采购仓库管理员培训资料优质课件

采购仓库管理员培训资料采购仓库管理员培训资料1采购管理采购的字面含义：“采”：采摘、选择、选取、摘取、获取、收集、挖取、处理“购”：货币转化为商品的交易过程选择是采购的本质属性

采购、购买购买、采购采购、采办、获取、获得、征收、征购资源、供应源开发

业务外包、资源外用

交换采购管理采购的字面含义：采购、购买采购狭义的采购拿钱买东西，即以货币换取物品的交易方式采购就是企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格和交货条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程商品采购是指单位及个人，为获取商品，对获取商品的渠道、方式、质量、价格、时间等进行预测、决择，把货币资金转化为商品的交易过程。采购狭义的采购拿钱买东西，即以货币换取物品的交易方式采购采购管理获得供应链管理根据客户需求，制定生产计划，向采购管理工作确定了未来的采购需求。采购管理提供采购管理向供应链管理提供了采购供应的约束因素，并使其约束因素达到可视性。也即在分析供应链计划的可执行性时，供应商的供货能力，是必须考虑的重要因素之一。采购采购管理获得采购1、采购是从资源市场获取资源的过程。资源市场由能够提供这些资源的供应商组成，包括生活资料也包括生产资料；包括物质资源也包括非物质资源，包括商品资源也包括劳动力、资本、服务等要素资源。2、采购是商流和物流的统一。商流是资源的所有权或使用权从供应商转移到用户手中，主要通过商品交易、等价交换来实现；物流是资源的物质实体从供应商转移到用户手中，通过运输、仓储等物流活动来实现。采购是这两方面的完整结合，缺一不可3、采购是一种经济活动，既有经济效益，也要发生成本。科学的采购和管理就是要在效益和成本之间实现平衡。采购1、采购是从资源市场获取资源的过程。资源市场由能够提供这采购产品产品、品种、规格价格成本质量品种、规格、认证数量需求、库存时间交货期、提前期、准时性、响应速度地点来源、供应源；供应商、供应关系5个Right适价(RightPrice)适时(RightTime)适质(RightQuality)适量(RightQuantity)适地(Right采购产品产品、品种、规格为工厂服务(基本业务)寻找合适的供应商,保证生产的持续采购工作由工厂的某一部门,甚至由工厂的所有人进行操作采购向厂长或生产部经理汇报为工厂服务(基本业务)寻找合适的供应商,保证生产的持续2、降低单位成本(责任增大)一名采购经理,可以很好的与供应商谈判,降低单位采购成本,确保交货期.采购担负一定的责任,即不断降低原材料的单位采购成本,其汇报对象为生产部或商务部经理.2、降低单位成本(责任增大)一名采购经理,可以很好的与采购生产订单管理成品交期承诺客户订单采购大项目信息历史信息供应计划需求预测13周滚动预测新品选型选型评估/供应商认证创建BOM/AVL小批量招标，签署框架协议认证合格的材料/供应商AVL预测合同供应商份额合同反馈原材料供应商协同新材料营销项目信息供应商订单执行预测备料供应商管理采购生产订单管理成品交期承诺客户订单采购大项目信息供应计划生产计划流程采购计划流程图计划依据物料采购生产部开始采购部门核对库存计划细分物料需求计划表物料采购流程制定采购计划采购计划表审核否是财务部仓库生产计划表16生产计划采购计划流程图计划依据物料采购生产部开始采购部门核对采购计划流程说明目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程角色主导部门：采购部门配合部门：生产部财务部参与部门:生产部财务部流程说明生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；财务接收到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。附件《采购计划表》《物料需求计划表17采购计划流程说明目的17合格供应商管理流程采购部门品质/技术/研发部寻找供方初审认证为合格供方试制供应商生产部开始寻找供方技术标准组织各部门初审通过否?试制鉴定通过否?物料采购流程生产管理流程合格否?现场考察纳入合格供方名录年、季度评审合格否?结束是否（合格供方名录否是是否鉴定报告评审报告20合格供应商管理流程采购部门品质/技术/研发部寻找供方初审认证交易关系——合作关系“交易”的采购观点：认为采购就是单纯的购买；在这种简单的采购活动中，买方根本利益是用尽可能少的钱获取尽可能多的资源，买卖双方保持一定的距离相互影响“关系”的采购观点：近年来，大多数组织对买卖双方相互关系的发展给予了更多的关注。在相互关系中，分享和交换的理念使双方在共同交易的过程中都得到好处，取得共同满意的结果。买方卖方工作货币卖方买方信任技术承诺效率信息支持“交易”的关系相互合作的关系交易关系——合作关系“交易”的采购观点：认为采购就是单纯的购合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。流程角色主导部门：采购部门配合部门：技术部研发部参与部门:采购部门质安部技术部研发部生产部流程说明采购部门依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部门利用各种管道寻找供应商。采购部门对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。对合乎要求采购部门组织技术部、研发部、质安部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部门组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。日常采购部门按供应商管理办法进行考核附件《供应商调查表》《合格供应商名录表》《供应商年、季度评审表》21合格供应商管理流程说明目的21生产物料采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部门财务部质安部签订采购合同采购计划流程仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程否是审核否特殊采购否?询、比、议价是否总经理审批是否是合格否?25生产物料采购流程编制下采购开始送检入库采购部门财务部质安部签地点来源、供应源；对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。2．检查物料的收发情况及是否按先进先出的原则发放物料；初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；第一部分：仓库管理概论适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。然后针对不同等级分别进行管理和控制。产品产品、品种、规格全库存量，同时加强与供应链上下游合作，加快库腐蚀性物品、氧化剂、自燃物品等18种。②长城认证标志（电工类商品，适用范围为有安全要求的电工产品）②绘制ABC分类管理表；采购、采办、获取、获得、征收、征购商品包装常用的五种标志-4参与部门:采购部门财务部——少数事物具有决定性的影响作用，如果我们将有限的精力集中于具有决定性的少数事物，而不是平摊，肯定会事半功倍。⑤其他方法如紫外线等。5、加强采购控制及及时处理等。包括物质资源也包括非物质资源，包括商品资源也包括劳动力、资本、服务等要素资源。商品包装常用的五种标志-3生产物料采购流程说明目的规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色主导部门：采购部门配合部门：质安部参与部门:采购部门供应商质安部财务部流程说明仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部门；采购部门根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同；《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。附件《申购单》《采购合同》《验收入库单》26地点来源、供应源；生产物料采购流程说明目的26采购合同签订外协品采购流程采购部门开始询、比、议价质安部外协厂商确认追踪交货期外协厂商交货办理入库否是财务部外协厂商确认采购合同表追踪交货期外协厂商交货仓库入库流程询、比、议价审批比价单是否采购计划流程合格否?29采购合同外协品采购流程采购部门开始询、比、议价质安部外协厂商外协采购流程说明目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。流程角色主导部门：采购部门配合部门：质安部参与部门:采购部门质安部财务部流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；形成比价单后报财务审批；确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织质安部、技术部等共同参加；采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。附件采购合同表比价单30外协采购流程说明目的30填具报销单申购单、合同采购付款流程采购部门发票审核财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式填具报销单申购单、合同采购付款流程采购部门发票审核财务部开始采购付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部门配合部门：财务部参与部门:采购部门财务部总经理流程说明采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。附件付款申请单采购付款流程说明目的预付款申请采购预付款流程采购部门财务部开始是结束发票核销预付款跟催发票预付款申请跟催发票发票核销总经理付款物料采购流程预付款申请单采购合同表审核审批是否核对及报销发票否预付款否?采购付款流程是否预付款申请采购预付款流程采购部门财务部开始是结束发票核销预付采购预付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部门配合部门：财务部参与部门:采购部门财务部流程说明编制《预付款申请单》，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。附件付款申请单采购预付款流程说明目的原材料入库流程采购部门验货开始点收入库及记账验收入库单入库记账仓库财务部物料采购流程原材料出库流程验收入库单账务处理原材料入库流程采购部门验货开始点收入库及记账验收入库单入库记目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。流程角色主导部门：采购部门配合部门：仓库参与部门:采购部门质安部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的送货单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件验收入库单原材料入库流程说明目的原材料入库流程说明仓库发料领料单原材料出库流程仓库申请领料仓库发料出库及记账结束生产部出库记账客服/技术/研发部财务部生产领料流程审核否是账务处理领料单总经理申请领料领料单开始仓库发料领料单原材料出库流程仓库申请领料仓库发料出库及记账结原材料出库流程目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部门

