Oracle采购管理处理流程课件

Oracle采购管理处理流程课件采购模块与其他模块集成INVPOAPQAHRFAOEWIPMRPCSTGL采购模块与其他模块集成INVPOAPQAHRFAOEWIPM采购处理流程创建内部销售定单批准采购申请单RFQ

批准报价批准的供应商采购单自动创建接收协议§计划定单检验批准打印/EDI交货接受采购处理流程创建内部批准采购申请单RFQ批准报价议程AgendaUnit1:供应商SuppliersUnit2: 采购申请RequisitionsUnit3: 采购定单PurchaseOrdersUnit4: 批准及控制ApprovalandControlUnit5: 报价单申请RFQRequestforQuotationUnit6: 报价单QuotationsUnit7: 接收管理Receiptmanagement议程AgendaUnit1:供应商SupplierUint1

供应商

SuppliersUint1

供应商

Suppliers单元目标建立供应商信息定义供应商分支，联络人信息合并供应商提交供应商业绩的报表查询单元目标建立供应商信息Oracle产品如何使用供应商信息

Oracle应付款管理系统Oracle采购管理系统Oracle资产管理系统Oracle产品如何使用供应商信息

Oracle应付款管理系输入供应商合并重复的供应商和分支定义并等级化批准供应商在线快速存取完整的供应商详细供应商管理输入供应商供应商管理供应商输入采购之前必须定义供应商，供应商可有多个分支，每个分支可有多个联络人建立供应商信息定义分支信息确定联络人信息供应商输入采购之前必须定义供应商，供应商可有多个分支供应商分支供应商供应商分支联络人供应商分支供应商分支联络人供应商供应商分支供应商分支母公司供应商等级供应商分支供应商供应商分支供应商分支供应商分支供应商供应商分供应商输入打开供应商输入打开供应商输入打开供应商输入打开分类分类供应商输入会计分配集，负债帐户，预付款帐户银行帐户 银行帐户，帐户名，分行，帐户类型控制 保留，发票额限制总的 母公司，客户编号发票税 发票税名，抵消税名，自动计算税收报表 供应商输入会计分配集，负债帐户，预付供应商输入分类 商业分类如：小商业，妇女党团，少数民族采购 发货至，开票至，采购定单保留接收 发票匹配，允差，天数支付 条款，币种，支付方式分支 支付点，RFQ分支，采购点，电话联系人 姓名，电话供应商输入分类 商业分类如：小商业，妇女党团，少数民采购采购接收接收供应商分支供应商分支联系人联系人供应商合并供应商合并供应商业绩评估是否是合格的供应商？及时交货？材料拒收百分比？是否有未解决问题，如发票与采购定单有价格差异？有些分析和汇总报表。供应商业绩评估是否是合格的供应商？运行报告选择报表运行报告选择报表供应商查询供应商查询供应商设置定义查询代码DefineLookupCodes定义快速代码DefineQuickCodes定义财务选项DefineFinancialOptions帐户Accounting保留款Encumbrance人力资源HumanResources供应商－应付Supplier-Payables供应商－采购Supplier-Purchasing供应商输入SupplierEntryVAT登记VATRegistration定义支付条款DefinePaymentTerms供应商设置定义查询代码DefineLookupCod练习1建一个新的供应商定义一个分支定义联系人信息查询供应商运行报表练习1建一个新的供应商供应商合并供应商合并Uint2

采购申请Uint2

采购申请单元目标建立请购单定义请购单参考和模板请购单查询查看采购员负荷及分配请购单单元目标建立请购单请购单的流程需求MRPWIP库存其他系统申请批准输入。重调整申请手工建立来源：供应商来源：内部销售定单定单输入打印分配控制请购单的流程需求MRPWIP库存其他系统申请申请内容头行帐户分布来源：供应商或仓库申请人交货至物品号/描述需要日期提议采购员供应商物品号币种价格数量帐户文档号准备人申请内容头行帐户分布来源：申请人交货至物品号/需要日期满足请购单的功能可选地设置缺省信息如：货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和产品信息复查用户请购单的当前状态和活动历史指定特别的注释给供应商和采购员根据批准结构确定请购单路线及转交批准对于经常性的采购项目迅速简单的创建请购单提供附件，作为请购单标题与栏目的注释进行联机资金检查满足请购单的功能可选地设置缺省信息如：建立请购单选择类型选择文档类型建立请购单选择类型选择文档类型建立请购单建立请购单建立采购请购单物品 类型，物品，版本，分类，描述，

