年度工作计划课件

市场部年度工作计划（20xx年度）拟定：市场部审议：日期：20xx.1企业logo市场部年度工作计划拟定：市场部企业logo1凡事预则立，不预则废！任一家企业，自建立之初，便如航行于茫茫大海的一艘帆船，如果没有掌握好航行的方向，越是加足马力，最后偏离目的地就越远。愿景决定企业的方向与目标，而战略则指引企业这艘船向既定的目标前行。航船在前进的道路上，有诸如风浪等诸多障碍与风险，要规避这些风险，就需提前了解天气与海情以规划航线，制定应对措施。企业的经营环境较之航行更为错综复杂，若没有严谨的规划，当我们面对政策的调整，市场的变化，竞争对手的冲击，将变得被动而无奈。战略是航标，计划才是舵，战略落地乏力的背后，除了执行的原因外，也关乎是否有细化的分解目标与行动保障措施，否则检查与改进就无从谈起。结果是过程的累积，没有严谨的过程，就难以有完美的结果。所以，一个预设的目标能否得以实现，关键看实现目标的过程是否可控，而这，就是计划意义之所在。没有计划不一定就会失败，但胜在运气的结果很难让企业加以复制并持续；有了计划不一定就能成功，但即使在不可抗拒的外力面前跌倒，我们也能轻易凭借过往积累的经验与掌握的能力而从头再来！凡事预则立，不预则废！任一家企业，自建立之初，便如航行于茫茫2目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx年度部门工作目标320xx年度部门关键行动举措420xx年度部门资源需求计划51目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx3计划概要与编制依据计划概要计划概要涉及以下内容（简明扼要表明）：1、计划重点着眼于哪些模块内容进行规划，理由是什么，对于公司发展有何意义（分总则要表明明年任务从哪些渠道方面完成）2、计划最终需要达成的结果是什么？计划概要与编制依据计划概要计划概要涉及以下内容（简明扼要表明4计划概要与编制依据编制依据公司任务指标部门定位20xx年度工作计划计划概要与编制依据编公司任务指标部门20xx年度5威迈战略地图（本页PPT供参考，提报时请删除）财务层面利润增加营业收入减低运营成本提高资产周转率客户层面客户满意度、品牌形象功能价格质量交期服务关系品牌市场生产物流生产开发销售物流售后服务管理支撑系统（采购、人力、行政、信息、财务、质量管理）内部运营层面学习与成长层面员工满意度、团队凝聚力技能水平管理水平员工稳定性企业文化威迈战略地图（本页PPT供参考，提报时请删除）财务层面利润增6计划概要与编制依据部门定位战略匹配性：描述部门定位对公司的整体经营相关联的地方或作用主要描述部门的核心职能模块（可以是部门架构图）计划概要与编制依据部门定位战略匹配性：描述部门定位对公司的整7计划概要与编制依据公司任务指标1销售指标关键指标年度目标值毛利指标关键指标年度目标值计划概要与编制依据公司任务指标1销售指标关键指标年度目标值毛8计划概要与编制依据公司任务指标2费用指标关键指标年度目标值管理指标关键指标年度目标值计划概要与编制依据公司任务指标2费用指标关键指标年度目标值管9目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx年度部门工作目标320xx年度部门关键行动举措420xx年度部门资源需求计划51分公司可省略第二篇章，其他部门将之前提报的总结粘贴至此处目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx1020xx年度部门工作总结回顾取得的主要成绩存在的主要不足…

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20xx年度部门工作总结回顾取得的主要成绩存在的主要不足……1120xx年度部门工作总结回顾20xx年关键指标分析（指标1：XXXXX）改进措施：无20xx年度部门工作总结回顾20xx年关键指标分析（指标1：1220xx年度部门工作总结回顾20xx年关键指标分析（指标2：XXXXX）改进措施：无20xx年度部门工作总结回顾20xx年关键指标分析（指标2：1320xx年度部门工作总结回顾20xx年关键指标分析（指标n：XXXXX）改进措施：无20xx年度部门工作总结回顾20xx年关键指标分析（指标n：14部门/分公司SWOT分析SWOT分析——机会与挑战（以下所有均为别公司案例模版，仅供参考）新品种、新技术、新工艺代表的是新标准，先到先得，先行定价，设置门槛商务谈判中可充分发挥关系营销优势通过营销节奏控制来占据市场市场已奠定龙头地位，提升品质的稳定性、维护好关系，则可保有市场份额。利用品牌再次奠定市场地位，逐步淘汰其他技术。