三体系审核检查表

内部审核检查表

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Y

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E

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个程序文件，满足体系的要求。

Y

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Y内部审核检查表

E

➢通过交谈,了解公司经理是否知道满足顾

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规要求的重要性；b)制定了质量、环境、职业健康安全方针；c)确保质量、环境、职业健康安全

Y

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Y

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Y

方针的适宜性是否规定定期或不定期的评审和修订？方针的评审及修改是否符合文件控制的要求

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内部审核检查表

,

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Y

E

在对体系的变更进行策划和实施时，是否能保持体系的

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Y

E

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Y

Y

Y QMS、E

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E

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内部审核检查表

Y

E

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E

安全管理体系的管理评审?

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Y➢

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内部审核检查表

E

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Y

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E

Y

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组织的工作环境是否满足要求,并得到管理?

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Y

E

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Y

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内部审核检查表

E／S

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➢ ➢ E／S

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Y

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内部审核检查表

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纠正措施与预

纠正和预防措

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审核组长： 审核员：

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文件和记录的控制和管理\人力资

法律法规识别及收集\合规性评价,信息交流,环境因素和危险源的识别和运行控制,体系运行中的纠正

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环境因素和危险源是否识别完全?

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境因素和危险源?有无对应管制方法？

组织如何取得其它法规要求?

组织在识别评价法规符合性时,是否考虑其它相关要求(如:产业、规章、顾客要求等)?

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标?是哪些？

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方案》、

建立或审查环境和安全目标指标时,有无考虑

建立环境和安全目标指标时,是否根据重要环

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建立或审查环境和安全目标时,有无考虑到技术、财务及营运上的要求? 环境和安全目标是否明确?

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组织有无定期审查环境和安全目标与指标?

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中心”、

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组织有无建立适当的沟通管理程序?

与内外部相关团体的交流方式为何?

结果如何与员工交流?

内外部交流记录是否保存?

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组织是否制定废弃物管理程序?

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作业人员是否了解?现场是否有相对应的化学品安全说明书?

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组织是否制定能资源控制程序?是否定

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是否建立并维持监视与测量程序?

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合法规要求?废弃物管理是否有监测机制?康安全产生重大影响作业或活动?

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审核组长： 审核员：

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内部审核检查表

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运行控制(4.4.6)。

Y➢

应急准备和响应（4.4.7）

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进行了策划,并制订了《产品实现过程的策划程序》和《运行控制程序》;➢

Y

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内部审核检查表

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服务提供的

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Y

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3－5

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查阅关键/特殊过程确认表表明➢

Y

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内部审核检查表

标识和可追

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Y

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内部审核检查表

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2012“年度设备检修计划”

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内部审核检查表

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Y

Y

素危险源辨

是否参加演习应急，是否有相应的防护相关设备?

Y

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审核组长： 审核员：

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内部审核检查表

Y 采购过程(7.4.1)4．4．6

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采购信息（7.4.2）4．4．6

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内部审核检查表

采购产品的验证（7.4.3）

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Y

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运行控制(4.4.6)

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Y

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内部审核检查表

4．4.3

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Y 顾客满意度调查(8.2.1)

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Y

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内部审核检查表

Y是否参加演习应急，是否有相应的防护相关设备?

Y

是否有应急人员联络电话?是否进行应急前之培训?

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审核组长： 审核员：

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（Y/N）

监视和测量装置的控制(EMS

4.5.1)；

过程的监视和测量(EMS

4.5.1/4.5.2)；

4.5.1/4.5.2)；

)。

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（Y/N）➢

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（Y/N）

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请出示成品最终监视、测量规范，