UOM，价格，日期，记帐科目来源详细 给采购员备注，采购员，供应商物品号详细 紧急，给接收人备注，。。。货币 货币，汇率类型，行总计建立采购请购单物品 类型，物品，版本，分类，描述，使用参考优先参考（优先）使用参考优先参考（优先）使用参考（优先）建立请购单使用参考（优先）建立请购单使用请购单模板使用申请模板来简化经常采购物品的处理设置申请模板手工加行信息到申请模板复制行信息到申请模板使用请购单模板使用申请模板来简化经常采购物品的处理建立请购单模板建立请购单模板手工加行到请购单模板手工加行到请购单模板拷贝行到请购单模板拷贝行到请购单模板使用目录册建立请购单使用目录册建立请购单请购单的查询容易地确定你的申请在批准过程中的位置很快地存取处理action的历史和备注容易地观察帐户分配信息基于你给定的信息很快地查找申请很快地观察，分配，再分配供应商来源申请给采购员请购单的查询容易地确定你的申请在批准过程中的位置请购单的查询请购单的查询请购单的查询请购单的查询采购员负荷的查询采购员负荷的查询申请的查询申请的查询练习2手工建立采购申请使用请购单参考（优先）使用请购单模板请购单查询查看采购员负荷及分配请购单练习2手工建立采购申请Uint3

采购定单Uint3

采购定单单元目标在ORACLE采购系统输入四种类型的采购定单采购定单的修改查看采购定单的综合信息外部处理附件单元目标在ORACLE采购系统输入四种类型的采购定单只需简单地输入供应人和项目明细即可创建采购订单根据联机和书面请购单创建标准采购订单和一揽子发放创建精确和详细的会计信息以使用户向适当的部门收取采购费用创建采购订单时，检查用户的可用资金随时复查所有采购订单的状态及历史，以获得用户所需要的全部信息通过一系列打印选项，灵活地打印用户的采购订单通过提供用户订购的项目数量和价格，创建用户的采购订单。同样，如果用户定购的是一项服务，不能分解数量和价格，用户可简单地提供数额创建采购订单我们能做什么?只需简单地输入供应人和项目明细即可创建采购订单我们能做什么自动建立

手工输入自动来源物品：仓库，供应商接收，检查发票匹配打印/EDI接受协议拒收再提交提交创建批准其他处理采购处理流程自动建立手工输入自动来源物品：接收，检查发票匹配打印/采购定单头信息采购定单号、类型、创建日期供应商、地点、联系人发货至、帐单至、货币采购员、状态、总金额采购定单描述采购定单头信息采购定单号、类型、创建日期行信息物品 行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM，数量，价格，承诺日期，需要日前，供应商物品记费帐户，金额价格参考 行号，价格，市场价格，价格类型，价格限额，商定参考文挡 行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价其他 行号，给供应商备注，UM号，冻结，......行信息物品 行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM四种采购定单类型标准定单计划定单合同协议一揽子协议

计划定单下达一揽子协议下达

四种采购定单类型标准定单计划定单合同协议一揽子协议 计划定单采购定单类型比较采购定单类型比较采购订单类型、采购员、货币、供应商、地点及联系人、发货至、帐单至、付款期限、运费期限、离岸价分类、计量单位、单价、UN编号、危险级栏目、承偌日期、需要日期、接受关闭容限、发票关闭容限、发票匹配、接受控制。采购定单缺省规则采购订单类型、采购员、货币、供应商、地点及联系人、发货至、帐从任何有效的请购单行组成采购定单将请购单行放到标准采购定单，计划采购定单或预定的下达scheduledreleases填写一个申请行多个记帐科目自动建立采购定单从任何有效的请购单行组成采购定单自动建立采购定单寻找申请行寻找申请行