参与部门:仓库财务部流程说明仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件领料单原材料出库流程目的成品（含外协品）入库流程仓库产成品入库仓库核对数量开始入库及记账结束生产部货品核对入库记账财务部帐务处理生产管理流程填写入库单入库单采购部门外协品采购流程成品（含外协品）入库流程仓库产成品仓库核对数量开始入库及记账成品（含外协）入库流程说明目的对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门:仓库财务部流程说明所有成品入库，仓库根据《流转单》点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放，开具《入库单》。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件入库单成品（含外协）入库流程说明目的产品生命周期的支持功能采购部门对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。①是否统计公司有多少呆废料？①方圆认证标志（分为合格认证标志和安全认证标志；2、物品的进出库管理；③详细记录并经常检查分析物品进出库情况，保证不③周转频率对应——根据物料进货发货的不同频率来确定货物的存放位置。①于标识单注明生产日期；②先进先出的原则——防止货物因保管时间过长而发生变质和损耗等；电脑入库明细账及时完毕采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；第四部分：库存管理2、熟悉商品知识，具有正确维护和保养商品的能力；物料出库要求的“三核”物料出库要求“三不”4、执行先进先出原则；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。全库存量，同时加强与供应链上下游合作，加快库对合乎要求采购部门组织技术部、研发部、质安部、生产部对供应商进行初步评审。科学的采购和管理就是要在效益和成本之间实现平衡。产品生命周期的支持功能出库记账成品出库流程采购部门/仓库发货通知仓库发货开始发货通知出库记账结束商务部发货办理出门证财务部发货通知单帐务处理出库单送货单出门证审核是否产品生命周期的支持功能出库记账成品出库流程采购部门/仓库发货成品出库流程说明目的对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。流程角色主导部门：市场部配合部门：仓库生产部参与部门:财务部流程说明仓库接到经审核的《发货通知单》后，应及时办理相关出库手续；开具《出门证》；发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，及时将相关票据传递至财务。附件发货通知单送货单出门证成品出库流程说明目的财务部仓库初步确认审核开始呆滞料统计领出报废领出转售结束品管/客服/技术/研发部审核呆滞料报表呆滞料管理流程报废、转售否？总经理审批否是否是是否监督报废或转售账务处理处理财务部仓库初步确认审核开始呆滞料统计结束品管/客服/技术/研呆滞料管理流程说明目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。流程角色主导部门：采购部门配合部门：生技部

质安部参与部门:质安部生技部财务部流程说明定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品仓库负责提供《呆滞料报表》，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。采购部门依照呆滞料报表组织技术部、研发部、质安部、进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。采购部门将《呆滞料报表》呈总经理审批。仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。附件《呆滞料报表》呆滞料管理流程说明目的仓库管理仓库管理331、仓库管理概论

