成本典型案列汇总改

成本典型案列汇总——2016年7月28日内审中心目录巡检小组经典案例分析一内审代表经典案例分析二结算巡检小组经典案列三巡检控制，控制成本过程控制巡检结果一览表合同管理巡检结果一览表导言：过程成本控制，将现场正在发生的成本问题及时追责，阶段性把关考核，通过巡检小组的工作，及时、有效的把控事中结果的成本问题，对现场工作进行阶段性考评。巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列1：现场施工与图纸、清单不一致，材料不合格的成本问题3月份株洲巡检中，3月份巡查审计中发现株洲项目单体缤纷华夏内装主演厅钢架平台缤纷华夏内装主演厅钢架平台隐蔽资料图纸要求不符，图纸要求钢架横向间距500mm，纵向间距1000mm，L50*4mm镀锌角钢，实际施工横、纵向间距过大，个别区域纵向间距达1.9m、2.6m，横向间距1.9米。4月份厦门巡检中，厦门装饰材料防腐木，特别是直径15cm以上圆木，其防腐剂透入木材厚度，以及木材含水率均达不到相关规范要求，甚至部分圆木未经防腐处理直接原木炭烧后运进施工现场。分析原因：材料进场把关不严，缺少检测手段及工具，图纸也未详细规定；工程师在做隐蔽验收时未认真审核图纸与现场施工的一致性。施工过程中施工单位的深化图纸由施工单位提供，我方图纸未及时说明。提出建议：加强现场施工管理，隐蔽验收应严格把关，同时施工单位的深化图纸在施工过程中存档资料室备查，方便工程师查阅图纸；加强对进场材料检验把关，制度相关规定，对工程师进行各类规范及管理水平培训以及提升现场检测手段及工具。根据问题分析原因提出建议巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列2：机械台班记录不合理，人员管理不到位5月份厦门巡检中，外包保洁人员合同约定8小时制，每日以实到人数（点名）为准，而实际对于外包保洁人员工作管理不严，存在漏洞，导致工作效率低、其工作时间低于8小时。6月份厦门巡检中，6月24日上午10点位于“牛郎织女与大闹水晶宫之间垃圾堆放点”的机械无人作业，处于空歇状态；“清运园内垃圾”的《机械台班原始记录表》中未写明具体使用部位，个别原始记录中“详细用途”描述不清或空缺分析原因：现场管理部台班使用管理不善、机械配置不合理，计时管理不按要求执行，缺乏监督。外包保洁缺乏管理，无相关制度约束及监督。提出建议：加强对台班机械、外包保洁人员的管理与考核，合理配置人员与机械，建立相关的制度并落实到人。根据问题分析原因提出建议巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列3：工程签证办理不及时次数，非图纸变更增加签证费用南宁二季度巡检中，非图纸变更产生的签证共8份（统计包括已审批完成且涉及签证的《工程联系单》），总共损失5万元左右，其中因管理原因导致的有2项5月份株洲巡检中，9份非设计变更引起的签证（统计包括已审批完成的涉及签证的《工程联系单》），其中6份不合理，9份因现场交叉作业所致，4份设计缺陷引起。6月份株洲巡检中，施工单位上报签证存在工程量计算错误、工程量虚报的情况，工程部及内控部应对施工单位签证应严格审查，签证单资料符合公司要求，工程量与现场实际施工一致。分析原因：现场部分签证管理不严谨要么存在交叉作业，也有因管理原因导致的签证，或者签证把关不严格未严格界定合同内容及合同范围。提出建议：加强现场签证管理力度，加强现场签证工作效率及时出图、及时签证，严格按照合同、界面合理进行签证。