自动创建PO自动创建PO标准采购定单的建立

标准采购定单的建立

货币货币条款条款交货交货交货交货行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期其他 接收允差百分比关闭发票允差百分比关闭发票匹配2-Way发票和定单数量紧额3-Way+接收4-Way+接受状态 状态，定单数量，接受数量，取消数量，开票数量交货交货行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期接收控制接收控制分布分布采购定单的提交与批准采购定单的提交与批准采购定单的批准采购定单的批准采购定单的批准采购定单的批准采购定单的参考（优先）preference采购定单的参考（优先）preference合同采购定单不知道采购明细设置条款用合同作为参考，生成标准采购定单合同采购定单不知道采购明细建立合同采购协议1234建立合同采购协议1234参考采购协议2134批准参考采购协议2134批准你的供应商谈判合同和一揽子协议定义包括详细行信息一揽子采购定单自动地对批准总额中下达金额的跟踪一次输入协议行详细采购协议你的供应商谈判合同和一揽子协议采购协议输入一揽子采购协议长期（不知道交货日期）知道采购哪些商品和服务实际采购时再下达输入一揽子采购协议长期（不知道交货日期）输入一揽子采购协议12输入一揽子采购协议12行信息物品 行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM，数量，价格，承诺日期，需要日前，供应商物品记费帐户，金额价格参考 行号，价格，市场价格，价格类型，价格限额，商定参考文挡 行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价其他 行号，给供应商备注，UM号，冻结，。。。协议最小下达数量，同意的数量，同意的金额， 已下达的数量，已下达的金额，累计价格行信息物品 行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM协议协议价格折扣价格折扣一揽子采购协议的发放一揽子采购协议的发放交货交货交货交货行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期其他 接收允差百分比关闭发票允差百分比关闭发票匹配2-Way发票和定单数量紧额3-Way+接收4-Way+接受状态 状态，定单数量，接受数量，取消数量，开票数量物品 行号，物品，分类，描述，供应商物品交货交货行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期采购定单的提交与批准采购定单的提交与批准练习3－2输入并批准一个一揽子采购协议针对一揽子采购协议，建立并批准下达一个练习3－2输入并批准一个一揽子采购协议输入计划采购定单采购指定的商品确定交货日期实际采购时再下达输入计划采购定单采购指定的商品建立计划采购定单建立计划采购定单建立计划采购定单的流程计划定单头计划定单行货币条款发运分布接收控制批准下达建立计划采购定单的流程计划定单头计划定单行货币条款发运分布接1、计划采购订单、合同采购协议及一揽子采购协议2、用户可以建立到期及发放控制通知条件，并规定条件满足前希望被通知的天数。3、采购系统将向用户发出警告。输入采购订单通知控制1、计划采购订单、合同采购协议及一揽子采购协议输入采采购订单通知控制采购订单通知控制输入采购定单通知控制输入采购定单通知控制练习3－3输入并批准一个计划采购定单针对计划采购定单，建立并批准一个下达练习3－3输入并批准一个计划采购定单回顾采购定单行和交货关系很快标识采购定单删除，冻结或关闭指定发票于你的采购定单的匹配容易地标识交货地点采购定单查询回顾采购定单行和交货关系采购定单查询采购定单头采购定单头详细

备注交货详细PO行详细交货分配活动历史一揽子下达搜索条件接受头行交货采购定单行备注发票在线申请向下展开采购定单采购定单头采购定单头详细备注交货详细PO行详细交货分配活外部处理可以在制造过程中利用专门供应人技能优势，协助降低工程和制造成本以及提高生产质量。也可以利用供应人的能力来临时或永久性地提高综合生产能力。外部处理可以在制造过程中利用专门供应人技能优势，协助降低工程附件用户可将非结构性数据如图象、字处理文件、电算表格、网页或录像与其它结构性应用数据相连结。附件用户可将非结构性数据如图象、字处理文件、电算表查看、输入和增加附件查看、输入和增加附件分配附件分配附件Uint4

批准和控制Uint4

批准和控制概述文档安全性文档批准文档流转谁能看？谁能改？谁能批准？我能发给谁？概述文档安全性谁能看？谁能改？谁能批准？我能发给谁？谁能看？公共的报价PO申请私人的采购等级文档拥有人拥有人OwnerOwner所有系统用户指定的领导指定的领导指定的领导Oracle采购员安全等级谁能看？公共的报价PO申请私人的采购等级文档拥有人拥有人Ow谁能修改?只看报价PO申请修改全修改删除和关闭活动看谁能修改?只看报价PO申请修改全修改删除和关闭活动看定义批准等级的步骤定义批准等级的步骤定义单据类型定义单据类型为文档批准流转或文档安全定义批准等级批准在批准队列中的采购申请按采购类型控制访问安全和批准定义授权的控制组我们能做什么?为文档批准流转或文档安全定义批准等级我们能做什么?在你的批准组批准所有授权和采购定单你能批准，转交，拒绝按定义的路线从一个领导到另一位删除或最终关闭哪些要删除或关闭的申请或申请行我们能做什么?(cont)在你的批准组批准所有授权和采购定单我们能做什么?(cont输入搜索条件来定位到你想控制的采购定单删除采购定单将采购定单置为保留状态，预防批准，接收，或发票处理关闭采购定单，一旦所有的活动已经关闭采购定单控制输入搜索条件来定位到你想控制的采购定单采购定单控制Uint5

报价申请RFQUint5

报价申请RFQ单元目标建立报价申请RFQ定义来源规则批准的供应商和来源规则自动规则单元目标建立报价申请RFQ根据联机申请自动建立RFQ确定RFQ中你要的物品每个RFQ有多个价格段和折扣我们能做什么?根据联机申请自动建立RFQ我们能做什么?手工申请申请集

