酒店商业计划书

2018

年

10

月第一章

总论酒店名称酒店的经济环境第二章

市场分析市场调查威海市不同类型酒店经营价格第三章 假日酒店定位酒店市场定位项目

SWOT

分析应对策略第四章 假日酒店企业文化酒店规划酒店视觉系统企业文化酒店组织构架第五章 酒店经营酒店营销薪酬方案酒店价格体系经营基本成本及盈利测算内部成本控制第六章 结论篇编写说明第一章、

总论—————————————————————————————:酒店名称

: XX

假日酒店酒店的经济环境蓝色休闲之都

（略）第二章

市场分析市场调查威海市旅游业发展概况威海，作为最适合人类居住的范例城市，由于得天各种新式建筑、星级宾馆如雨后春笋般的出现。市容市貌焕然一新。旅游人数稳步增加，旅游业已成为威海发展的支柱产业。威海现有星级酒店95

家，仅经区星级酒店的总客房数预计超2000950家，床位

4

9000

万张。旅行社103

级旅游区

16

家，国家级工农业旅游示范点1214

强村

21

20

万人。未来，酒店之间，比规模，比设施，比智能化，比服务，成为未来的发展趋势。据威海市《旅游发展规划》显示，2015

年，全市旅游总收入达到亿元，年均增长15%，占威海

GDP

的比重达到

13%以上。威海已经形成海滨观光、温泉养生、休闲度假、高端体验等多元化旅游互为支撑的业态结构。 游客在威海的平均停留时间达到3

天以上，人均消费达到1300元以上。威海的自然优势威海市位于山东半岛最东端，北、东、南三面濒临黄海，地势中部高，山脉呈东西走向，水系由脊背向南北流入大海。三面环海，海岸类型属于港湾海岸，海岸线曲折，岬湾交错，多港湾、岛屿。根据威海市所辖区域的地理位置、交通区位、资源

划。“一线”是指千

公里黄金海岸旅游线。福地养生旅游板块。“二十区”是指中心城市旅游区、双岛湾旅游区、乳山福地养生区、天然石雕区。威海具有旅游气候资源优势

。

候宜人，年平均温度为℃，年平均降水近800mm，平均相对湿度超过

一级标准。随着经济的发展和人民生活水平的进一步提高，闲趋势。（1）

随着人们生活水平的提高，旅游消费水平也将逐拢。（2）旅游方式由观光型为主，发展到度假旅游，民俗旅游，文化旅游，生态旅游，体育旅游，健康旅游，美食家升。（3）随着我国交通事业的进一步发展和人们的闲暇时间要亮点。将逐年增加。未来，对于威海

酒店业，竞争的焦点在于比酒店设施的完备和服务水平的上乘。威海市入境旅游特点根据旅游酒店协会的资料，来威海的外地客人主要结构是：旅游散客/

旅游团/会议/会展/出差/疗养/学艺术活动/主要特点如下：（1）客流来源排序商务及文化活动—度假旅游---出差—商会集团--会友(2)宾客选择酒店注重的细节排序：卫生---装修质量---价格—服务质量---停车方便—设备齐全(3)客人对好酒店的评价标准排序新装修---规模大—环境优美---服务态度好(4)订酒店的方式排序风景区的假日酒店:以旅行社，自驾游为主。

为主。快捷酒店：

OTA

订房、WALK-IN 官网为主(5)客人希望的附加服务排序IT免费服务--票务服务—旅游服务—洗衣服务---餐饮服务—休闲服务威海市不同类型酒店经营价格略第三章 XX

假日酒店定位—————————————————————————————酒店市场定位根据市场调研资料，在分析研究的基础上，对XX

商务、会议、娱乐为一体的准四星级酒店。持续发展模式：

酒店+商业服务+旅游+连锁发展；定位依据(1)位置：装修标准决定的。(3)经济环境：酒店属于商业综合体的一部分，未来经济活动频繁活跃，商务活动的接待赋予酒店的接待功能要求:现代、便捷、上乘。(4)客源：来威海旅游的宾客性质，还是以中低端游客为主，酒店在这个特殊的位置上，要兼顾散客和商务团客的需求。以准四星级的服务，提供物超所值的体验才能吸引客源。在酒店的定位与客源上同维也纳大客户群定位(1).商务型客人主要目的是来本地区进行商务活动。他们入住酒店不受时间和气候的影响。他们对酒店商务服务设备、设施和条件要求较高，比较注重酒店交际场所的商着重推荐酒店

