质量+流程管理体系实施方案

质量+流程管理体系实施方案QM-CP-R01阶段一容内目项需间所时时间节点询时咨用人责负①前期准备阶段L断天O*•9枠2O52O日6要能部主职各、方愆息构BO牺优结过有行织小期运组动解理司活了管公、，前解品门目了产部门层高管表2.告*•03*XO62O层高理告管报*•10*JO62O—删组成小4.行日3功项文3室公办②组织构建阶段天KO-室-LU合-室一E合

阶段项目内容所需时间时间节点咨询用时咨询辅导机构体系实施企业工作输出/目标工作内容负责人工作内容3•形成部门级组织结构图组织进行评审，对各部门制定的组织结构图提出建议各部门主管结合岗位设置，整理各个岗位之间的横向和纵向关系，编制本部门的组织结构图各部门组织结构图4•形成公司级组织结构图组织进行评审，对公司制定的组织结构图提出建议高层考虑企业目前组织状况，结合未来3年的发展规划，确定公司总的组织结构图公司级组织结构图5•职务分析培训5日职务分析方法进行讲解，华为基础管理意识介绍办公室参与培训、完成课堂及课后案例练习,结合实际应用到工作中培训记录培训效果评价6.确定岗位说明书样式评价岗位说明书标准模版的合理性、规范性办公室编制岗位说明书标准模版岗位说明书标准模版7•岗位说明书编写对员工编制岗位说明书进行指导办公室所有岗位员工，结合实际编写本岗位的岗位说明书各个岗位的岗位说明书8.岗位说明书部门内评审1日参与各部门内部评审，提出修改建议各部门主管对岗位说明书内容进行逐条评审，考虑本部门相关岗位的要求、其它部门类似岗位要求各个岗位的岗位说明书9•同类岗位说明书评审1日组织进行评审，对各个岗位制定的岗位说明书提出修改建议办公室站在公司角度，对同类所有岗位的岗位说明书进行评审各个岗位的岗位说明书10.岗位说明书公司集中评审1日参与公司集中评审活动，提出修改建议高层对所有岗位员工，编写的岗位说明书综合评价。各个岗位的岗位说明书

一阶段项目内容所需时间时间节点咨询用时咨询辅导机构体系实施企业工作输出/目标工作内容负责人工作内容1•过程方法培训60日3日参照书本《IS09001:2015新思维+新模式质量管理体系应用指南》，可到“当当网站”采购培训教材，华为基础管理意识介绍各部门主管参与培训、完成课堂及课后案例练习,结合实际应用到工作中培训记录培训效果评价2•管理过程识别指导企业按过程方法，识别出三大过程。各部门主管识别出企业的COP、MP、SP过程，对过程进行分析，考虑相关过程的关系、接口，以及各部门根据企业实际情况优化过程过程清单3.流程管理培训参照书本《IS09001:2015新思维+新模式质量管理体系应用指南》，可到“当当网站”采购培训教材，华为基础管理意识介绍各部门主管参与培训、完成课堂及课后案例练习,结合实际应用到工作中培训记录培训效果评价4.确定企业的管理流程指导文件编写，解决文件编制人员提问，选择适当时机进行文件评审，确保文件适宜、充分性高层依据过程清单，进一步转化为可执行的文件，并确定公司级管理流程、部门级管理流程。公司级管理流程部门级管理流程5.文件编写方法培训3日文件结构框架、格式、版式、字体、文件编号、内容构思与编排、文件编写词语的应用、语句表达、相互之间协调性与一致性等方面进行讲解,华为基础管理意识介绍办公室参与培训、完成课堂及课后案例练习,结合实际应用到工作中培训记录培训效果评价