自动建立建立采购定单建立供应商报价例表手工输入报价打印，发出RFQ建立RFQ自动建立手工自动建立Zoom输入申请手工RFQ来源手工申请申请集自动建立建立采购定单建立供应商手工输入报价输入灵活的搜寻条件来确定将哪些申请行放到RFQ在多个供应商之间容易地分开申请行对你采购的元器件每个物品分开一个申请复制特定的申请行到RFQ或忽略你不想复制的行自动建立RFQ输入灵活的搜寻条件来确定将哪些申请行放自动建立RFQ你可以定义不同类型的RFQ如投标Bid和目录册Catalogueclass确定哪些供应商将收到你的RFQ定义每个RFQ行的详细信息输入RFQ你可以定义不同类型的RFQ如投标Bid和目录册Ca报价申请RFQ的内容建立RFQ头类型－标准RFQ目录RFQ投标RFQ交货至，开票至状态－Inprocess在处理建立的初始状态－Active活动－Print打印－Closed关闭相应截止期相应方式FAX，TEL有效期报价申请RFQ的内容建立RFQ头报价申请RFQ内容建立RFQ头货币条款行内容 －行类型 －物品 －服务 －物品，采购分类，物品描述，金额，计量单位RFQ价格段交货段供应商报价申请RFQ内容建立RFQ头手工输入报价申请手工输入报价申请RFQ货币RFQ货币RFQ条款RFQ条款RFQ行信息RFQ行信息RFQ价格段RFQ价格段RFQ供应商信息RFQ供应商信息使用供应商列表使用供应商列表定义供应商列表输入唯一的供应商例表名称输入失效期输入供应商，分支，联系人定义供应商列表输入唯一的供应商例表名称定义供应商列表定义供应商列表批准供应商列表批准供应商列表自动建立报价申请自动建立报价申请练习5手工建立一个报价申请单建立一个供应商列表查找申请行自动建立使用文档生成器自动建立一个RFQ练习5手工建立一个报价申请单Uint6

报价Uint6

报价单元目标手工输入一个报价自动生成一个报价批准一个报价单元目标手工输入一个报价自动建立报价，跟踪供应商对RFQ的相应供应商目录册信息批准你想让申请人和采购员使用的报价联机查看供应商报价报价自动建立报价，跟踪供应商对RFQ的相应报价手工申请申请集

自动建立建立采购定单建立供应商报价例表手工输入报价打印和发送RFQ建立RFQ自动建立手工自动建立Zoom输入申请手工自动来源物品库存，供应商文档控制分类批准供应商报价来源手工申请申请集自动建立建立采购定单建立供应商手工输入报价报价单报价单报价头内容类型 －投标 －标准 －目录册RFQ号（如果有相应的RFQ）供应商（最好是RFQ供应商之一）交货至，开票至状态 －处理 －活动 －关闭批准标记 －Yes报价头内容类型 －投标报价行内容行号行类型－物品，服务物品版本分类描述单价供应商物品号报价行内容行号报价的条款报价的条款报价的价格段报价的价格段报价的批准报价的批准自动建立一个报价在RFQ中寻找到需要的RFQ用菜单的拷贝文档输入供应商OK！自动建立一个报价在RFQ中寻找到需要的RFQ自动建立一个报价自动建立一个报价批准报价寻找报价分析报价批准报价批准报价寻找报价寻找报价寻找报价分析报价分析报价批准报价批准报价练习6手工建立一个报价单自动建立一个报价单批准报价练习6手工建立一个报价单Uint7

接收管理Uint7

接收管理单元目标采购定单的接收接收事务的归档接收事务的综合详细的查询单元目标采购定单的接收接收的内容接收商品和服务接收替代物品接收非定单物品商品的转移修正接收错误退货商品检验查询事务历史接收的内容接收商品和服务商品的转移修正接收错误退货商品检验查使用快速接收、连带接收来输入接收按与定单不同的计量单位来接收匹配接收和采购行来保证你只接收你定的对货到票未到自动生成暂估accrue接收管理使用快速接收、连带接收来输入接收接收管理接收处理供应商

匹配非定单接收到PO快速联机接收搜索退货检查交货接收工单直接转移仓库内部定单手工接收来源接收方式调整退货非定单标准替代品接收事务接收处理供应商匹配非定单接收到PO快速联机接收接收内部申请，库存转移或从供应商来的采购使用快速接收一次性记录所有接收从快速接收中排除某些交货根据质量和发票匹配来接受或拒收商品修改接收来更正错误和将不要的物品还给供应商输入接收接收内部申请，库存转移或从供应商来的采购输入接收采购定单接收查询预期的接收接收物品手工接收一次接收一行快速接收(Express)一次接收多行串联接收(Cascade)多次交货的接收之一接收非定单物品接收替代物品定义接受后支付选项采购定单接收查询预期的接收查询预期的接收输入查询条件来源供应商－从供应商接收物品内部－内部申请产生的定单定单号供应商查询预期的接收输入查询条件查询预期的接收查询预期的接收建立接收头信息建立接收头信息输入接收输入接收输入接收内容接收数量计量单位行信息－目标类型：接收：标准接收，仓库：直接接收－位置－自库存－库位详细信息：－打包号－供应商批号－事务原因定单信息：－定单类型－定单号，计量单位，。。外协信息：作业号…….输入接收内容接收数量快速接收快速接收串联接收串联接收替代物品的接收替代物品的接收非定单接收流程按非定单接收保存补做定单查询非定单接收输入接收内容匹配非定单接收流程按非定单接收保存补做定单查询非定单接收输入接收使用接收暂估来观察未开票的接收你喜欢几次接收就几次暂估接收Oracle采购系统在同一财务期段决不对同一接收做二次暂估接收暂估使用接收暂估来观察未开票的接收接收暂估接收的会计处理假设采购了1KG颜料，采购价为100元，标准成本为102元，发票价格为98元。