VIP

会员卡，让客人自然的转成我们的核心客人。(2)

.旅游型此类客人对当地的吃、住、玩等各方面都不太了解，可以设身处地的为对方提供相应服务。相信多一份帮助和

可从酒店的地理位置等因素来吸引对方，介绍酒店附近的知名景点、特色餐饮娱乐设服务，购物便利，交通方便等。(3)社会团体：他们入住酒店的目地是出于访问、考察、表演、业务交流等活动的需要，他们中有社会团体、文艺团体、体育团体、科学技术团体等，他们酒店的要求则偏重于接待规格和酒店环境，在安排房间时需要注重客人的要求集中安排，并且注重上下级关系.(4)韩国客人随着中韩自贸经济活动的发展，尤其富城商业广场需要酒店提供周到的服务。(5)散客感觉。(6)家庭型这种类型多以一家三口为主，

他们讲究住店的经

(7)情侣型该类客人一般比较喜欢有大床的房间，追求时尚与浪漫及私密性，

床垫舒适宽敞，需求免费上网，免费早餐等服务。酒店

SWOT

分析优势（S）（1）、

地理位置优势。有吸引散客及商务团体的优势。(2)建设风格及内装修风格优势酒店风格及文化品位独具特点和独特的表现力。(3)开发实力优势。户资源贮备上，具有强大的潜在客户群基础。(4)

品牌建设优势酒店注重打造自己的品牌文化，在品牌建设上，建立自己完整的文化体系及制度、岗位体系，落实在酒店的服务上，给宾客留下至尊的品牌印象。劣势（W）(1)、在酒店的规划设计上，缺少200

人以上多功能厅及相应的大团队用餐区；接待大型的团队和会议有困难。机会（O）(1)

由于威海高铁的全面开通及威海旅游事业的不断发展，威海旅游行业占GDP

的比重不断加大，为威海酒店行业带来很大的前景。(2)中韩自贸区的发展，将大量的吸引了来自内地和韩国接待济南企业家的一个落脚点就是一个例证。威胁（T）(1)威海酒店季节性强，需要有突破。(2)酒店人才需求增强，行业人才收入要求高。(3)酒店间同质化竞争强，需要拼实力、拼服务。应对策略强化优势（SO）策略（1）强化酒店位置优势的张扬，充分利用酒店的展示面，强化楼体及现场包装，迅速吸引周边客户关注；扩大影响力，强化品牌形象，创造自己的独特性，迅速占领市场，出奇制胜；（2）利用酒店本身所具有的丰富客户资源优势，通过有VIP

客户；用销售

VIP

卡带动宣传。外资及本地企业进行重点宣传，促成集团购买。化解劣势（WT）策略（1）寻找和解决大型会议的接待途径和合作伙伴营，增加酒店产品附加值，提升形象档次；(3)寻求差异化个性服务。(4)

做好电子商务销售途径，扩大客户群。第四章 XX

假日酒店企业文化—————————————————————————————酒店规划负一层：洗衣房、仓库

共

400

平米一楼大厅

282

平米设:接待台、大堂吧、商务中心、行李房、卫生间、监控室五楼：餐饮会议区

282

282

平米、卫生间六楼：酒店办公区

215

70

140平米、卫生室

27

平米、客房

8

七楼：康乐休闲服务区

约

700

平米八楼至十九楼为客房区标准客房：平米商务大客房：40

平米家庭大客房：平米全部总客房数：300

间酒店视觉系统LOGO

（详细内容见

XX

假日酒店

VI

系统规范手册）LOGO

的析意略含义：LOGO

的应用变化略企业文化企业的使命:文明与现代文化的倡导者、传播者企业愿景:

知名品牌酒店企业精神:

真诚共谋事业,敢于负责担当.

追求品味卓越,树立正气向上.核心价值观:

美德、敬业、诚信、关怀、共赢、制度酒店广告语品牌的内涵:把创建高盈利的酒店知名品牌看成是酒店的成功。追求服务和酒店风格的品味与卓越。讲究团队精神，在协作中彰显个人的尊严同仁。宾客至尊。让周到、款待式的服务使宾客对

XX

不忘。经营理念:面向：低、中挡客户，服务好高端客户。在高端服务上追求利润。科学管理，降低内部运营成本。走品牌连锁发展的道路。开放并外联合，扩大经营范围。服务理念：就和“尊贵、美遇、良辰”联系到了一起。人才理念：“美德、品味、有心”为人才首选，