根据问题分析原因提出建议巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列4：图纸更新、技术核定单更新工作株洲6月份巡检中，图纸未及时更新：装饰（欧洲街A内装、火焰山、兵马俑、缤纷华夏），结构（梁祝、缤纷华夏）强电（大闹天宫、梁祝），暖通（熊出没山谷舞台）；技术核定单未更新：H区增加行道树、K区中心舞台标高、G区园建、哪吒闹海门头改玻璃钢、消防水带材质更换等。厦门6月份巡检中，巡检报告中指出的“现场实际施工情况与合同清单或图纸不符”且已无法整改的地方，未进行图纸更新（共4项）分析原原因：：现场场均出出现更更新不不及时时、技技术核核定单单更新新不及及时，，由于于现场场工程程师工工作不不及时时、未未进行行变更更内容容登记记。提出建建议：：加强强现场场图纸纸更新新、技技术核核定单单更新新等工工作，，加强强变更更记录录、登登记等等工作作管理理。根据问问题分分析原原因提提出建建议巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列5：工程程付款款与实实际工工程量量不符符厦门6月份巡巡检中中，绿绿化工工程二二标段段（都都市环环境））外购购土第第一次次付款款中，，多计计““堆山山体、、土方方卸车车”两两个步步骤，，付款款工程程量错错误，，涉及及金额额29374.21元。。绿化化工程程一标标段（（中毅毅达））第一一次付付款中中，土土方工工程中中“山山体种种植土土”付付款单单价存存在问问题，，多付付“修修型””费用用，涉涉及金金额10249.2元南宁一期一季季度巡检中，，建设工程施施工合同（房房建及一般水水电、地基强强夯、钢网架架及钢结构工工程）《NNCLY1511-G028》：第第三次付款工工程量与实际际不符，形象象进度表上面面体现出风情情街所有单体体屋面工程全全部完成，而而现场实际情情况是至今还还有部分单体体未完成屋面面工程，风情情街一半单体体未按节点完完成，超付25%左右，，大概300万。分析原因：付付款工作形象象进度未严格格把关，工程程师、负责人人的管理工作作不到位，工工程付款中存存在缺陷。提出建议：加加强现场付款款工作形象进进度管理，严严格把控现场场实际工程量量，工程师、、负责人把控控好付款的相相关节点和付付款形象进度度要求。根据问题分析析原因提出建建议巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列6：测量收方记记录的真实性性、准确性厦门6月份巡检中，，统计截止2016年6月21日，，资料室已存存档“土方类类测量成果图图”11份，，其中6份缺缺少《测量数数据记录表》》，5份缺少少dat文档档，2份即无无《测量数据据记录表》也也无dat文文档株洲5月份巡检中，，一份测量成成果图计算错错误；土壤改改良缺少《测测量数据记录录表》、影像像资料；外购购种植土收量量不及时。分析原因：测测量成果图出出图不及时、、工程师工作作不到位、资资料要求不严严谨、部分未未按照二级立立项和价格核核定进行收量量把控。提出建议：加加强测量成果果图的出图效效率，加强测测量工作管理理、资料要求求，对超出二二级立项和价价格核定的工工程量及时反反馈。根据问题分析析原因提出建建议巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列7：苗木盘点、、复检、验收收真实性郑州项目在二二次复检之后后补植苗木，，多数未通知知相关工程师师进行验收，，造成苗木规规格降低且冠冠型差等现象象。盘点时（与三三次复检日期期接近）发现现郑州、嘉峪峪关等项目地地被绿篱类苗苗木实际成活活数量明显少少于二次复检检数量，且部部分区域由于于苗木长势良良好，景观效效果较好已无无需再补植；；如：郑州梦梦幻王国，地地被、绿篱类类苗木死亡未未补植量约4万余棵，合合价约35万万；嘉峪关项项目，地被绿绿篱类苗木死死亡未补植量量约6万余棵棵，合价约50余万。