阶段项目内容所需时间时间节点咨询用时咨询辅导机构体系实施企业工作输出/目标工作内容负责人工作内容6.体系文件架构设计根据标准要求、企业现有管理模式、现行文件，提出体系文件架构设计指导意见,评审体系文件编写计划办公室结合企业实际情况，确定企业管理体系文件架构。形成体系文件清单，制定体系文件编写计划，规定编写责任部门及具体责任人、完成时间、具体要求等。体系文件编写计划7.文件编写工作展开指导管理体系文件编写，解决文件编制人员提问办公室按文件编写计划，结合工作实际，对现有文件修改，或创建新的文件。考虑过程充分展开、与资源配置相匹配、与执行人员能力相当、运行可行性新编制的文件8首件文件样稿确认对编写的首件文件样稿确认，提出修改意见，指导文件编制人员学会编写与本职工作相关的文件办公室结合咨询师指导意见进行修改，通过反复修改，真正体会文件的价值和意义。文件样稿9.首件文件+记录样稿确认编写的首件文件+记录样稿确认，提出修改意见，指导文件编制人员学会编写基础工作文件办公室结合咨询师指导意见进行修改，通过反复修改，真正体会文件的价值和意义。文件+记录样稿10.检验员培训品质基础管理进行讲解，华为基础管理意识介绍办公室参与培训、完成课堂及课后案例练习,结合实际应用到工作中培训记录培训效果评价3日11•部门内第一次评审指导文件草稿进行评审各部门主管由部门主管组织文件编写人员编写的文件草稿进行评审编写的文件草稿

阶项目内容所需时间时间节点咨询用时咨询辅导机构体系实施企业工作输出/目标工作内容负责人工作内容12.部门内第二次评审指导文件初稿进行评审各部门主管由部门主管组织文件编写人员编写的文件初稿进行评审编写的文件初稿13.部门内第三次评审指导文件修订稿进行评审各部门主管由部门主管组织文件编写人员编写的文件修订稿进行评审编写的文件修订稿14•公司集中第一次评审文字表达准确、顺畅、简练，内容与工作实际相符合、具有可操作性办公室根据评审意见进行修改文件修订稿15公司集中第二次评审3日内容完整、思路清楚、步骤合理、逻辑性强，工作执行责任清楚办公室根据评审意见进行修改文件修订稿16•公司集中第三次评审3日文件结构层次清晰、文件之间相互协调性与一致性，文件系统完整办公室根据评审意见进行修改文件修订稿17.体系文件统一编号、样式及排版指导形成标准化的管理体系文件办公室文件结构、格式、版式、字体、分类、编号统文件正式稿18.体系文件审批3日文件审批权限建议办公室根据企业文件化管理程序规定的审批权限进行审批，文件正式生效审批后的文件19.体系文件发放指导体系文件发放工作，确保文件使用之处得到有效的文件,防止管理体系文件处于失控状态办公室制定正式文件清单，体系文件发放到各部门相关岗位。一层、二层文件发放到相关部门的负责人，第三层作业文件发到使用部门相关岗位，表格发放到使用岗位。文件发放记录

阶项目内容所需时间时间节点咨询用时咨询辅导机构体系实施企业工作输出/目标工作内容负责人工作内容20.召开体系文件实施动员大会参与文件发布会议高层召开体系文件实施动员大会，高层领导说明体系文件颁布实施对企业的重大意义，各层级员工代表表决心，以引起全体员工的重视动员大会21.体系文件宣贯培训3日协助各部门制定培训计划,指导各部门按规定的文件运行，解决文件运行中的问题各部门主管各部门制定培训计划，组织各岗位员工学习相关体系文件，学习后形成培训记录，采取合适的方式进行考核，不合格重新培训学习。办公室负责监督文件培训、文件执行等工作。培训计划培训记录培训效果评价22•管理体系运行过程检査对各部门文件实施现场辅导，辅导的重点为各部门内中常见的问题、薄弱环节和部门间交叉接口。指出文件实施中出现的问题以及应对方法，协调各部门运作，理顺运作流程。定期对各部门的实施情况进行检查,检查结果将形成书面检查报告提交相关部门进行改进，并进行跟踪改进情况。各部门主管体系文件执行过程，及时发现问题，特别是文件中无法执行、不具有可操作性，及时纠正解决。通过实践运行,不断修改运行中的文件，进一步提升文件的实效。各部门每周定期总结文件运行情况，高层每月组织各部门总结文件总体运行情况文件修订记录体系建④1审标管理培训标30日4日企业目标管理进行讲解，华为基础管理意识介绍办公室参与培训、完成课堂及课后案例练习,结合实际应用到工作中培训记录培训效果评价立阶段

