60%-70%

50%10%-20%性别分析【综合分析】男性员工女性员工合计466210843%婚育情况【综合分析】公司已婚员工36人，未婚员工72人。未婚员工占66.67%，占绝大比例。目前我司未婚员工占绝对多数，基本均已达婚育年龄。因此各部门领导应做好人员结构调整、储备及工作安排，提前考虑到可能会遇到的问题。【综合分析】公司本专科学历员工占总人数比例的94%，员工整体文化水平和素质较高。员工整体文化水平较高，高学历知识丰富，学习领悟和接受能力较强；但高学历≠高能力。学历专业婚育情况【综合分析】【综合分析】学历专业贰月人员流动情况贰月人员流动情况月异动统计

总经办财务管理中心研发中心创意中心北京事业部上海事业部天津事业部合计月初人数1057554234108本月增加000+10+2+3+6本月离职0-10-1-1-1-2-6调动人数00000000本月人数1047544335108入职率00.00%00.00%00.00%14.29%00.00%4.55%8.11%5.27%离职率00.00%20.00%00.00%14.290%20.00%2.27%5.41%5.27%月异动统计总经办财务管理中心研发中心创意中心北京事业部上海月入职人员名单姓名性别部门职位入职日期毕萌女天津事业部置业顾问2011-6-2张学秋女天津事业部置业顾问2011-6-3韩怀起男天津事业部置业顾问2011-6-29黄晓炜男上海事业部销售经理2011-6-1沈明耀男上海事业部置业顾问2011-6-20王莹莹女创意中心文案2011-6-27月入职人员名单姓名性别部门职位入职日期毕萌女天津事业月离职情况统计1月离职0人2月离职8人刘磊20110209宋艳红20110228常亮20110223鄢福兵20110224周文娟20110224张志力20110218孟鑫20110221姚家宁201102143月离职22人李建全20110301张琴20110307代薇20110314刘俊杰20110315王全20110321马淼20110330张倩漪20110331邱慧君20110331闫琪20110303马宁20110304王跃军20110331彭欣佳20110308陈婷20110312李想20110319李大昆20110331顾平20110301罗光澜20110311屈明20110310徐芳20110311周洋20110315范蠡20110317李清201103194月离职14人沈伟钟20110401张跃20110402潘志宇20110430路鹏20110401沈姜宏20110422龚卫萍20110430陈奕琼20110422刘正20110413汪超20110430金萍20110430方芳20110413叶先伟20110414岳海娲20110414王胜男201104155月离职3人蔡倩倩20110531张杰20110501张娟201105186月离职6人崔劲松20110617韩志程20110627李佳20110628吴蓓蓓20110617刘丽20110622丁褘20110601月离职情况统计1月离职0人2月离职8人刘磊2离职率分析【综合分析】6月离职率为5.27%。本月经理级及以上人员离职1人，为北京事业部副总崔劲松。离职人员一线业务中心占大多数，天津事业部离职2人，上海事业部万濠项目组离职1人，北京事业部离职1人，创意中心离职1人，财务管理中心离职1人。离职率分析【综合分析】叁薪酬及成本分析叁薪酬及成本分析薪资走势【综合分析】

6月工资总额为：449256.69元5月工资总额为：430897.60元

较5月工资增加：18359.09元。减少的原因是：1、6月有端午节加班，产生加班费；2、上海事业部左岸香颂项目组置业顾问最低工资调整；3、天津事业部堂庭项目组有看盘前补助薪资走势【综合分析】社保公积金走势【综合分析】

5月社保公积金总额：109000.91元

6月社保公积金总额：110003.06元；

较5月增加：1002.15元。

增加的主要原因为：有新员工入职；离职员工尚有社保公积金；（以上费用为公司及个人缴纳之和）

社保公积金走势【综合分析】工资性人力总成本【综合分析】

5月工资性人力总成本：539898.51元

6月工资性人力总成本：559259.75元较5月增加：19361.24元。

6月工资性人力总成本较5月有所增加。主要原因是工资性成本较上月增加；

7月起公积金基数届时将进行调整，因此人力成本还将会有所增加。（人力总成本中不含个税）

工资性人力总成本【综合分析】各部门工资成本分析部门(工资统计人数)部门月应发工资合计(元)部门工资权重(%)部门人均(元)董事会（3）6500017%21667总经办（9）4550012%5056财务管理中心（3）165004%5500研发中心（7）4570012%6528创意中心（6）357009%5950上海事业部（19）9860024%5189北京事业部（5）310008%6200天津事业部（16）5505014%3441合计(68）393250100%5783注：1、此工资成本不包含各类保险、公积金及税金。

2、此工资成本为月应发工资成本，不是年度平均费用。

3、实习生及置业顾问未作统计。各部门工资成本分析部门(工资统计人数)部门月应发工资合计(元各部门人均工资成本分析【综合分析】5月公司人均工资成本：5892元；6月公司人均工资成本：5783元；较5月平均值减少109元。通过各部门平均工资的对比，除天津事业部平均工资较低外，其他各部门及事业部平均工资水平差别不大。本月人均工资略低于上月的原因是本月有新员工入职，且试用期工资为综合工资的80%。（此人均工资成本统计未包括置业顾问和实习生，暂未统计上海事业部、天津事业部业务部门佣金及奖金的计算。）各部门人均工资成本分析【综合分析】肆6月离职分析肆6月离职分析6月离职情况统计6月人员离职关键岗位及骨干员工：创意中心：刘丽