分析原因：部部分规格不足足苗木为二次次复检之后补补植苗木，施施工单位未通通知验收，其其中存在以小小充大、以次次充好现象；；另外根据现现场实际测量量数据分析以以及向施工单单位了解，发发现现场工程程师工作疏忽忽，把关不到到位，存在漏漏测情况，提出建议：①①告知相关负负责人：三次次复检时严格格按照盘点表表测量数据出出具复检表且且按合同中约约定方案执行行；②现场应应时常巡园，，加强现场管管理。③对现现场工程师有有意包庇，或或对进场苗木木把关不严、、打马虎眼等等行为列入绩绩效考核中。。根据问题分析析原因提出建建议巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02案列1：合同清单管管理问题株洲二期合同同HNKWC1405-G2003清单中砼二二次搬运费，，安阳一期中中路管网合同同中的50cm毛石回填填，株洲二期期中内湖湖底底硬化面积及及厚度与合同同清单不一致致，厦门二期期中绿化合同同中外购种植植土与堆山体体重复计量，，株洲二期、、厦门二期中中部分合同清清单子项相同同项目特征不不同价格，嘉嘉峪关二期10kv临电电合同中清单单（乙供）甲甲供材料费计计算错误。分析原因：1.现场清单单与实际施工工不一致，清清单工程内容容在现场未进进行核实；2.清单中项项目特征描述述不清楚，施施工单位偷换换概念，重复复计量；3.相同清单单子项，同一一来源，价格格不一致；4.（乙供））清单审查不不严，总价包包干存在漏洞洞。提出建议：1.合同清单单及时根据图图纸更新；2.签订合合同时合对合合同清单中的的内容进行相相关的把控，，清单中不符符的部分及时时发现；合同同内审中，工工程部根据清清单中的不符符内容进行把把控清单工程程量内容。3.同类清单单，同一特征征，进行价格格比对。4.乙方提供的的清单审查不不严格，总价价包干存在一一定漏洞。根据问题分析析原因提出建建议巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02案列2：资料存档管管理问题南宁一期现场场合约服务器器未使用、服服务器无相关关资料存档，，株洲二期合合约服务器未未存档相关招招标中心下发发招标资料，，厦门二期服服务器中未存存档最终会签签完成的pdf版本及合合同签字盖章章扫描件，安安阳一期部分分合同作废无无相关作废记记录、作废资资料未回收，，嘉峪关合同同会签进程表表中任务发起起时间错误记记录。分析原因：1.服务器管管理形成固定定的思维模式式，各现场w未对合约中心心的统一要求求执行；2.资料管理理没有按照统统一的标准执执行和落实，，工作中存在在疏漏，并培培训监督落实实完成；3.各类资料料的作废、借借阅、收发等等记录性工作作落实不到位位；4.表格内容容的理解是否否准确，是否否存在瞒报、、错报等情况况发生。提出建议：1.加强资料料存档基础条条件设施，加加强资料管理理的培训等工工作，落实完完善并监督执执行；2.各类记录录严格把关、、落实到点、、面当中；表表格记录内容容严格准确，，真实有效。。3.作废、收收发、借阅等等规定执行落落实到位，作作废、借阅、、收发进行管管理。4.合约中心心要求的各类类表格需准确执行落落实，记录准确，登登记完善。根据问题分析析原因提出建建议巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02案列3：合同条款管管理问题安阳一期中总总包合同范围围，未按中标标通知书内容容包含弱电的的范围及弱电电的相关付款款方式，厦门门二期中部分分合同未及时时使用最新的的合同模板签签订合同，南南宁苗木迁移移的合同未约约定相关苗木木迁移的验收收要求，株洲洲二期中沿用用一期的弱电电付款方式续续签二期的弱弱电付款。分析原因：1.