外部机会（O）持续不断地投入研发，可能毫无收获产品周期内，进入成熟期后对于品质和价格的控制尤为重要他人利用关系营销和价格战策略挤压市场他人抢先以成熟的品牌技术进入市场他人更好品质稳定和关系带来冲击加大成本控制压力外部挑战（T）部门/分公司SWOT分析SWOT分析——机会与挑战（以下所有15SWOT分析——优势与劣势可运用老业务员经验开拓市场，带领团队可稳定现有市场份额在新技术或新概念等领域已经处于行业内较高水平行业同比更愿意投入研发，为持续领先奠定基础关注量，产能足，保障供应对配方的保密采购谈判中拥有谈判筹码供应商评价高，增加合作信心锻炼了人员的应急能力稳定和保障供应产能储备充分即将有新技术推向市场，抢占制高点利于在一、二线品牌做品牌技术推广项目进入实操阶段拥有技术服务团队拥有研发、技术团队，可以提供上线、制程技术服务可以在生产基地进行新产品、新技术、新工艺试验试制，支撑研发内部优势（S）老业务员离职带来的业务风险新业务员无法接替而影响销售开展业务纯凭经验一是无法挖掘潜力，二是无法培养新人滋生内部矛盾，降低业务信心，影响外部客户价值进而影响销售其他部门不知道能为研发中心支撑什么与原有的技术队伍产生冲突不利于控制研发项目的方向、进度、预算不利于保护知识产权计划不完善导致应急增加搅拌车间无法核算成本库存压力大对产能、效率、质量、成本等分析的基础数据不完整质量还需要提升，且不可追溯通过对原料、渠道、供应商的分类管理可以拟定更好的采购策略原料质量检测结果往往发生矛盾，无法判定原料品质品牌技术成熟尚有不确定因素，或上市时间滞后原有一线品牌客户接受新技术有顾虑市场的开拓还需要力度品牌正式上线服务还需要确定技术服务团队的响应速度、服务质量还需要提升研发团队与生产团队在试验试制方面的配合内部劣势（W）部门SWOT分析SWOT分析——优势与劣势可运用老业务员经验开拓市场，带领团16SWOT战略举措表SO战略优势VS机会WO战略劣势VS机会投入以加快成熟技术，20xx年1月正式上市充分利用老业务员关系优势，令品牌快速进入一线品牌；促进新业务员开拓二、三线品牌。保持大抛金价位，迫使一线品牌转换品牌上市后定位高价格，领跑1年后逐步降价挤压对手，并加大二线品牌营销，扩大销量做好舆论宣传，扩大影响稳定老业务员队伍快速提升新业务员能力强化上线、制程技术服务构筑运营流程，打通各业务模块的衔接强化计划、预算体系，奠定规范基础规划品牌市场推广策略，消除顾虑建立基础数据统计系统，为后续分析提升做基础提升质量管理，加强原料、制程、设备控制构筑技术服务的快速影响，提升技术团队能力ST战略WT战略业务中，老业务员开拓一线品牌，新业务员开拓二、三线品牌。老业务员带动新业务员快速成长，并给予适当激励不断提升品质和成本，为竞争做好准备加强采购管理，关注品质稳定性逐步完善成本核算体系，为实现内控做准备品牌20xx年1月正式上市提升服务质量，稳定现有客户资源加大研发投入，为后续增长铺路。规范研发运作，保障研发效率，促进研发速度快速提升技术服务团队部门SWOT分析SWOT战略举措表SO战略优势VS机会WO战略劣势VS17目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx年度部门工作目标320xx年度部门关键行动举措420xx年度部门资源需求计划51目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx1820xx年度销量目标区域划分年度目标值（万）季度分解目标（万）第1季度第2季度第3季度第4季度xx分公司６５０６５１９５１９５１９５xx分公司１４００１４０４２０４２０４２０xx分公司１０００１００３００３００３００xx分公司１３００１３０３９０３９０３９０xx分公司１３００１３０３９０３９０３９０xx特区３５０３５１０５１０５１０５年度工作目标6000万销量指标20xx年度销量目标区域划分年度目标值（万）季度分解目标（万1920xx年度客户目标年度工作目标５８０个客户指标区域划分年度目标值（个）季度分解目标（个）第1季度第2季度第3季度第4季度xx分公司６０１８１８１８６xx分公司１２０３６３６３６１２xx分公司１２０３６３６３６１２xx分公司１２０３６３６３６１２xx分公司１２０３６３６３６１２xx特区４０１２１２１２１０备注客户数量年终汇总统一考核，包含合格、核心、专卖客户，客户数量的统计以按公司政策签署并交回公司的合同为准。20xx年度客户目标年度工作目标５８０个客户指标区域划分年度20目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx年度部门工作目标320xx年度部门关键行动举措420xx年度部门资源需求计划51目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx2120xx年部门第一季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第一季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键22行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第一季度关键行动举措行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