2、仓库运作管理(标识、储存、维护、有效期管理）

3、仓库运作管理(进出库、账务与盘点、消防安全管理）

4、呆废料的管理与防治

5、库存管理（ABC分类法）

主要内容

主要内容第一部分：仓库管理概论仓库有什么作用?第一部分：仓库管理概论仓库有什么作用?传统的观念储存功能保管功能

仓库的功能现代的观念调节供需的功能调节货物运输能力流通配送加工的功能信息传递功能产品生命周期的支持功能

传统的观念仓库的功能现代的观念仓库在现代物流作业中扮演着非常重要的角色。随着经济的发展，物流已由少品种大批量进入多品种小批量或多批次小批量的时代。仓库的功能仓库在现代物流作业中扮演着非常重要的角色。如何能成为一名合格；优秀；卓越的仓管员？

做一个：合格；优秀；卓越的仓管员如何能成为一名合格；优秀；卓越的仓管员？做一个：合格；优秀1、建立仓库管理制度和作业规范；2、物品的进出库管理；3、根据物料流动速度，拟订合理库存标准；4、物料防护及仓库安全措施；5、定期搞好物料的盘点工作；6、管理搬运装卸工用具和设备；

7、物料的有效期管理。仓管员的七条主要职责1、建立仓库管理制度和作业规范；仓管员的七条主要职责——少数事物具有决定性的影响作用，如果我们将有限的精力集中于具有决定性的少数事物，而不是平摊，肯定会事半功倍。报销单据每日转采购月报表次月3日前报财务仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。占用资金少；主管机构——中国电工产品认证委员会成品（含外协）入库流程说明采购部门将《呆滞料报表》呈总经理审批。…PRC认证标志有批量多的有批量少的。配合部门：质安部3、采购是一种经济活动，既有经济效益，也要发生成本。d.仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部门；成品（含外协品）入库流程A类：品目累计5%~15%，平均资金占用额累计百分数60%~80%；后者针对有安全要求的工业产品，强制执行）参与部门:采购部门质安部财务部①是否统计公司有多少呆废料？1、熟悉仓储管理业务，较强的业务知识水平；2、熟悉商品知识，具有正确维护和保养商品的能力；3、熟悉仓储设备知识，具有正确操作与保养设备的能力；4、具备计算机操作能力；5、具有仓储统计、账务处理能力。仓管员应具备的五点素质和技能——少数事物具有决定性的影响作用，如果我们将有限的精力集中于1、认真细心2、反应迅速3、严格把关4、积极主动对仓管员的心态要求1、认真细心对仓管员的心态要求第二部分：仓库运作管理第二部分：仓库运作管理即时货卡记数(入库）实物上货架供应商送货进厂品检区检验签署检验单仓库核准符合签单收料电脑入库明细账及时完毕账卡循环核对每天一定比例报销单据每日转采购月报表次月3日前报财务合格开具入库单退供应商不合格来料入库作业流程：即时货卡记数(入库）实物上货架供应商送货进厂品检区检验仓库核物料的收、管、发、运。把握的原则——及时、准确、安全、节约。制造型企业的仓库管理物料的收、管、发、运。制造型企业的仓库管理及时物料入库要做到——①及时接运卸车；②及时清点验收；③及时搬运入库；④及时填写货卡；⑤及时传递单据；⑥及时录入系统。把握的原则-1及时把握的原则-1及时物料管理要做到——①及时堆放归类，存放有序，便于收发和处理；②及时通风防潮，确保质量完好；③及时维护保养；④及时结算，确保账务准确。把握的原则-1及时把握的原则-1及时物料出库要做到——①及时备货及时发货及时核库②先进先出。把握的原则-1及时把握的原则-1准确收发和管理物料要做到：品名、规格、型号、数量、质量配套、单据号、统计报表准确等。把握的原则-2准确把握的原则-2安全做好防潮、防热、防冻、防雷、防洪、防火、防爆、防虫、防盗；严格遵守操作规程和各项安全制度，搞好电源、火源、水源管理，完善消防设施等。把握的原则-3安全把握的原则-3节约①做好物料防护工作，确保物料质量完好，降低维护管理费用；②做到物料合理堆放，提高库房利用率；③加强库用设备的保养，提高工作效率；④提高仓库自动化管理水平。把握的原则-4节约把握的原则-4仓储业务运作的全过程按采购订单验收送货按生产领料单出库物料进仓品管检验合格不合格备料发货余料退仓原材料仓库收货管理出库单据管理（订单/进出库单）物料摆放仓位调整帐卡记录定期自盘不良/呆滞申报处理仓储业务运作的全过程按采购订单按生产领物料进仓品管检验合格不产品包装标志与物料标识仓库运作管理之一产品包装标志与物料标识仓库运作管理之一1、指示性标志2、危险性标志3、环保标志4、质量认证标志5、商检标志商品包装常用的五种标志1、指示性标志商品包装常用的五种标志指示性标志依据包装物内商品的特性，指示储运过程中的作业人员，进行安全、合理操作要求的图像及文字的特殊记号。