合同范围围、合同工期期的相关要求求，在合同中中是否能够得得到有力体现现，具备合同同约束力；2.合同模板板的使用要求求，现场是否否能够及时执执行，调用最最新的合同模模板；3.特殊的合合同，在签订订时，现场是是否能及时查查漏补缺，对对需要增加的的合同条款进进行完善；4.新的项目目合同管理，，是否应该沿沿用旧的付款款方式。提出建议：1.工作中的的疏漏、审检检工作没有落落实到位，存存在明显疏漏漏；2.模板管理理的要求、落落实力度不够够，没有得到到现场的重视视。3.对特殊合合同的相关约约定，未对模模板内容进行行理解，未考考虑合同内容容的实用性。。4.未严格把把关付款方式式的统一要求求，现场重视视力度不够，，为了便于管管理投机取巧巧。根据问题分析析原因提出建建议巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02案列4：合同付款管管理问题南宁一期NNCLY1511-G028形象进进度工程量与与现场实际不不符、已经超超付，厦门二二期形象进度度表填写不规规范、且无相相关专业工程程师签字，监监控立杆部分分超付。分析原因：1.现场工程师在在填写形象进进度时，未结结合现场实际际情况或存在在理解不当等等情况发生，，且审核形象象进度把关不不严谨；2.没有对形形象进度进行行理解，如何何正确描述现现场实际的形形象进度，确确认现场工程程量的无误；；提出建议：1.加强现场场付款管理形形象进度的建建管，确认现现场完成工程程量的准确性性；2.规范各类类形象进度表表格的填写，，确保形象进进度明确，落落实到人。根据问题分析析原因提出建建议巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02导言：过程成本控制制，将现场正正在发生的成成本问题及时时把控，及时时反馈，通过过现场内审代代表的工作，，及时、有效效的把控事中中发生的成本本问题。内审控制，控控制成本内审代表经典案例分析二内审代表成本控制01案列1：现场施工与与图纸、清单单不一致的成成本控制4月份周报中，，株洲项目园园建花坛、厦厦门项目装饰饰材料存在规规格偏小与合合同清单（或或图纸）执行行不符。5月份周报中，，安阳管网、、南宁临时内内环路现场施施工与合同清清单（或图纸纸）执行不符符。6月份周报中，，株洲二期欧欧洲街A装饰饰外装共22项与合同清清单（或图纸纸）要求不符符，其中6项项未施工涉及及费用约5万万元。株洲二二期装饰及园园建部分施工工工艺及材料料规格与合同同清单（或图图纸）要求不不符（C栋酒酒店装饰内装装、园建L区区、H11、、H30、H34-A、、H38区栏栏杆等。厦门门项目装饰（（10#宿舍舍楼）部分施施工工艺及材材料规格与合合同清单（或或图纸）要求求不符。分析原因：现现场管理不到到位，材料进进场报样不规规范；工程师师在做隐蔽验验收时未认真真审核图纸与与现场施工的的一致性；图图纸、清单内内容把控不严严谨等原因。。提出意见：加加强现场施工工管理，隐蔽蔽验收应严格格把关，同时时施工单位的的深化图纸在在施工过程中中存档资料室室备查；加强强对进场材料料检验把关，，遵守相关制制度规定，对对工程师进行行各类规范及及管理水平培培训等根据问题分析析原因提出建建议内审代表经典案例分析二内审代表成本控制01内审代表经典案例分析二内审代表成本控制01案列2：专项施工方案案及时跟进、、不合理签证证及时退办4月份周报中，，南宁一期1#驳岸挡土土墙（菲国之之韵）段因未未到执力层地地基需超深开开挖，《技术术核定单》确确定超深部分分采用三七灰灰土或级配砂砂石换填至基基地标高，但但现场实际采采用原土分层层压实。5月份周报中，，南宁一期““菲律宾西侧侧雨水管因地地基下沉导致致管道开裂、、水井严重倾倾斜，文莱西西侧临时卫生生间因地基下下沉导致墙体体严重开裂、、变形”均是是未按方案““分层压实””所致。