责23行动主题N所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第一季度关键行动举措行动主题N所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责2420xx年部门第二季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第二季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键25行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第二季度关键行动举措行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责26行动主题N所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第二季度关键行动举措行动主题N所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责2720xx年部门第三季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第三季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键28行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第三季度关键行动举措行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责29行动主题N所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第三季度关键行动举措行动主题N所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责3020xx年部门第四季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第四季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键31行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第四季度关键行动举措行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责32行动主题N所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第四季度关键行动举措行动主题N所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责331月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20xx年度部门重点工作年历1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20x34目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx年部门工作目标320xx年度部门关键行动举措420xx年度部门资源需求计划51目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx35文件链接20xx年度部门资源需求计划人力资源需求：部门组织结构图部门人力资源配置图岗位名称现有人数需求人数是否为年度战略关键岗位增减变动说明第1季度第2季度第3季度第4季度合计N/A文件链接20xx年度部门资源需求计划人力资源需求：部门组织结36预算科目资金用途预算金额需求时间编制依据

合计资金需求预算（可另外附表）20xx年度部门资源需求计划预算科目资金用途预算金额需求时间编制依据合计资金需求37其他资源需求：20xx年度部门资源需求计划其他资源需求：20xx年度部门资源需求计划38其他报告附件其他报告附件3920xx开始起航我们将再创辉煌！谢谢大家！年度工作计划课件40市场部年度工作计划（20xx年度）拟定：市场部审议：日期：20xx.1企业logo市场部年度工作计划拟定：市场部企业logo41凡事预则立，不预则废！任一家企业，自建立之初，便如航行于茫茫大海的一艘帆船，如果没有掌握好航行的方向，越是加足马力，最后偏离目的地就越远。愿景决定企业的方向与目标，而战略则指引企业这艘船向既定的目标前行。航船在前进的道路上，有诸如风浪等诸多障碍与风险，要规避这些风险，就需提前了解天气与海情以规划航线，制定应对措施。企业的经营环境较之航行更为错综复杂，若没有严谨的规划，当我们面对政策的调整，市场的变化，竞争对手的冲击，将变得被动而无奈。战略是航标，计划才是舵，战略落地乏力的背后，除了执行的原因外，也关乎是否有细化的分解目标与行动保障措施，否则检查与改进就无从谈起。