GB191-85：包装储运图示标志，一共有十种标志。白纸黑字商品包装常用的五种标志-1指示性标志商品包装常用的五种标志-1指示性标志举例GB191-85：《包装储运图示标志》商品包装常用的五种标志-1指示性标志举例GB191-85：《包装储运图示标志》商品包装指示性标志举例商品包装常用的五种标志-1指示性标志举例商品包装常用的五种标志-1危险性标志是用来表明包装物内的商品属于哪一类危险品及危险程度的标志，通常用图像和文字来表示。作用：警示物流作业人员，加强必要的安全防护措施，保证作业过程中人、财、物的安全，应贴在醒目位置。危险性标志商品包装常用的五种标志-2危险性标志是用来表明包装物内的商品属于哪一类GB190-85——《危险货物包装标志》危险性标志有爆炸品、有毒品、剧毒品、腐蚀性物品、氧化剂、自燃物品等18种。具体参见GB190-85。危险性标志商品包装常用的五种标志-2GB190-85——《危险货物包装标志》危险性标志有爆炸品、环保标志环保标志又称为环境标志、生态标志，是一种反映环保意识的商品包装标志。TC207/SC3/ISO14020：环境标志与声明——基本原则商品包装常用的五种标志-3环保标志环保标志又称为环境标志、生态标志，是商品上标有环保标志，表示该商品属于环保型的商品（包括商品及其包材），即商品使用后可以再次回收利用；一种商品若要使用环保标志，必须通过国家的全面审查，证明符合环境保护的要求才准予使用。如：联邦德国——蓝色安琪尔环保标志商品包装常用的五种标志-3商品上标有环保标志，表示该商品属于环保型的商是认证机构设计并发布的一种专用标志，用以标明该产品已达到某一特定标准或技术规范。通常分为三种：

…方圆认证标志

…长城认证…PRC认证标志质量认证标志商品包装常用的五种标志-4是认证机构设计并发布的一种专用标志，用以标明方圆认证标志①方圆认证标志（分为合格认证标志和安全认证标志；前者针对一般工农业产品、自愿采用；后者针对有安全要求的工业产品，强制执行）主管单位——国家技术监督局商品包装常用的五种标志-4方圆认证标志商品包装常用的五种标志-4②长城认证标志（电工类商品，适用范围为有安全要求的电工产品）主管机构——中国电工产品认证委员会③PRC认证标志（电子元器件专用，适用范围是电子元器件商品）主管机构——中国电子元器件质量认证委员会商品包装常用的五种标志-4②长城认证标志（电工类商品，适用范围为有安全要求的电工产品）物料标识的两种分类①产品标识②检验状态标识物料标识的两种分类①产品标识物料标识卡

一般来讲物料标识卡上应有以下一些内容：

a.物料名称

b.批号

c.数量

d.规格型号

e.入库日期

f.检验状态等。物料标识卡一般来讲物料标识卡上应有以下一些内容1、严格按统一的标准执行；2、简明、清晰、易认；3、标识部位要醒目；4、选用颜料、标识尺寸要适当。物品包装标识的要求1、严格按统一的标准执行；物品包装标识的要求物料储存物料防护仓库运作管理之二物料储存仓库运作管理之二①面向通道摆放——便于物料在仓库内移动和取出；②先进先出的原则——防止货物因保管时间过长而发生变质和损耗等；③周转频率对应——根据物料进货发货的不同频率来确定货物的存放位置。物料摆放的六条原则①面向通道摆放——便于物料在仓库内移动和取出；物料摆放的六④同类归一——相同或相类似的物料存放在相同或相近的位置，便于分拣和查找；⑤重量、形状对应——便于搬运和安全作业；⑥五五堆放——五五成行、五五成方、五五成包、五五成堆、五五成层；方便物料的数量控制、清点盘存。物料摆放的六条原则（续）④同类归一——相同或相类似的物料存放在相同或相近的位置，便于假设：仓库没有库位管理，将是杂乱无章，物料找不到，库存积压，成本上升。为什么要有库位管理？仓库库位管理为什么要有库位管理？仓库库位管理库位管理的目的：能及时准确的上架、配货能一目了然的知道库存多少能实现先进先出提高仓库作业效率，降低仓库管理成本库位管理的目的：库位管理的适用范围原材料零部件标准件包装材料辅助材料成品库位管理的适用范围原材料零部件标准件包装材料辅助材料成品库位和库位号：一种物品在仓库里必须有一个库位；每一个库位必须有规定的一个库位号；一种物品对应一个库位号，不能同时放置两种物品；一个库位配一张卡盒和一张物料卡，卡盒上标明该物品的库位号，零件名称和零件编号。库位和库位号：一种物品在仓库里必须有一个库位；库位和库位号图片库位和库位号图片库位号的编制B020303区域号货架牌号层号序号库位号的编制B020303区域号货架牌号层号序号

1、严格验收入库物品；2、合理安排储存场所；3、妥善进行堆放隔潮措施；

4、控制好仓库温湿度；

5、认真进行商品在库检查；

6、搞好仓库清洁卫生。产品防护的基本要求1、严格验收入库物品；产品防①.氧化（五金塑胶类产品的变色等——防护：储存在干燥、通风、散热和低温的地方）；②.锈蚀（金属及合金产品等——防护：储存在干燥、通风的地方）；③.霉烂与虫蛀（食品类、木制品、纸制品、皮革类、纺织类等——控制仓库温湿度和虫害防护）。物料变质与防护①.氧化（五金塑胶类产品的变色等——防护：储存在干燥、①化学药剂防霉——如使用硝基苯甲醛、环氧乙烷的粉末或片剂等；②气调防霉腐——密封、降氧、充气等；③低温冷藏防霉腐；④干燥防霉腐；⑤其他方法如紫外线等。物料霉变的五种防护方法①化学药剂防霉——如使用硝基苯甲醛、环氧乙烷的粉末或片剂等；①物料的物理性质——吸湿性、导热性、耐热性、透气性等；②物料的机械性质——指物料的形态、结构在外力作用下的变化；③物料的化学性质——化学稳定性、毒性、腐蚀性、燃烧性、爆炸性等。影响物料质变的三种内在因素①物料的物理性质——吸湿性、导热性、耐热性、透气性等；影响物①空气中的氧气；②太阳光；③温、湿度；④微生物和仓库害虫；⑤卫生条件和有害气体等。