6月离职6人崔劲松20110617韩志程20110627李佳20110628吴蓓蓓20110617刘丽20110622丁褘201106016月离职情况统计6月人员离职关键岗位及骨干员工：6月离职6关键岗位离职分析姓名刘丽部门创意中心情况综述主动离职离职分析1、沟通存在问题，与甲方与部门内其他同事沟通不畅；2、性格原因，致使其很难融入团队。判断对策1、加强沟通能力的培训，尤其是经常需进行外部沟通的人员尤为重要；2、加强入职引导及沟通，使新员工能融入公司，融入团队。关键岗位离职分析姓名刘丽部门创意中心情况综述主动离职离六月人力资源情况总述1、6月人员流动趋势放缓，团队趋于稳定。2、6月公司员工离职5人。虽然本月离职人数少、离职率较低，但仍不能有所怠泄。离职人员主要是新入职员工为主。3、6月人力成本较5月有所增加。左岸香颂项目组置业顾问最低工资调整、堂庭项目组置业顾问开盘前补助以及端午节法定假日加班费是6月人力成本增加的主要原因。4、本月公司新近6名员工，置业顾问占多数。万濠华府项目组项目经理入职，在用人方面缓解了该项目的压力，招人很重要，但用人、留人更为重要。5、目前公司业务蒸蒸日上，项目应接不暇，与此同时应加强同一线之间的沟通，及时了解相关信息，配合前台部门完成工作。6、望各位领导阅读后提出您宝贵的意见。六月人力资源情况总述1、6月人员流动趋势放缓，团队趋于稳定。THANKS总经理办公室@成全机构THANKS总经理办公室@成全机构演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！人力资源分析报告(2011-6月)

成全机构总经理办公室2011-7

机密人力资源分析报告(2011-6月)成全机构总经理办公室月人力资源基本情况P3-13

月人员流动情况P14-18薪酬及成本分析P19-24离职分析P25-27本期导读本月综述P35前后台人员对比分析P28-34月人力资源基本情况P3-13壹月人力资源基本情况壹月人力资源基本情况月人员总体分布【综合分析】6月正式员工总人数108人(不含实习生)。（6月实习生人数为3人）6月公司总人数与上月持平。本月始人员虽有流动，但流动较少，整体人员相对比较稳定。本月人员流动重点在一线业务部门。上海总部总经理办公室财务管理中心研发中心创意中心合计104

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108分支机构北京事业部上海事业部天津事业部

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月人员总体分布【综合分析】上海总部总经理办公室财务管理中心研年度人数同比及环比分析【综合分析】2010年6月人数

136人，2011年5月人数

108人，2011年6月人数

108人。同比减少27人。从图表中可以看出，2011年6月公司总体人数与2010年6月总体人数相比明显减少。本月人员流动较小。重点集中在前台业务中心。2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月平均1261201341301281351491411371351341201322011年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月平均12111910796108108111年度人数同比及环比分析【综合分析】2010年1月2月3月4月人员趋势与上月环比人数【综合分析】6月公司整体固定员工绝对人数与5月持平。从表中可看出：

本月新进人员等于离职人员；

说明目前招聘工作取得一定进展和效果，但入职员工除有一名经理级员工（黄晓炜—万濠华府项目销售经理）外，其余均为普通员工。

人员趋势与上月环比人数【综合分析】部门人数趋势【综合分析】本月各部门人数整体变化不大，人员相对比较稳定。目前由于业务拓展及新业务的开发，一线部门的人员需求还很大；鉴于公司业务的不断发展，满足各部门需求的同时机构整体人数将会有很大的增加。部门人数趋势【综合分析】试用期员工分布【综合分析】试用人员占本月总人数的29.36%，较上月略有增长。本月试用期人员分布主力仍分布在一线，创意中心试用期人员占本部门比重也很大。天津事业部因堂庭项目需要在补充人员，这也是天津事业部试用期员工比重较高的原因之一。上海总部总经办财务管理中心研发中心创意中心合计100

232分支机构北京事业部上海事业部天津事业部

0821

试用期员工分布【综合分析】上海总部总经办财务管理中心研发中心实习生占比分析【综合分析】6月除正式员工108人外，公司实习人数共3人，分布在创意中心、研发中心及上海事业部万濠华府项目组。7月将有2名实习生转为正式员工。上海总部总经办综合管理中心财务管理中心研发中心创意中心合计

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3分支机构北京事业部上海事业部天津事业部昆明事业部

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实习生占比分析【综合分析】上海总部总经办综合管理中心财务管理司龄分析【综合分析】除试用期人员外，目前机构0~3年员工占总人数的93%；试用期所占比重为29%。由此表可见，司龄三年及以下的员工仍占公司的绝大多数。职级分析【综合分析】