结果是过程的累积，没有严谨的过程，就难以有完美的结果。所以，一个预设的目标能否得以实现，关键看实现目标的过程是否可控，而这，就是计划意义之所在。没有计划不一定就会失败，但胜在运气的结果很难让企业加以复制并持续；有了计划不一定就能成功，但即使在不可抗拒的外力面前跌倒，我们也能轻易凭借过往积累的经验与掌握的能力而从头再来！凡事预则立，不预则废！任一家企业，自建立之初，便如航行于茫茫42目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx年度部门工作目标320xx年度部门关键行动举措420xx年度部门资源需求计划51目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx43计划概要与编制依据计划概要计划概要涉及以下内容（简明扼要表明）：1、计划重点着眼于哪些模块内容进行规划，理由是什么，对于公司发展有何意义（分总则要表明明年任务从哪些渠道方面完成）2、计划最终需要达成的结果是什么？计划概要与编制依据计划概要计划概要涉及以下内容（简明扼要表明44计划概要与编制依据编制依据公司任务指标部门定位20xx年度工作计划计划概要与编制依据编公司任务指标部门20xx年度45威迈战略地图（本页PPT供参考，提报时请删除）财务层面利润增加营业收入减低运营成本提高资产周转率客户层面客户满意度、品牌形象功能价格质量交期服务关系品牌市场生产物流生产开发销售物流售后服务管理支撑系统（采购、人力、行政、信息、财务、质量管理）内部运营层面学习与成长层面员工满意度、团队凝聚力技能水平管理水平员工稳定性企业文化威迈战略地图（本页PPT供参考，提报时请删除）财务层面利润增46计划概要与编制依据部门定位战略匹配性：描述部门定位对公司的整体经营相关联的地方或作用主要描述部门的核心职能模块（可以是部门架构图）计划概要与编制依据部门定位战略匹配性：描述部门定位对公司的整47计划概要与编制依据公司任务指标1销售指标关键指标年度目标值毛利指标关键指标年度目标值计划概要与编制依据公司任务指标1销售指标关键指标年度目标值毛48计划概要与编制依据公司任务指标2费用指标关键指标年度目标值管理指标关键指标年度目标值计划概要与编制依据公司任务指标2费用指标关键指标年度目标值管49目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx年度部门工作目标320xx年度部门关键行动举措420xx年度部门资源需求计划51分公司可省略第二篇章，其他部门将之前提报的总结粘贴至此处目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx5020xx年度部门工作总结回顾取得的主要成绩存在的主要不足…

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20xx年度部门工作总结回顾取得的主要成绩存在的主要不足……5120xx年度部门工作总结回顾20xx年关键指标分析（指标1：XXXXX）改进措施：无20xx年度部门工作总结回顾20xx年关键指标分析（指标1：5220xx年度部门工作总结回顾20xx年关键指标分析（指标2：XXXXX）改进措施：无20xx年度部门工作总结回顾20xx年关键指标分析（指标2：5320xx年度部门工作总结回顾20xx年关键指标分析（指标n：XXXXX）改进措施：无20xx年度部门工作总结回顾20xx年关键指标分析（指标n：54部门/分公司SWOT分析SWOT分析——机会与挑战（以下所有均为别公司案例模版，仅供参考）新品种、新技术、新工艺代表的是新标准，先到先得，先行定价，设置门槛商务谈判中可充分发挥关系营销优势通过营销节奏控制来占据市场市场已奠定龙头地位，提升品质的稳定性、维护好关系，则可保有市场份额。利用品牌再次奠定市场地位，逐步淘汰其他技术。外部机会（O）持续不断地投入研发，可能毫无收获产品周期内，进入成熟期后对于品质和价格的控制尤为重要他人利用关系营销和价格战策略挤压市场他人抢先以成熟的品牌技术进入市场他人更好品质稳定和关系带来冲击加大成本控制压力外部挑战（T）部门/分公司SWOT分析SWOT分析——机会与挑战（以下所有55SWOT分析——优势与劣势可运用老业务员经验开拓市场，带领团队可稳定现有市场份额在新技术或新概念等领域已经处于行业内较高水平行业同比更愿意投入研发，为持续领先奠定基础关注量，产能足，保障供应对配方的保密采购谈判中拥有谈判筹码供应商评价高，增加合作信心锻炼了人员的应急能力稳定和保障供应产能储备充分即将有新技术推向市场，抢占制高点利于在一、二线品牌做品牌技术推广项目进入实操阶段拥有技术服务团队拥有研发、技术团队，可以提供上线、制程技术服务可以在生产基地进行新产品、新技术、新工艺试验试制，支撑研发内部优势（S）老业务员离职带来的业务风险新业务员无法接替而影响销售开展业务纯凭经验一是无法挖掘潜力，二是无法培养新人滋生内部矛盾，降低业务信心，影响