影响物料质变的五种外在因素影响物料质变的五种外在因素①爆炸性物品；②氧化剂(会引起燃烧)③压缩气体和液化气体；④自燃物品；⑤遇水燃烧物品；危险品的十种类型⑥易燃液体；⑦易燃固体；⑧毒害性物品；⑨腐蚀品；⑩放射性物品。①爆炸性物品；危险品的十种类型⑥易燃液体；①储存地选址；②专柜专人管理；③警告标志；④明确标识；危险品储存的八注意⑤分区分类储存；⑥堆放高度要求；⑦搬运、装运控制；⑧应急措施等。①储存地选址；危险品储存的八注意⑤分区分类储存；①于标识单注明生产日期；②于文件中规定物料保存期限；③定期进行检查。物料的有效期管理物料的有效期管理物料的进出库管理仓库运作管理之三物料的进出库管理仓库运作管理之三.订购单.送货单.点收检查.办理入库手续.物料放置到指定位置.物料标识物料入库交接程序.订购单物料入库交接程序1、单证不齐；2、数量短缺；3、质量不符合要求；4、价格不一致。物料入库可能出现的问题如何处理？1、单证不齐；物料入库可能出现的问题如何处理？内部：1.开具领料单2.主管审核3.凭单领料4.核对品名规格数量5.发料6.签单7.入账物料出库流程外部：1.出库单2.主管审核3.提货人确认4.提货人签单5.仓库发货6.装车7.放行8.入账/单据分发内部：物料出库流程外部：即在发货时要认真做到：未接单据不登帐.未经审单不备货.未经复核不出库物料出库要求“三不”即在发货时要认真做到：物料出库要求“三不”即在发货时要认真做到：

1.核实凭证

2.核对帐卡

3.核对实物物料出库要求的“三核”即在发货时要认真做到：物料出库要求的“三核”即对单据和实物进行：

1.品名检查

2.规格检查

3.包装检查

4.件数检查

5.重量检查。物料出库要求“五检查”即对单据和实物进行：物料出库要求“五检查”仓库运作管理之四物料的账务与盘点仓库运作管理之四物料的账务与盘点盘点的运作：物料盘点盘点计划订定目标执行盘点比较分析调整、处理和改善盘点的运作：物料盘点盘点计划1．检查物料账上数量、实物数量、标识卡上数量是否一致；2．检查物料的收发情况及是否按先进先出的原则发放物料；3．检查物料的堆放及维护情况；4．检查物料有无超储积压，损坏变质；5．检查对不合格品及呆料的处理；6．检查安全设施及消防安全情况。物料盘点的六检查1．检查物料账上数量、实物数量、标识卡上数量是否一致；物仓库运作管理之五仓库的安全管理重点——消防管理仓库运作管理之五仓库的安全管理1、火源(明火/电火花/雷电/自燃)；2、可燃物质；3、燃烧环境。火灾产生的必备条件1、火源(明火/电火花/雷电/自燃)；火灾产生的必备条件

仓库必须配置足够的灭火器材，如消防栓，干粉灭火器，黄沙桶；

灭火器材必须从有消防器材生产许可证的生产厂家处购买；经常检查防止过期。灭火器材：仓库必须配置足够的灭火器材，如消防栓，干1、冷却灭火法——将灭火剂（如CO2）喷洒在可燃物上，使其温降至自燃点以下；2、拆移灭火法——将燃烧物与可燃物分离开来；3、窒息灭火法——使燃烧物与氧气隔绝；4、抑制灭火法——将化学灭火剂喷入燃烧区，阻止燃烧灭火的四种方法1、冷却灭火法灭火的四种方法

从“现场七大浪费”中可以看出，呆废料的存在确实给企业带来很大的损失。第三部分：呆废料的管理与防治从“现场七大浪费”中可以看出，呆废料的存在确实给企业带1、资金积压的损失；2、物料陈腐化损失；3、变成废料的损失；4、空间及设施的损失；5、仓储管理费用的损失。呆废料造成的损失呆废料造成的损失1、客户取消订单或减少订单量；2、市场变化造成滞销；3、安全库存量不合理；4、设计变更或设计错误所致；5、账务不准；6、采购原因等。呆料是怎样形成的？1、客户取消订单或减少订单量；呆料是怎样形成的？——因果图——1、选用合理的库存管理模式；

2、做好盘点——账物卡一致；

3、严格控制ECN；

4、执行先进先出原则；

5、加强采购控制及及时处理等。

呆料的防治对策？——因果图——呆料的防治对策？1、与其他厂换料；2、退还供应商；3、再加工其他材料；4、报废等。呆料如何处理？1、与其他厂换料；呆料如何处理？1、搬运的损失；2、处理费用的损失；3、废料再生的费用等。废料给企业造成的损失1、搬运的损失；废料给企业造成的损失1、对呆料姑息养奸；2、防护失当造成物料报废；3、未严格控制物料的保存期限；4、特采意识的结果等。废料是怎样形成的？1、对呆料姑息养奸；废料是怎样形成的？①是否统计公司有多少呆废料？②多久统计一次？③占总库存量的多少？④会造成多少损失？⑤同行业的呆料率是多少？⑥哪一类呆废料最多？⑥有无分析产生的原因？⑦该如何处理呆废料？⑧有无具体的管理防治对策？呆废料管理应提出的八个问题？①是否统计公司有多少呆废料？呆废料管理应提出的八个问题？（ABC分类法）第四部分：库存管理?（ABC分类法）第四部分：库存管理?