阶段项目内容所需时间时间节点咨询用时咨询辅导机构体系实施企业工作输出/目标工作内容负责人工作内容2•岗位目标设定指导各岗位设定合理的目标各岗位所有岗位员工应清楚：确定需要什么目标？达到什么程度？采取什么方式完成？什么时候完成目标？岗位目标3•部门目标设定指导各部门设定合理的目标各部门主管考虑岗位目标、部门目标、企业目标的协调关系部门目标4.企业目标设定指导企业设定合理的目标高层企业目标的设定应全面权衡外部市场（顾客）需求、企业内部实现目标的能力公司目标5.编制目标管理体系实施方案指导企业形成完整的目标管理体系高层各部门对制定的目标，形成书面的管理办法，明确目标收集信息范围、统计方式、统计周期、统计人员、激励方式；高层对制定的公司目标，形成书面的管理办法目标管理文件4日6.目标管理体系实施方案可行性评审目标管理体系文件的适宜性、可操作性、合理性评价高层组织各部门对目标管理体系文件进行评审，对评审意见进行修改目标管理文件7.目标管理体系文件颁布实施指导目标管理体系文件的运行，检查文件实施中出现的问题，协调各部门运作，理顺运作流程办公室目标管理体系文件发放到各部门相关岗位。组织相关员工培训，确保员工理解文件要求，对员工有疑问的地方帮助解决文件发放记录培训宣传记录

一阶段需间所时时间节点询时咨用人责负⑤薪酬绩效体系建立阶段日O3-绩绍酬加薪识g5目考室公办结方据系资核艷体集豹司统据收级公为依优查珅法室公办考洞醐成员即飆射W法定时、方规计位算法晰办4.理室公办亂审薪价ex织审组护室公办到训4勺方舞工

一阶段需间所时时间节点询时咨用人责负⑥运行数据统计分析阶段日1日3h析收筍3.析部检质收筍4.析部术技收筍沖析-层高对慕馳效姑析绩分父计室公办

一阶段需间所时时间节点询时咨用人责负⑦内部管理改进阶段日1日2员戦表础核so查基核h划报jm^5k_ltm〉原审内短基制侏基曲朋合绍核，案^加审工方不识员hn内-小内组碍”；卄内管表O按现况管表不内

一阶段项目内容所需时间时间节点咨询用时咨询辅导机构体系实施企业工作输出/目标工作内容负责人工作内容4.对内审发现的问题进行整改1对内审中发现的问题”导各相关部”进“制定纠正措施。各部门各部门针对内审发现的不合格，进行原因分析，采取改进措施，防止问题的再次发生或出现；防止出现事实与原因不对称、措施不具有可操作性（小题大做、大题小做）、措施不能根本消除原因、验证过于草率等行为；内审员对不符合整改措施的实施结果进行跟踪、验证其有效性。不符合项整改记录说明：1、 各阶段具体实施日期随项目的开展进行确定。工作内容一栏所述仅为主要工作事项，随工作的开展可能会有所变化；2、 项目所需时间：①准备准阶段10日，②组织构建阶段20日，③管理流程形成阶段60日，④目标体系建立阶段30日，⑤薪酬绩效体系建立阶段30日，⑥运行数据统计分析阶段15日，⑦内部管理改进