外部客户价值进而影响销售其他部门不知道能为研发中心支撑什么与原有的技术队伍产生冲突不利于控制研发项目的方向、进度、预算不利于保护知识产权计划不完善导致应急增加搅拌车间无法核算成本库存压力大对产能、效率、质量、成本等分析的基础数据不完整质量还需要提升，且不可追溯通过对原料、渠道、供应商的分类管理可以拟定更好的采购策略原料质量检测结果往往发生矛盾，无法判定原料品质品牌技术成熟尚有不确定因素，或上市时间滞后原有一线品牌客户接受新技术有顾虑市场的开拓还需要力度品牌正式上线服务还需要确定技术服务团队的响应速度、服务质量还需要提升研发团队与生产团队在试验试制方面的配合内部劣势（W）部门SWOT分析SWOT分析——优势与劣势可运用老业务员经验开拓市场，带领团56SWOT战略举措表SO战略优势VS机会WO战略劣势VS机会投入以加快成熟技术，20xx年1月正式上市充分利用老业务员关系优势，令品牌快速进入一线品牌；促进新业务员开拓二、三线品牌。保持大抛金价位，迫使一线品牌转换品牌上市后定位高价格，领跑1年后逐步降价挤压对手，并加大二线品牌营销，扩大销量做好舆论宣传，扩大影响稳定老业务员队伍快速提升新业务员能力强化上线、制程技术服务构筑运营流程，打通各业务模块的衔接强化计划、预算体系，奠定规范基础规划品牌市场推广策略，消除顾虑建立基础数据统计系统，为后续分析提升做基础提升质量管理，加强原料、制程、设备控制构筑技术服务的快速影响，提升技术团队能力ST战略WT战略业务中，老业务员开拓一线品牌，新业务员开拓二、三线品牌。老业务员带动新业务员快速成长，并给予适当激励不断提升品质和成本，为竞争做好准备加强采购管理，关注品质稳定性逐步完善成本核算体系，为实现内控做准备品牌20xx年1月正式上市提升服务质量，稳定现有客户资源加大研发投入，为后续增长铺路。规范研发运作，保障研发效率，促进研发速度快速提升技术服务团队部门SWOT分析SWOT战略举措表SO战略优势VS机会WO战略劣势VS57目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx年度部门工作目标320xx年度部门关键行动举措420xx年度部门资源需求计划51目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx5820xx年度销量目标区域划分年度目标值（万）季度分解目标（万）第1季度第2季度第3季度第4季度xx分公司６５０６５１９５１９５１９５xx分公司１４００１４０４２０４２０４２０xx分公司１０００１００３００３００３００xx分公司１３００１３０３９０３９０３９０xx分公司１３００１３０３９０３９０３９０xx特区３５０３５１０５１０５１０５年度工作目标6000万销量指标20xx年度销量目标区域划分年度目标值（万）季度分解目标（万5920xx年度客户目标年度工作目标５８０个客户指标区域划分年度目标值（个）季度分解目标（个）第1季度第2季度第3季度第4季度xx分公司６０１８１８１８６xx分公司１２０３６３６３６１２xx分公司１２０３６３６３６１２xx分公司１２０３６３６３６１２xx分公司１２０３６３６３６１２xx特区４０１２１２１２１０备注客户数量年终汇总统一考核，包含合格、核心、专卖客户，客户数量的统计以按公司政策签署并交回公司的合同为准。20xx年度客户目标年度工作目标５８０个客户指标区域划分年度60目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx年度部门工作目标320xx年度部门关键行动举措420xx年度部门资源需求计划51目录计划概要及编制依据20xx年度部门工作总结回顾220xx6120xx年部门第一季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第一季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键62行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第一季度关键行动举措行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责63行动主题N所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第一季度关键行动举措行动主题N所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责6420xx年部门第二季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第二季度关键行动举措行动主题一所影响的指标关键65行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责任人20xx年部门第二季度关键行动举措行动主题二所影响的指标关键行动举措结果定义开始时间完成时间责66行动主题N所影响的指标关键行