在确保仓储安全的前提下；使：1.库存费用

2.订货费用

3.缺货损失--的总和降至最低。库存管理的目标目标在确保仓储安全的前提下；库存管理的目标目标仓库储存的物品中：有重的有轻的，有体积大的有体积小的；有金额大的有金额小的；有批量多的有批量少的。尽管物品品种繁多，但对企业运作起主导作用的物品只能是其中少数的些物品，所以有必要对库存物品进行重点管理。ABC分类法的产生仓库储存的物品中：ABC分类法的产生任何复杂的事情，都存在“关键的少数和一般的多数”，比如讲：少数营销人员的营业额占绝大比重；少数产品占生产量的绝大部分；少数几种物品的库存量及资金占绝大部分等。——少数事物具有决定性的影响作用，如果我们将有限的精力集中于具有决定性的少数事物，而不是平摊，肯定会事半功倍。ABC分类法任何复杂的事情，都存在“关键的少数和一般的多数ABC分类法是将库存物品按品种和占用资金的多少分为三类：①特别重要的库存（A类）；②一般重要的库存（B类）；③不重要的库存（C类）。然后针对不同等级分别进行管理和控制。ABC分类法的概念ABC分类法是将库存物品按品种和占用资金的多少①A类：品种少；占用资金多；采购较难。②B类：品种较多；占用资金一般。③C类：品种多；占用资金少；采购容易。

ABC三种类型的特点①A类：品种少；ABC三种类型的特点A类：品目累计5%~15%，平均资金占用额累计百分数60%~80%；B类：品目累计20%~30%，平均资金占用额累计百分数20%~30%；C类：品目累计60%~80%，平均资金占用额累计百分数5%~15%。ABC分类法分类原则参考比例60%-80%A类：品目累计5%~15%，平均资金占用额累计百分数60%

1、A类：实行重点管理——①采取定期订货的方式，进行严格的检查、盘点，减少不必要的库存；②重点保管和养护A类在库物品，防止变质；③详细记录并经常检查分析物品进出库情况，保证不拖延交货期；④在保证供应的前提下，保持尽可能低的库存量和安全库存量，同时加强与供应链上下游合作，加快库存周转率。ABC三类物品的管理方法ABC三类物品的管理方法2、B类：采用一般管理采用比A类产品简单的管理方法；其中销售金额较高的物品采用定量订货方式和定期定量混合方式。

ABC三类物品的管理方法（续）2、B类：采用一般管理ABC三类物品的管理方法（续）3、C类：采用简单管理方式——①可大量采购，减少订货次数，安全库存量可大些；②减少这类物品的库存管理人员和设施；③库存检查、盘点时间可长些；④对于很快能订到的物品，甚至可不设库存。ABC三类物品的管理方法（续）3、C类：采用简单管理方式——ABC三类物品的管理方法（续

控制项目A类物品B类物品C类物品控制程度严控精管一般控制简单控制库存量计算详细计算一般计算简单或不计进出库记录详细记录一般记录简单记录检查频率密集一般很低安全库存量低较大大量三类物品管控方法比较控制项目A类物品B类物品C类物品控制程度严控精管一般ABC分类法案例分析ABC分类法案例分析①收集数据、整理数据；②绘制ABC分类管理表；③分类原则；④绘制ABC分类管理图；⑤确定重点管理的要求。ABC分类法的应用步骤①收集数据、整理数据；ABC分类法的应用步骤采购仓库管理员培训资料采购仓库管理员培训资料119采购管理采购的字面含义：“采”：采摘、选择、选取、摘取、获取、收集、挖取、处理“购”：货币转化为商品的交易过程选择是采购的本质属性