接收时借：材料采购100

贷：应计负债100

入库时开发票时借：原材料102

贷：材料采购100

贷：PPV2

借：应付帐款98

借：IPV2

贷：应计负债100

接收的会计处理假设采购了1KG颜料，采购价为100元，标准成输入验收及交货详细验收信息将商品放到目的地输入验收及交货详细验收信息工作流程查询接收事务输入接收事务输入事务数量计量单位事务位置（若做转移去不同的位置）库位（若目标类型是库存这表示交货）事务日期原因备注输入检验详细接受数量工作流程查询接收事务输入退货寻找需要退货的事务输入退货退货详细－事务日期，原因，供应商批号退货来源－目的地类型，位置，子库存，库位定单信息－定单类型，定单号，行外协－作业输入退货寻找需要退货的事务修正接收事务用接受的修正程序寻找需要修正事务输入修正修正接收事务用接受的修正程序查询接收输入查询条件查询结果接受接收转移退货拒绝交货查询接收输入查询条件查询结果接受接收转移退货拒绝交货接收查询接收查询练习7－1查询预期接收接收物品手工快速接收串联接收接收非定单物品接收替代物品练习7－1查询预期接收演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！Oracle采购管理处理流程课件采购模块与其他模块集成INVPOAPQAHRFAOEWIPMRPCSTGL采购模块与其他模块集成INVPOAPQAHRFAOEWIPM采购处理流程创建内部销售定单批准采购申请单RFQ

批准报价批准的供应商采购单自动创建接收协议§计划定单检验批准打印/EDI交货接受采购处理流程创建内部批准采购申请单RFQ批准报价议程AgendaUnit1:供应商SuppliersUnit2: 采购申请RequisitionsUnit3: 采购定单PurchaseOrdersUnit4: 批准及控制ApprovalandControlUnit5: 报价单申请RFQRequestforQuotationUnit6: 报价单QuotationsUnit7: 接收管理Receiptmanagement议程AgendaUnit1:供应商SupplierUint1

供应商

SuppliersUint1

供应商

Suppliers单元目标建立供应商信息定义供应商分支，联络人信息合并供应商提交供应商业绩的报表查询单元目标建立供应商信息Oracle产品如何使用供应商信息

Oracle应付款管理系统Oracle采购管理系统Oracle资产管理系统Oracle产品如何使用供应商信息

Oracle应付款管理系输入供应商合并重复的供应商和分支定义并等级化批准供应商在线快速存取完整的供应商详细供应商管理输入供应商供应商管理供应商输入采购之前必须定义供应商，供应商可有多个分支，每个分支可有多个联络人建立供应商信息定义分支信息确定联络人信息供应商输入采购之前必须定义供应商，供应商可有多个分支供应商分支供应商供应商分支联络人供应商分支供应商分支联络人供应商供应商分支供应商分支母公司供应商等级供应商分支供应商供应商分支供应商分支供应商分支供应商供应商分供应商输入打开供应商输入打开供应商输入打开供应商输入打开分类分类供应商输入会计分配集，负债帐户，预付款帐户银行帐户 银行帐户，帐户名，分行，帐户类型控制 保留，发票额限制总的 母公司，客户编号发票税 发票税名，抵消税名，自动计算税收报表 供应商输入会计分配集，负债帐户，预付供应商输入分类 商业分类如：小商业，妇女党团，少数民族采购 发货至，开票至，采购定单保留接收 发票匹配，允差，天数支付 条款，币种，支付方式分支 支付点，RFQ分支，采购点，电话联系人 姓名，电话供应商输入分类 商业分类如：小商业，妇女党团，少数民采购采购接收接收供应商分支供应商分支联系人联系人供应商合并供应商合并供应商业绩评估是否是合格的供应商？及时交货？材料拒收百分比？是否有未解决问题，如发票与采购定单有价格差异？有些分析和汇总报表。供应商业绩评估是否是合格的供应商？运行报告选择报表运行报告选择报表供应商查询供应商查询供应商设置定义查询代码DefineLookupCodes定义快速代码DefineQuickCodes定义财务选项DefineFinancialOptions帐户Accounting保留款Encumbrance人力资源HumanResources供应商－应付Supplier-Payables供应商－采购Supplier-Purchasing供应商输入SupplierEntryVAT登记VATRegistration定义支付条款DefinePaymentTerms供应商设置定义查询代码DefineLookupCod练习1建一个新的供应商定义一个分支定义联系人信息查询供应商运行报表练习1建一个新的供应商供应商合并供应商合并Uint2