株洲二期三份份签证办理不不合理，驳回回处理。7月份安阳一期期项目两处（（塔吊基础共共23个、A10深基坑坑降水共21个）未按施施工方案施工工，现场需做做好过程记录录并在《施工工方案实施确确认表》中注注明。分析原因：部部分现场未做做专项施工方方案或专项施施工方案跟进进力度不够；；现场《专项项施工方案确确认》未做或或不严谨；签签订签证未结结合合同及现现场项目情况况等原因。提出意见：加加强现场专项项施工方案的的落实、跟进进，及时报隐隐蔽验收；落落实现场《专专项施工方案案》的确认工工作；对不合合理签证及时时把关、控制制等。根据问题分析析原因提出建建议内审代表经典案例分析二内审代表成本控制01内审代表经典案例分析二内审代表成本控制01案列3：甲供材料的进进场、收量、、核对以及机机械台班的跟跟踪、监督4月份周报中，，南宁一期中中，强夯过程程现场工程师师监督不到位位无人跟踪记记录，原始记记录是施工单单位填写，记记录的真实性性有出入。5月份周报中，，厦门产业园园高压电缆敷敷设抽查发现现电缆（YJV22-8.7/153-95800M盘）米米标存在跳码码，从757m跳至760m。厦门门5月6号，，水世界机械械台班使用，，现场帮助施施工单位清运运土方，机械械台班申请审审批表并未写写明责任单位位。7月份厦门二期期项目现场管管理部机械台台班原始记录录表存档不及及时，且记录录用时与机械械下班时间不不符，台班申申请描述不清清楚，实际使使用机械数量量与申请数量量不符台班有有效工时不准准确。分析原因：现现场机械台班班管理不严格格，记录不准准确；甲供材材料未准确记记录、严格把把关；现场管管理台班工作作效率把控不不严谨、要求求落实不到位位。提出意见：加加强现场机械械台班的工作作效率的管理理、跟踪和监监督工作；加加强甲供材料料的记录及时时入库，领料料资料准确；；加强台班管管理和台班记记录等工作的的落实。根据问题分析析原因提出建建议内审代表经典案例分析二内审代表成本控制01内审代表经典案例分析二内审代表合同管理02案列1：合同签订效效率、合同清清单把控4月份周报中，，长沙一期强强夯清单中记记录根据夯击击次数定价，，现场出现了了：“达到收收锤标准不收收锤，继续夯夯击的现场””。5月份周报中，，厦门二期项项目、郑州四四期项目（厦厦门二期电缆缆采购合同及及产业园高低低压电缆敷设设工程、四期期围墙基础及及宿舍楼工程程）存在施工工单位已进场场施工，合同同签订不及时时。6月份周报中，，厦门园林合合同“土方清清单”存在问问题，“挖土土方、运土方方”存在重复复（单价不一一致）；外购购种植土未单单列，导致施施工步骤存在在歧义；“土土方卸车”步步骤不应单列列计价，土方方合同清单需需及时修正，，避免引发进进度款土方步步骤计错，付付款付错。分析原因：清清单项目特征征描述把控不不严格、计价价方式不明确确；进场施工工与合同对接接工作不到位位；部分清单单内容现场合合约工程师把把控不到位，，未及时落实实。提出建议：加加强现场项目目特制及计量量计价方式的的合理性定义义；加强进场场施工与合同同签订的对接接工作；合同同清单单价需需结合现场实实际情况进行行把控，多与与工程工程师师对接现场项项目情况。根据问题分析析原因提出建建议内审代表经典案例分析二内审合同管理02巡检控制，控控制成本导言：结果成本控制制，将现场最最终的成本结结果，结合过过程中的各阶阶段工作经验验，有效、合合理、完善的的落实到最终终的结果成本本控制当中，，完成成本控控制的最终目目的。最终的成本控控制，达成最最好的结果结算小组经典案例分析三案例一：宁波一期土方工程结算问题原因分析问题描述1、“鑫远”外购土到场后是甲方机械台班卸土打堆，与合同清单或约谈记录不符；64%左右