采购、购买购买、采购采购、采办、获取、获得、征收、征购资源、供应源开发

业务外包、资源外用

交换采购管理采购的字面含义：采购、购买采购狭义的采购拿钱买东西，即以货币换取物品的交易方式采购就是企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格和交货条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程商品采购是指单位及个人，为获取商品，对获取商品的渠道、方式、质量、价格、时间等进行预测、决择，把货币资金转化为商品的交易过程。采购狭义的采购拿钱买东西，即以货币换取物品的交易方式采购采购管理获得供应链管理根据客户需求，制定生产计划，向采购管理工作确定了未来的采购需求。采购管理提供采购管理向供应链管理提供了采购供应的约束因素，并使其约束因素达到可视性。也即在分析供应链计划的可执行性时，供应商的供货能力，是必须考虑的重要因素之一。采购采购管理获得采购1、采购是从资源市场获取资源的过程。资源市场由能够提供这些资源的供应商组成，包括生活资料也包括生产资料；包括物质资源也包括非物质资源，包括商品资源也包括劳动力、资本、服务等要素资源。2、采购是商流和物流的统一。商流是资源的所有权或使用权从供应商转移到用户手中，主要通过商品交易、等价交换来实现；物流是资源的物质实体从供应商转移到用户手中，通过运输、仓储等物流活动来实现。采购是这两方面的完整结合，缺一不可3、采购是一种经济活动，既有经济效益，也要发生成本。科学的采购和管理就是要在效益和成本之间实现平衡。采购1、采购是从资源市场获取资源的过程。资源市场由能够提供这采购产品产品、品种、规格价格成本质量品种、规格、认证数量需求、库存时间交货期、提前期、准时性、响应速度地点来源、供应源；供应商、供应关系5个Right适价(RightPrice)适时(RightTime)适质(RightQuality)适量(RightQuantity)适地(Right采购产品产品、品种、规格为工厂服务(基本业务)寻找合适的供应商,保证生产的持续采购工作由工厂的某一部门,甚至由工厂的所有人进行操作采购向厂长或生产部经理汇报为工厂服务(基本业务)寻找合适的供应商,保证生产的持续2、降低单位成本(责任增大)一名采购经理,可以很好的与供应商谈判,降低单位采购成本,确保交货期.采购担负一定的责任,即不断降低原材料的单位采购成本,其汇报对象为生产部或商务部经理.2、降低单位成本(责任增大)一名采购经理,可以很好的与采购生产订单管理成品交期承诺客户订单采购大项目信息历史信息供应计划需求预测13周滚动预测新品选型选型评估/供应商认证创建BOM/AVL小批量招标，签署框架协议认证合格的材料/供应商AVL预测合同供应商份额合同反馈原材料供应商协同新材料营销项目信息供应商订单执行预测备料供应商管理采购生产订单管理成品交期承诺客户订单采购大项目信息供应计划生产计划流程采购计划流程图计划依据物料采购生产部开始采购部门核对库存计划细分物料需求计划表物料采购流程制定采购计划采购计划表审核否是财务部仓库生产计划表16生产计划采购计划流程图计划依据物料采购生产部开始采购部门核对采购计划流程说明目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程角色主导部门：采购部门配合部门：生产部财务部参与部门:生产部财务部流程说明生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；财务接收到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。附件《采购计划表》《物料需求计划表17采购计划流程说明目的17合格供应商管理流程采购部门品质/技术/研发部寻找供方初审认证为合格供方试制供应商生产部开始寻找供方技术标准组织各部门初审通过否?试制鉴定通过否?物料采购流程生产管理流程合格否?现场考察纳入合格供方名录年、季度评审合格否?结束是否（合格供方名录否是是否鉴定报告评审报告20合格供应商管理流程采购部门品质/技术/研发部寻找供方初审认证交易关系——合作关系“交易”的采购观点：认为采购就是单纯的购买；在这种简单的采购活动中，买方根本利益是用尽可能少的钱获取尽可能多的资源，买卖双方保持一定的距离相互影响“关系”的采购观点：近年来，大多数组织对买卖双方相互关系的发展给予了更多的关注。在相互关系中，分享和交换的理念使双方在共同交易的过程中都得到好处，取得共同满意的结果。买方卖方工作货币卖方买方信任技术承诺效率信息支持“交易”的关系相互合作的关系交易关系——合作关系“交易”的采购观点：认为采购就是单纯的购合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。流程角色主导部门：采购部门配合部门：技术部研发部参与部门:采购部门质安部技术部研发部生产部流程说明采购部门依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部门利用各种管道寻找供应商。采购部门对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。对合乎要求采购部门组织技术部、研发部、质安部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部门组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。日常采购部门按供应商管理办法进行考核附件《供应商调查表》《合格供应商名录表》《供应商年、季度评审表》21合格供应商管理流程说明目的21生产物料采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部门财务部质安部签订采购合同采购计划流程仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程否是审核否特殊采购否?询、比、议价是否总经理审批是否是合格否?25生产物料采购流程编制下采购开始送检入库采购部门财务部质安部签地点来源、供应源；对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。2．检查物料的收发情况及是否按先进先出的原则发放物料；初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；第一部分：仓库管理概论适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。然后针对不同等级分别进行管理和控制。产品产品、品种、规格全库存量，同时加强与供应链上下游合作，加快库腐蚀性物品、氧化剂、自燃物品等18种。②长城认证标志（电工类商品，适用范围为有安全要求的电工产品）②绘制ABC分类管理表；采购、采办、获取、获得、征收、征购商品包装常用的五种标志-4参与部门:采购部门财务部——少数事物具有决定性的影响作用，如果我们将有限的精力集中于具有决定性的少数事物，而不是平摊，肯定会事半功倍。⑤其他方法如紫外线等。5、加强采购控制及及时处理等。包括物质资源也包括非物质资源，包括商品资源也包括劳动力、资本、服务等要素资源。商品包装常用的五种标志-3生产物料采购流程说明目的规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色主导部门：采购部门配合部门：质安部参与部门:采购部门供应商质安部财务部流程说明仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部门；采购部门根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同；《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。附件《申购单》《采购合同》《验收入库单》26地点来源、供应源；生产物料采购流程说明目的26采购合同签订外协品采购流程采购部门开始询、比、议价质安部外协厂商确认追踪交货期外协厂商交货办理入库否是财务部外协厂商确认采购合同表追踪交货期外协厂商交货仓库入库流程询、比、议价审批比价单是否采购计划流程合格否?29采购合同外协品采购流程采购部门开始询、比、议价质安部外协厂商外协采购流程说明目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。流程角色主导部门：采购部门配合部门：质安部参与部门:采购部门质安部财务部流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；形成比价单后报财务审批；确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织质安部、技术部等共同参加；采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。附件采购合同表比价单30外协采购流程说明目的30填具报销单申购单、合同采购付款流程采购部门发票审核财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式填具报销单申购单、合同采购付款流程采购部门发票审核财务部开始采购付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部门配合部门：财务部参与部门:采购部门财务部总经理流程说明采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。附件付款申请单采购付款流程说明目的预付款申请采购预付款流程采购部门财务部开始是结束发票核销预付款跟催发票预付款申请跟催发票发票核销总经理付款物料采购流程预付款申请单采购合同表审核审批是否核对及报销发票否预付款否?采购付款流程是否预付款申请采购预付款流程采购部门财务部开始是结束发票核销预付采购预付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部门配合部门：财务部参与部门:采购部门财务部流程说明编制《预付款申请单》，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。附件付款申请单采购预付款流程说明目的原材料入库流程采购部门验货开始点收入库及记账验收入库单入库记账仓库财务部物料采购流程原材料出库流程验收入库单账务处理原材料入库流程采购部门验货开始点收入库及记账验收入库单入库记目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。流程角色主导部门：采购部门配合部门：仓库参与部门:采购部门质安部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的送货单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件验收入库单原材料入库流程说明目的原材料入库流程说明仓库发料领料单原材料出库流程仓库申请领料仓库发料出库及记账结束生产部出库记账客服/技术/研发部财务部生产领料流程审核否是账务处理领料单总经理申请领料领料单开始仓库发料领料单原材料出库流程仓库申请领料仓库发料出库及记账结原材料出库流程目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部门