采购申请Uint2

采购申请单元目标建立请购单定义请购单参考和模板请购单查询查看采购员负荷及分配请购单单元目标建立请购单请购单的流程需求MRPWIP库存其他系统申请批准输入。重调整申请手工建立来源：供应商来源：内部销售定单定单输入打印分配控制请购单的流程需求MRPWIP库存其他系统申请申请内容头行帐户分布来源：供应商或仓库申请人交货至物品号/描述需要日期提议采购员供应商物品号币种价格数量帐户文档号准备人申请内容头行帐户分布来源：申请人交货至物品号/需要日期满足请购单的功能可选地设置缺省信息如：货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和产品信息复查用户请购单的当前状态和活动历史指定特别的注释给供应商和采购员根据批准结构确定请购单路线及转交批准对于经常性的采购项目迅速简单的创建请购单提供附件，作为请购单标题与栏目的注释进行联机资金检查满足请购单的功能可选地设置缺省信息如：建立请购单选择类型选择文档类型建立请购单选择类型选择文档类型建立请购单建立请购单建立采购请购单物品 类型，物品，版本，分类，描述，

UOM，价格，日期，记帐科目来源详细 给采购员备注，采购员，供应商物品号详细 紧急，给接收人备注，。。。货币 货币，汇率类型，行总计建立采购请购单物品 类型，物品，版本，分类，描述，使用参考优先参考（优先）使用参考优先参考（优先）使用参考（优先）建立请购单使用参考（优先）建立请购单使用请购单模板使用申请模板来简化经常采购物品的处理设置申请模板手工加行信息到申请模板复制行信息到申请模板使用请购单模板使用申请模板来简化经常采购物品的处理建立请购单模板建立请购单模板手工加行到请购单模板手工加行到请购单模板拷贝行到请购单模板拷贝行到请购单模板使用目录册建立请购单使用目录册建立请购单请购单的查询容易地确定你的申请在批准过程中的位置很快地存取处理action的历史和备注容易地观察帐户分配信息基于你给定的信息很快地查找申请很快地观察，分配，再分配供应商来源申请给采购员请购单的查询容易地确定你的申请在批准过程中的位置请购单的查询请购单的查询请购单的查询请购单的查询采购员负荷的查询采购员负荷的查询申请的查询申请的查询练习2手工建立采购申请使用请购单参考（优先）使用请购单模板请购单查询查看采购员负荷及分配请购单练习2手工建立采购申请Uint3

采购定单Uint3

采购定单单元目标在ORACLE采购系统输入四种类型的采购定单采购定单的修改查看采购定单的综合信息外部处理附件单元目标在ORACLE采购系统输入四种类型的采购定单只需简单地输入供应人和项目明细即可创建采购订单根据联机和书面请购单创建标准采购订单和一揽子发放创建精确和详细的会计信息以使用户向适当的部门收取采购费用创建采购订单时，检查用户的可用资金随时复查所有采购订单的状态及历史，以获得用户所需要的全部信息通过一系列打印选项，灵活地打印用户的采购订单通过提供用户订购的项目数量和价格，创建用户的采购订单。同样，如果用户定购的是一项服务，不能分解数量和价格，用户可简单地提供数额创建采购订单我们能做什么?只需简单地输入供应人和项目明细即可创建采购订单我们能做什么自动建立

手工输入自动来源物品：仓库，供应商接收，检查发票匹配打印/EDI接受协议拒收再提交提交创建批准其他处理采购处理流程自动建立手工输入自动来源物品：接收，检查发票匹配打印/采购定单头信息采购定单号、类型、创建日期供应商、地点、联系人发货至、帐单至、货币采购员、状态、总金额采购定单描述采购定单头信息采购定单号、类型、创建日期行信息物品 行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM，数量，价格，承诺日期，需要日前，供应商物品记费帐户，金额价格参考 行号，价格，市场价格，价格类型，价格限额，商定参考文挡 行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价其他 行号，给供应商备注，UM号，冻结，......行信息物品 行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM四种采购定单类型标准定单计划定单合同协议一揽子协议