知识、能力、敬业”为人才必备。企业创造人才迅速成长的环境。不论资排辈，敢于使用有作为的青年才俊。制度理念：制度完备。执行制定中，可以定期依规不断完善修正制度，而不能违反已经确立的制度规定。制度是企业管理的依据，没有人情可讲。违抗制度，视为自愿脱离企业的行为。企业遵循的标准（1）将按照《旅游涉外饭店星级的划分及评店各项服务设备（硬件）的配备，并提供不低于三星级标准的服务。⑵将按照《旅游涉外饭店星级的划分及评定》（GB/T14308-2002）的要求建立不低于三星级酒店要求的管理体系，酒店将制订员工手册、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度，并严格遵照执行。4.4 酒店组织架构

部品

部品

部人

部：运营

经理

部：运营

经理

1

人)★运营部

台主管

（1

人）前

前台接待员 （4

人） 全部定员编制

客房主管 （1

人）客房房务员:(

12)商务主管

1

人商务部(VIP

客服、话务、票务、订房、文员、健身

、康乐茶水部2（人)布草间管理员（2

人）共 24

人★

财务部经理

1

人：总会计、总出纳、统计、前台收银员、保管 采购共

3人★发展部： 经理：1

人文秘（翻译）人力资源

、电商、质检 品牌发展、销售、会务、展览（3

人）共4人★

保障部：经理

1

人公共区维护与卫生（3

人）洗衣房:4

人工程部主管：1

人 工程部（3

人）IT

1

人保安部主管（1

人） 保安（2

人）共

15

人各部门总人数：46

人 。试营业后，再根据情况增补。第五章 酒店经营—————————————————————————————达到经营目标。酒店营销在地域上以北京、天津、山西，东北、济南、淄博等为主。在客群结构上，以每年来威海的企业家、商务人士、书法家，学着、经贸人员、度假宾客为主。需要具备的条件:酒店网站宣传资料威海主要媒体报道酒店对外形象韩国企业组织及权威机构加盟酒店推广计划前期推广计划：（1）推广目的：提高酒店知名度，使信息覆盖到目标和潜在客户群区域，引起市场关注。(2)推广思路：

前期的广告在于酒店形象推广(3)推广内容：通过互联网，突出宣传酒店特色；推行网上订房等电子商务业务。(1)推广目的：提高酒店知名度，树立品牌形象，为全面拓展市场奠定基础；售后期（长远）推广计划续经营发展提供广告支持；(2)推广思路：酒店后期的广告宣传侧重于目标客户群，侧重店客户带走的良好口碑,张扬酒店的保证酒店的发展和品牌建立得到良好的广告支撑。(3)

业的合作，达到相互促进，共赢共利的作用和目的。营销策略（1商业团体，发送酒店宣传资料，并且介绍酒店的优势、酒店的特色与服务。（3）酒店开业前在携程、艺龙、去哪网、美团、驴妈妈、大众点评、青芒果、同程网等十几家知名的酒店网络推销平台达成合作，做好网络平台的宣传。（4与青岛、济南、泰安、烟台、淄博的各个旅行社做好酒店开业前的宣传工作，并且与各个区域的旅行社签订协议，为旅行社提供优惠政策。（5们在各个平台的销售价格，保持我们的竞争优势。薪酬方案薪酬构成薪酬构成按如下四大部分:基本工资+绩效工资+奖励+福利基本工资=职能工资+岗位津贴

(每月发放)(1)岗位津贴主要部分:学历津贴、外语津贴、通讯津贴、交通津贴、（2）

总经理按照绩效考核制度发放。发放限额：个人最高额度不超过2000

元人民币（3）奖励工资:按照公司经营业绩状况根据制度发放(不定期)

社会统筹养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险

住房公积金

,老保福利、节日福利、定期体检、免费食宿。薪酬发放的审批由公司总经理根据公司薪酬制度及员工考核情况提出薪酬发放方案,交公司董事长审查批准.职能工资级别盛尊假日酒店,职能工资划分五个级别一级：总经理二级：房务部经理、保障部主任、发展部主任三级:

客房主管、商务主管、前台主管、销售主管、工程部主管、保安部主管，工程复合工。四级：前台接待 销售人员 保安 各部门职员五级：服务员 工人、临时工、实习生。职能工资标准2018

年

12

月

31

日前月职能工资标准额：

元

元

4500

元

元

2700

元、津贴标准(1)