参与部门:仓库财务部流程说明仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件领料单原材料出库流程目的成品（含外协品）入库流程仓库产成品入库仓库核对数量开始入库及记账结束生产部货品核对入库记账财务部帐务处理生产管理流程填写入库单入库单采购部门外协品采购流程成品（含外协品）入库流程仓库产成品仓库核对数量开始入库及记账成品（含外协）入库流程说明目的对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门:仓库财务部流程说明所有成品入库，仓库根据《流转单》点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放，开具《入库单》。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件入库单成品（含外协）入库流程说明目的产品生命周期的支持功能采购部门对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。①是否统计公司有多少呆废料？①方圆认证标志（分为合格认证标志和安全认证标志；2、物品的进出库管理；③详细记录并经常检查分析物品进出库情况，保证不③周转频率对应——根据物料进货发货的不同频率来确定货物的存放位置。①于标识单注明生产日期；②先进先出的原则——防止货物因保管时间过长而发生变质和损耗等；电脑入库明细账及时完毕采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；第四部分：库存管理2、熟悉商品知识，具有正确维护和保养商品的能力；物料出库要求的“三核”物料出库要求“三不”4、执行先进先出原则；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。全库存量，同时加强与供应链上下游合作，加快库对合乎要求采购部门组织技术部、研发部、质安部、生产部对供应商进行初步评审。科学的采购和管理就是要在效益和成本之间实现平衡。产品生命周期的支持功能出库记账成品出库流程采购部门/仓库发货通知仓库发货开始发货通知出库记账结束商务部发货办理出门证财务部发货通知单帐务处理出库单送货单出门证审核是否产品生命周期的支持功能出库记账成品出库流程采购部门/仓库发货成品出库流程说明目的对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。流程角色主导部门：市场部配合部门：仓库生产部参与部门:财务部流程说明仓库接到经审核的《发货通知单》后，应及时办理相关出库手续；开具《出门证》；发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，及时将相关票据传递至财务。附件发货通知单送货单出门证成品出库流程说明目的财务部仓库初步确认审核开始呆滞料统计领出报废领出转售结束品管/客服/技术/研发部审核呆滞料报表呆滞料管理流程报废、转售否？总经理审批否是否是是否监督报废或转售账务处理处理财务部仓库初步确认审核开始呆滞料统计结束品管/客服/技术/研呆滞料管理流程说明目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。流程角色主导部门：采购部门配合部门：生技部

质安部参与部门:质安部生技部财务部流程说明定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品仓库负责提供《呆滞料报表》，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。采购部门依照呆滞料报表组织技术部、研发部、质安部、进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。采购部门将《呆滞料报表》呈总经理审批。仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。附件《呆滞料报表》呆滞料管理流程说明目的仓库管理仓库管理1511、仓库管理概论

2、仓库运作管理(标识、储存、维护、有效期管理）

3、仓库运作管理(进出库、账务与盘点、消防安全管理）

4、呆废料的管理与防治

5、库存管理（ABC分类法）

主要内容

主要内容第一部分：仓库管理概论仓库有什么作用?第一部分：仓库管理概论仓库有什么作用?传统的观念储存功能保管功能

仓库的功能现代的观念调节供需的功能调节货物运输能力流通配送加工的功能信息传递功能产品生命周期的支持功能

传统的观念仓库的功能现代的观念仓库在现代物流作业中扮演着非常重要的角色。随着经济的发展，物流已由少品种大批量进入多品种小批量或多批次小批量的时代。仓库的功能仓库在现代物流作业中扮演着非常重要的角色。如何能成为一名合格；优秀；卓越的仓管员？

做一个：合格；优秀；卓越的仓管员如何能成为一名合格；优秀；卓越的仓管员？做一个：合格；优秀1、建立仓库管理制度和作业规范；2、物品的进出库管理；3、根据物料流动速度，拟订合理库存标准；4、物料防护及仓库安全措施；5、定期搞好物料的盘点工作；6、管理搬运装卸工用具和设备；

7、物料的有效期管理。仓管员的七条主要职责1、建立仓库管理制度和作业规范；仓管员的七条主要职责——少数事物具有决定性的影响作用，如果我们将有限的精力集中于具有决定性的少数事物，而不是平摊，肯定会事半功倍。报销单据每日转采购月报表次月3日前报财务仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。占用资金少；主管机构——中国电工产品认证委员会成品（含外协）入库流程说明采购部门将《呆滞料报表》呈总经理审批。…PRC认证标志有批量多的有批量少的。配合部门：质安部3、采购是一种经济活动，既有经济效益，也要发生成本。d.仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部门；成品（含外协品）入库流程A类：品目累计5%~15%，平均资金占用额累计百分数60%~80%；后者针对有安全要求的工业产品，强制执行）参与部门:采购部门质安部财务部①是否统计公司有多少呆废料？1、熟悉仓储管理业务，较强的业务知识水平；2、熟悉商品知识，具有正确维护和保养商品的能力；3、熟悉仓储设备知识，具有正确操作与保养设备的能力；4、具备计算机操作能力；5、具有仓储统计、账务处理能力。仓管员应具备的五点素质和技能——少数事物具有决定性的影响作用，如果我们将有限的精力集中于1、认真细心2、反应迅速3、严格把关4、积极主动对仓管员的心态要求1、认真细心对仓管员的心态要求第二部分：仓库运作管理第二部分：仓库运作管理即时货卡记数(入库）