计划定单下达一揽子协议下达

四种采购定单类型标准定单计划定单合同协议一揽子协议 计划定单采购定单类型比较采购定单类型比较采购订单类型、采购员、货币、供应商、地点及联系人、发货至、帐单至、付款期限、运费期限、离岸价分类、计量单位、单价、UN编号、危险级栏目、承偌日期、需要日期、接受关闭容限、发票关闭容限、发票匹配、接受控制。采购定单缺省规则采购订单类型、采购员、货币、供应商、地点及联系人、发货至、帐从任何有效的请购单行组成采购定单将请购单行放到标准采购定单，计划采购定单或预定的下达scheduledreleases填写一个申请行多个记帐科目自动建立采购定单从任何有效的请购单行组成采购定单自动建立采购定单寻找申请行寻找申请行

自动创建PO自动创建PO标准采购定单的建立

标准采购定单的建立

货币货币条款条款交货交货交货交货行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期其他 接收允差百分比关闭发票允差百分比关闭发票匹配2-Way发票和定单数量紧额3-Way+接收4-Way+接受状态 状态，定单数量，接受数量，取消数量，开票数量交货交货行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期接收控制接收控制分布分布采购定单的提交与批准采购定单的提交与批准采购定单的批准采购定单的批准采购定单的批准采购定单的批准采购定单的参考（优先）preference采购定单的参考（优先）preference合同采购定单不知道采购明细设置条款用合同作为参考，生成标准采购定单合同采购定单不知道采购明细建立合同采购协议1234建立合同采购协议1234参考采购协议2134批准参考采购协议2134批准你的供应商谈判合同和一揽子协议定义包括详细行信息一揽子采购定单自动地对批准总额中下达金额的跟踪一次输入协议行详细采购协议你的供应商谈判合同和一揽子协议采购协议输入一揽子采购协议长期（不知道交货日期）知道采购哪些商品和服务实际采购时再下达输入一揽子采购协议长期（不知道交货日期）输入一揽子采购协议12输入一揽子采购协议12行信息物品 行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM，数量，价格，承诺日期，需要日前，供应商物品记费帐户，金额价格参考 行号，价格，市场价格，价格类型，价格限额，商定参考文挡 行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价其他 行号，给供应商备注，UM号，冻结，。。。协议最小下达数量，同意的数量，同意的金额， 已下达的数量，已下达的金额，累计价格行信息物品 行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM协议协议价格折扣价格折扣一揽子采购协议的发放一揽子采购协议的发放交货交货交货交货行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期其他 接收允差百分比关闭发票允差百分比关闭发票匹配2-Way发票和定单数量紧额3-Way+接收4-Way+接受状态 状态，定单数量，接受数量，取消数量，开票数量物品 行号，物品，分类，描述，供应商物品交货交货行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期采购定单的提交与批准采购定单的提交与批准练习3－2输入并批准一个一揽子采购协议针对一揽子采购协议，建立并批准下达一个练习3－2输入并批准一个一揽子采购协议输入计划采购定单采购指定的商品确定交货日期实际采购时再下达输入计划采购定单采购指定的商品建立计划采购定单建立计划采购定单建立计划采购定单的流程计划定单头计划定单行货币条款发运分布接收控制批准下达建立计划采购定单的流程计划定单头计划定单行货币条款发运分布接1、计划采购订单、合同采购协议及一揽子采购协议2、用户可以建立到期及发放控制通知条件，并规定条件满足前希望被通知的天数。3、采购系统将向用户发出警告。输入采购订单通知控制1、计划采购订单、合同采购协议及一揽子采购协议输入采采购订单通知控制采购订单通知控制输入采购定单通知控制输入采购定单通知控制练习3－3输入并批准一个计划采购定单针对计划采购定单，建立并批准一个下达练习3－3输入并批准一个计划采购定单回顾采购定单行和交货关系很快标识采购定单删除，冻结或关闭指定发票于你的采购定单的匹配容易地标识交货地点采购定单查询回顾采购定单行和交货关系采购定单查询采购定单头采购定单头详细

备注交货详细PO行详细交货分配活动历史一揽子下达搜索条件接受头行交货采购定单行备注发票在线申请向下展开采购定单采购定单头采购定单头详细备注交货详细PO行详细交货分配活外部处理可以在制造过程中利用专门供应人技能优势，协助降低工程和制造成本以及提高生产质量。也可以利用供应人的能力来临时或永久性地提高综合生产能力。外部处理可以在制造过程中利用专门供应人技能优势，协助降低工程附件用户可将非结构性数据如图象、字处理文件、电算表格、网页或录像与其它结构性应用数据相连结。附件用户可将非结构性数据如图象、字处理文件、电算表查看、输入和增加附件查看、输入和增加附件分配附件分配附件Uint4