学历津贴本科

200

元。硕士以上

300

元会一门外语口语：100

元(2)交通津贴：一级、二级

、每月补贴

500三级。四级、五级每月100

元(3)通信津贴

一级、二级、销售人员、每月补贴

200

元三级、

四级、五级职能工资部分：每月

100

元客房服务员实行基本工资加计件工资制完成基本客房工作任务后，每完成一间客房的房屋给予

5

元的提成。基本客房数为

12

间。客房主管没有提成5.5

酒店价格体系基本定义：1.旺季

：每年6

月

15

日后、7、8

月，10

月

1

日到

5

日2.平季

：4

月

15

日以后、5、6

月

15

日前；9

月，10

月

5

日后到

10

月

31

日。3.淡季：每年

1、2、3、4

月

15

日前；11、12

月4.长住客：长期居住1

个月以上的客人。.XX

假日酒店床型比例的分配客房床位划分由于假日酒店定位为度假和商务酒店床型比的分配基本上应该按照大床房和双床房各4

6的比例是合乎度假和商务酒店的要求的.房型基本划分如下标准双床房： 38

间（

8

层全部、9

层南向加东西向）标准大床房： 10

间

（9

层北向）

加办公层剩余的

8

间豪华双床房

： 20

间

(10-19

东向)12

间（10-15

西向）+36

间（南

10

到

15

楼）豪华大床房： 31

间（北

10

到

15

层）商务双床房： 24

间（南

16

到

19

层）商务大床房： 8

间（16-19

西）+24

间（北

16

到

19

层）家庭套房： 60

平米床标准床的尺寸尺寸数量

标准双床*

标准大床

*

豪华双床*

豪华大床*

商务双床*

商务大床*

家庭大床*统计： 2* 共

106

张2* 共

184

张2* 共

18

张2*

2 共

68

张配床上四件套：2* 2*床

配 被套 160*200cm床单 230*230cm枕套 45*75cm2* 2*2

床

配被套

200*230cm床单

250*250cm枕套

45*78cm假日价格体系旺季房价：房型 标准

标

准

豪

华

豪

华

商

务

商

务

家

庭双

床

大

床

双

床

大

床

双

床

大

床

套房房门市价

房

房

房

房

房

官网价旅行社协议价VIP

会员

长住客

平季房价：房型 标准

标

准

豪

华

豪

华

商

务

商

务

家

庭双

床

大

床

双

床

大

床

双

床

大

床

套房房门市价

房

房

房

房

房

官网价旅行社协议价VIP

会员长住客

淡季房价：房型 标

准

标

准 豪华

豪

华

商

务

商

务

家

庭双

床

大

床

双

床

大

床

双

床

大

床

套房房门市价

房

房

房

房

房

官网价旅行社协议价VIP

会员长住客

经营基本成本及盈利测算2016

年经营业绩测算客源

旺季

客源

平季

客源

淡季比率

经营额

比率（万元）(

50

天入住率85%）

经营额（万元）(

55

天入住率35%）

比率

经营额（万元）(

60

天入住率10%）WALK-IN 25%OTA 30% .

20%25%

15%20%官网 10% 10%

15%旅行社 10%

20%

15%协议VIP

15%10%

15%15%

23．8

20%15%合计总额：万元人民币2016

年经营成本序号

成本项目工资总额元/每间客房）客房布草洗涤（

元/每间客房）水

、电（

其中：

元/每天每间客房工作餐等其它酒店销售广告办公费用销售提成及奖励培训客房平均每间运行成本合计

元2016

年经营税前毛利=

万元2017

年经营业绩测算客源

旺季

客源

平季

客源

淡季比率WALK-IN 25%OTA30%官网10%旅行社5%协议15%VIP15%

经营额

比率（万元）(

80

天入住率95%）20%25%15%15%10%15%

经营额（万元）(115

天入住率45%）

比率15%20%15%15%20%15%

经营额（万元）(165

天入住率10%）合计合计：万元人民币2017

年经营成本序号

成本项目工资总额

元/每间客房）客房布草洗涤（

元/每间客房）水

。电（其中：

元/每天每间客房

工作餐等其它酒店销售广告办公费用销售提成及奖励客房平均每间运行成本合计

元2017

年经营税前毛利万元内部成本控制：店的对外销售、提高入住率之外，另一方面，应该控制酒店内部开支，实行精细化管理。主要做好如下几个方面：（1） 控制工资总额。酒店在提高效率，提高管理水平上下功夫，

主业突出的原则，控制用工总量。(2)及时发现和杜绝不节能、不绿色的运行环节，在试运行期间及时发现问题及时纠正，工程部门及