目前公司业务量持续增加，对人员的需求也相应增加。尤其是一线部门中层管理人员更加显得尤为突出。因此需要增加经理层级人员的储备，来满足业务发展的需要。司龄分析【综合分析】职级分析【综合分析】性别分析【综合分析】

公司男性员工46人，女性员工62人。结合行业特点及各部门、事业部实际需求情况，除销售体系外，其他各部门的招牌均以男性员工为主。

目前胥口项目招聘按照项目实际需求合理招聘男女置业顾问。

男性员工女性员工合计466210843%57%100%行业男女比率一般规律

销售团队后台职能部门专业部门男30%-40%

50%80%-90%

女60%-70%

50%10%-20%性别分析【综合分析】男性员工女性员工合计466210843%婚育情况【综合分析】公司已婚员工36人，未婚员工72人。未婚员工占66.67%，占绝大比例。目前我司未婚员工占绝对多数，基本均已达婚育年龄。因此各部门领导应做好人员结构调整、储备及工作安排，提前考虑到可能会遇到的问题。【综合分析】公司本专科学历员工占总人数比例的94%，员工整体文化水平和素质较高。员工整体文化水平较高，高学历知识丰富，学习领悟和接受能力较强；但高学历≠高能力。学历专业婚育情况【综合分析】【综合分析】学历专业贰月人员流动情况贰月人员流动情况月异动统计

总经办财务管理中心研发中心创意中心北京事业部上海事业部天津事业部合计月初人数1057554234108本月增加000+10+2+3+6本月离职0-10-1-1-1-2-6调动人数00000000本月人数1047544335108入职率00.00%00.00%00.00%14.29%00.00%4.55%8.11%5.27%离职率00.00%20.00%00.00%14.290%20.00%2.27%5.41%5.27%月异动统计总经办财务管理中心研发中心创意中心北京事业部上海月入职人员名单姓名性别部门职位入职日期毕萌女天津事业部置业顾问2011-6-2张学秋女天津事业部置业顾问2011-6-3韩怀起男天津事业部置业顾问2011-6-29黄晓炜男上海事业部销售经理2011-6-1沈明耀男上海事业部置业顾问2011-6-20王莹莹女创意中心文案2011-6-27月入职人员名单姓名性别部门职位入职日期毕萌女天津事业月离职情况统计1月离职0人2月离职8人刘磊20110209宋艳红20110228常亮20110223鄢福兵20110224周文娟20110224张志力20110218孟鑫20110221姚家宁201102143月离职22人李建全20110301张琴20110307代薇20110314刘俊杰20110315王全20110321马淼20110330张倩漪20110331邱慧君20110331闫琪20110303马宁20110304王跃军20110331彭欣佳20110308陈婷20110312李想20110319李大昆20110331顾平20110301罗光澜20110311屈明20110310徐芳20110311周洋20110315范蠡20110317李清201103194月离职14人沈伟钟20110401张跃20110402潘志宇20110430路鹏20110401沈姜宏20110422龚卫萍20110430陈奕琼20110422刘正20110413汪超20110430金萍20110430方芳20110413叶先伟20110414岳海娲20110414王胜男201104155月离职3人蔡倩倩20110531张杰20110501张娟201105186月离职6人崔劲松20110617韩志程20110627李佳20110628吴蓓蓓20110617刘丽20110622丁褘20110601月离职情况统计1月离职0人2月离职8人刘磊2离职率分析【综合分析】6月离职率为5.27%。本月经理级及以上人员离职1人，为北京事业部副总崔劲松。离职人员一线业务中心占大多数，天津事业部离职2人，上海事业部万濠项目组离职1人，北京事业部离职1人，创意中心离职1人，财务管理中心离职1人。离职率分析【综合分析】叁薪酬及成本分析叁薪酬及成本分析薪资走势【综合分析】

6月工资总额为：449256.69元5月工资总额为：430897.60元

较5月工资增加：18359.09元。减少的原因是：1、6月有端午节加班，产生加班费；2、上海事业部左岸香颂项目组置业顾问最低工资调整；3、天津事业部堂庭项目组有看盘前补助薪资走势【综合分析】社保公积金走势【综合分析】

5月社保公积金总额：109000.91元

6月社保公积金总额：110003.06元；

较5月增加：1002.15元。

增加的主要原因为：有新员工入职；离职员工尚有社保公积金；（以上费用为公司及个人缴纳之和）

社保公积金走势【综合分析】工资性人力总成本【综合分析】

5月工资性人力总成本：539898.51元

6月工资性人力总成本：559259.75元较5月增加：19361.24元。

6月工资性人力总成本较5月有所增加。主要原因是工资性成本较上月增加；

7月起公积金基数届时将进行调整，因此人力成本还将会有所增加。（人力总成本中不含个税）

工资性人力总成本【综合分析】各部门工资成本分析部门(工资统计人数)部门月应发工资合计(元)部门工资权重(%)部门人均(元)董事会（3）6500017%21667总经办（9）4550012%5056财务管理中心（3）165004%5500研发中心（7）4570012%6528创意中心（6）357009%5950上海事业部（19）9860024%5189北京事业部（5）310008