批准和控制Uint4

批准和控制概述文档安全性文档批准文档流转谁能看？谁能改？谁能批准？我能发给谁？概述文档安全性谁能看？谁能改？谁能批准？我能发给谁？谁能看？公共的报价PO申请私人的采购等级文档拥有人拥有人OwnerOwner所有系统用户指定的领导指定的领导指定的领导Oracle采购员安全等级谁能看？公共的报价PO申请私人的采购等级文档拥有人拥有人Ow谁能修改?只看报价PO申请修改全修改删除和关闭活动看谁能修改?只看报价PO申请修改全修改删除和关闭活动看定义批准等级的步骤定义批准等级的步骤定义单据类型定义单据类型为文档批准流转或文档安全定义批准等级批准在批准队列中的采购申请按采购类型控制访问安全和批准定义授权的控制组我们能做什么?为文档批准流转或文档安全定义批准等级我们能做什么?在你的批准组批准所有授权和采购定单你能批准，转交，拒绝按定义的路线从一个领导到另一位删除或最终关闭哪些要删除或关闭的申请或申请行我们能做什么?(cont)在你的批准组批准所有授权和采购定单我们能做什么?(cont输入搜索条件来定位到你想控制的采购定单删除采购定单将采购定单置为保留状态，预防批准，接收，或发票处理关闭采购定单，一旦所有的活动已经关闭采购定单控制输入搜索条件来定位到你想控制的采购定单采购定单控制Uint5

报价申请RFQUint5

报价申请RFQ单元目标建立报价申请RFQ定义来源规则批准的供应商和来源规则自动规则单元目标建立报价申请RFQ根据联机申请自动建立RFQ确定RFQ中你要的物品每个RFQ有多个价格段和折扣我们能做什么?根据联机申请自动建立RFQ我们能做什么?手工申请申请集

自动建立建立采购定单建立供应商报价例表手工输入报价打印，发出RFQ建立RFQ自动建立手工自动建立Zoom输入申请手工RFQ来源手工申请申请集自动建立建立采购定单建立供应商手工输入报价输入灵活的搜寻条件来确定将哪些申请行放到RFQ在多个供应商之间容易地分开申请行对你采购的元器件每个物品分开一个申请复制特定的申请行到RFQ或忽略你不想复制的行自动建立RFQ输入灵活的搜寻条件来确定将哪些申请行放自动建立RFQ你可以定义不同类型的RFQ如投标Bid和目录册Catalogueclass确定哪些供应商将收到你的RFQ定义每个RFQ行的详细信息输入RFQ你可以定义不同类型的RFQ如投标Bid和目录册Ca报价申请RFQ的内容建立RFQ头类型－标准RFQ目录RFQ投标RFQ交货至，开票至状态－Inprocess在处理建立的初始状态－Active活动－Print打印－Closed关闭相应截止期相应方式FAX，TEL有效期报价申请RFQ的内容建立RFQ头报价申请RFQ内容建立RFQ头货币条款行内容 －行类型 －物品 －服务 －物品，采购分类，物品描述，金额，计量单位RFQ价格段交货段供应商报价申请RFQ内容建立RFQ头手工输入报价申请手工输入报价申请RFQ货币RFQ货币RFQ条款RFQ条款RFQ行信息RFQ行信息RFQ价格段RFQ价格段RFQ供应商信息RFQ供应商信息使用供应商列表使用供应商列表定义供应商列表输入唯一的供应商例表名称输入失效期输入供应商，分支，联系人定义供应商列表输入唯一的供应商例表名称定义供应商列表定义供应商列表批准供应商列表批准供应商列表自动建立报价申请自动建立报价申请练习5手工建立一个报价申请单建立一个供应商列表查找申请行自动建立使用文档生成器自动建立一个RFQ练习5手工建立一个报价申请单Uint6

报价Uint6

报价单元目标手工输入一个报价自动生成一个报价批准一个报价单元目标手工输入一个报价自动建立报价，跟踪供应商对RFQ的相应供应商目录册信息批准你想让申请人和采购员使用的报价联机查看供应商报价报价自动建立报价，跟踪供应商对RFQ的相应报价手工申请申请集

自动建立建立采购定单建立供应商报价例表手工输入报价打印和发送RFQ建立RFQ自动建立手工自动建立Zoom输入申请手工自动来源物品库存，供应商文档控制分类批准供应商报价来源手工申请申请集自动建立建立采购定单建立供应商手工输入报价报价单报价单报价头内容类型 －投标 －标准 －目录册RFQ号（如果有相应的RFQ）供应商（最好是RFQ供应商之一）交货至，开票至状态 －处理 －活动 －关闭批准标记 －Yes报价头内容类型 －投标报价行内容行号行类型－物品，服务物品版本分类描述单价供应商物品号报价行内容行号报价的条款报价的条款报价的价格段报价的价格段报价的批准报价的批准自动建立一个报价在RFQ中寻找到需要的RFQ用菜单的拷贝文档输入供应商OK！自动建立一个报价在RFQ中寻找到需要的RFQ自动建立一个报价自动建