管理评审控制程序

管理评审控制程序1.目的为确保HSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，寻求HSE管理体系不断改进的机会和改进需求，包括方针目标、过程和要求的修订，特制定本程序。2.范围本程序适用于公司HSE管理体系的管理评审。3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，并主持管理评审。3.2管理者代表负责审核管理评审计划，并按计划组织实施、报告HSE管理体系运行情况，提出改进建议。3.3安保科是本程序的归口管理部门，负责编制管理评审计划和管理评审的准备工作，收集、提供管理评审所需的资料，编写管理评审报告，以及改进措施跟踪验证。3.4各科室、油库、采供站负责按计划要求做好评审准备，提供评审所需资料，进行有关改进措施的实施。4.工作程序4.1评审组织总经理负责组织并主持管理评审，成员由管理者代表、公司领导、相关部门负责人和安保科成员等组成。必要时可邀请公司外人员或指定公司内其他人员参加评审。4.2评审计划4.2.1管理评审每年至少进行一次，其间隔不超过12个月。当出现以下情况时，必须增加管理评审频次。a)公司组织结构、产品和服务范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大事故、客户或相关方严重投诉或投诉连续发生时；c)法律、法规、标准及其它要求有重大变化时；d)社会环境或市场需求发生重大变化时；e)即将进行外部审核或法律、法规规定的审核时；f)内、外部审核中发现严重不合格时。4.2.2管理评审以会议的形式进行，安保科负责提前编制《管理评审计划》，经管理者代表审核后，报总经理批准后实施。4.3管理评审的准备4.3.1安保科提前6天将《管理评审计划》通知到有关部门（单位）和人员。4.3.2参加评审的科室（单位）和人员在接到通知后，依据评审的目的和内容，以及各自职责范围和业务领域，准备好需要提交的管理评审材料，内容包括：a）内、外部HSE管理体系审核和合规性评价的结果；b)健康安全与环境表现、过程业绩和产品的符合性，及资源保证状况；c)目标、指标和方案的实现程度；d)纠正和预防措施的实施与验证情况；e)以往管理评审改进措施实施与验证情况；f)可能影响HSE管理体系的外界各种变化，包括法规法律和其它要求的发展变化；g)和客户、外部相关方的交流（包括投诉）；h)HSE管理体系改进的意见和建议。4.3.3有关科室（单位）提前5天将应提交的管理评审材料报安保科，经归纳整理提交管理者代表审阅。必要时，由总经理审阅或组织最高管理层和有关人员召开管理评审预备会议。4.4管理评审会议4.4.1总经理主持会议，按评审计划对评审内容进行分析、评价，对重大问题和改进措施做出决定。4.4.2管理者代表汇报HSE整合管理体系的总体运行情况和改进建议，各部门和单位按计划内容汇报各自的工作报告。4.4.3总经理对评审内容做出结论并形成决议，对评审后的改进措施提出明确要求，落实责任部门实施纠正。4.4.4安保科负责做好文件资料的分发、会议签到和会议记录等工作。4.5管理评审报告4.5.1安保科负责对管理评审提出的问题进行归纳、整理，客观、准确地编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准后，确定发放范围，发放至相关科室、单位和人员。4.5.2管理评审报告应当包括以下主要内容：a)HSE管理体系及过程适宜性、充分性和有效性评价，以及有效性的改进；b)与客户和相关方要求有关的过程、产品和服务的改进；c)针对HSE管理体系变化情况，考虑资源适宜性和充分性。4.6评审后的改进4.6.1管理评审中确定的改进措施，执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。4.6.2管理评评审涉及有关体系文件修改时，按《文件