公司质量管理办法

公司质量管理办法公司质量管理办法目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一章总则 1第二章质量目标 1第三章质量职责 4第四章分局、项目部质量管理机构 5第五章作业人员的管理 6第六章建筑材料、设备的质量控制 7第七章工程外观质量控制 8第八章施工质量检查与验收 9第九章质量问题认定及处理程序 11第十章质量责任信息管理及责任追究 15第十一章工程质量奖项申报 17第十二章质量考核与奖惩 18第十三章附则 23第十四章附录 23PAGE29第一章总则第一条为了不断加强公司质量管理工作，保证所承建工程施工和所制造产品的质量水平，根据国家有关法律、法规和电建股份公司有关规定，结合公司目前实际，修订《xx有限公司质量管理办法》。第二条公司按GB/T19001-ISO9001标准、GB/T28001、GB/T24001-ISO14001标准建立质量、职业健康安全、环境管理体系，要求公司属各分局、项目部、管理体系运行相关部门认真贯彻执行“执诚信、人本、创新、持续改进核心理念；塑质量、安全、环境、和谐发展一流品牌”的管理方针，保证公司“三整合”管理体系在各相关单位有效运行，并持续改进。第三条公司倡导、鼓励推广先进的科学技术和施工工艺，依靠科技进步，不断提高工程施工质量水平，各单位应积极开展QC小组活动，创建优质工程，树立公司良好形象。第四条各单位要树立“全员意识”、“过程管理”的质量管理理念并运用到项目管理之中，形成诚信支撑全员、全员覆盖过程、过程提升基础管理的局面，要有“质量效益”的意识，向质量管理要效益。第五条公司质量工作遵循公司、分局和项目多级管理，项目部直接负责，质量责任终身追溯，奖励创优，奖罚并重的原则。第二章质量目标第六条公司质量目标1、合同履约率100%，顾客满意率95%以上；顾客投诉处理及时率100%；2、水利水电工程（产品）优良率：土建工程单元工程85%以上，金属结构、机电安装工程90%以上，争创精品工程；3、单元/分项工程验收合格率100%，一次验收合格率95%以上；工业产品交付合格率100%；4、杜绝工程（产品）的较大及以上质量事故；5、保持按GB/T19001标准、GB/T28001、GB/T24001-ISO14001标准、GB/T50430规范建立的质量、职业健康安全、环境管理体系持续有效的运行，并持续改进；6、积极采用新工艺、新产品、新技术、新设备，确保国内同期同行业先进水平得到推广应用。第七条公司管理体系相关职能部门质量目标1、管理体系运行质量目标（1）各程序文件归口管理部门负责所主管程序文件的有效实施，使所主管程序文件在公司属各相关场所（部位）均能持续有效运行，并认真履行协管程序文件涉及的工作内容。（2）各程序文件归口管理部门对所主管程序文件覆盖的场所（部位），做到每年度不少于1次的检查，所检查的场所（部位）覆盖面不低于总数的80%，并提供有效记录。（3）各程序文件归口管理部门所主管程序文件，在公司内部审核和外部审核时，杜绝严重不符合项。（4）各程序文件归口管理部门负责对所主管程序文件出现的不符合项和有关问题，及时进行分析、制定措施、认真抓好整改，并提供有效的分析、检查、整改等活动验证资料。（5）各程序文件归口管理部门负责开展管理体系过程监视和测量活动，及时对所主管的程序文件进行过程检查、评价、分析，并提出改进意见，每年不少于1次。（6）各程序文件归口管理部门要保证部门主任、副主任、及程序文件涉及处室的处长为内审员，并保证本部门管理体系运行工作规范、有序开展。（7）各程序文件归口管理部门负责按《管理评审程序》文件的要求，及时提供管理评审会议所需的有关书面资料。（8）各程序文件归口管理部门负责建立完善管理体系运行所涉及的工作台帐，并妥善保管受控记录。2、工作职责质量目标各程序文件归口管理部门负责按照各自归口主管程序文件及主要协办程序文件中有关工作职责规定实现本部门具体质量目标值。第八条分局、项目部质量目标1、所承建工程、产品制造的合同履约率100%，顾客满意率95%以上，顾客投诉处理及时率100%。2、实现土建工程单元工程优良率85%以上，金属结构制作安装、机电安装工程单元工程优良率90%以上。3、所承建工程的单元工程质量一次验收合格率95%以上，工程（产品）质量合格率100%。4、本单位30%以上的在建工程和50%以上完建两年以内的工程达到省级用户满意工程水平，对于具备申报省、国家优质工程条件的工程，要从产品策划阶段开始培育并为争创优质工程目标制定有效措施。5、所承建工程施工阶段和完工后所涉及质量服务工作（公司内外）的顾客满意度达到85%以上。6、服务性工作顾客满意度达到85%以上。7、保持“三整合”管理体系持续有效运行，并持续改进。（1）在建工程项目产品实现策划率达到100%；（2）在接受管理体系各级内部审核中不发生严重不符合项，不发生重复性的一般不符合项和观察项，一般不符合项在一个区域内不超过2项；（3）在接受公司外部监督/复评审核中不发生严重不符合项，不发生重复性的一般不符合项及观察项；（4）管理体系审核检查提出的整改问题，其整改活动要求有实质性的书面材料，并得到有效整改和验证；（5）分局每年不少于1次管理体系运行过程检查并及时评价，制订相关持续改进措施，保证有效实施；（6）对在建工程的顾客满意度测评每半年不少于1次，对完建1年内的工程项目质量回访率要达到100%。8、结合本单位特点，采取有效措施积极组织开展QC小组活动，保证每年有2个以上QC小组发表成果。9、结合本单位特点，制定本单位职能部门和施工队（工区）、班组的具体质量目标，并进行量化考核。第九条施工作业队（厂、车间）质量目标1、工程（产品）单元工程质量一次验收合格率100%，工程（产品）合格率100%。2、土建施工中的工序优良率达到90%以上，金属结构制作安装、机电安装工序优良率达到95%以上。3、工程（产品）过程控制中的顾客满意度达到85%以上，工序交接过程中及交接后所涉及服务工作（公司内外）的顾客满意度达到90%以上。4、从事服务性工作顾客满意度90%以上。5、全年不发生质量事故和质量问题，不发生工程（产品）交付后的质量投诉。6、所承担施工任务的场所不发生管理体系运行涉及的不符合项及观察项。第十条班组质量目标1、单元工程一次验收合格率100%，工序质量合格率100%，最终产品质量合格率100%。2、土建施工的工序优良率92%以上，金属结构制作安装工序优良率达到98%以上。3、工序交接无质量隐患和质量缺陷，下道工序满意度100%。4、从事的服务性工作顾客满意度100%。5、全年不发生质量事故和质量问题，不发生工程（产品）交付后的质量投诉。6、承担施工任务的场所不发生管理体系运行涉及的不符合项及观察项。第三章质量职责第十一条公司实行工程质量终身负责制，各级行政正职是本单位质量工作的第一责任人，对本单位质量管理和工程（产品）质量负全面责任,负责切实采取有效措施掌控本单位各施工场所质量动态，确保公司质量方针、质量目标、体系文件和其它有关质量管理文件在本单位有效实施，为本单位质量管理工作和产品质量验证活动提供资源保证。各级主管生产（质量）的行政副职是本单位质量活动具体责任人，负责对本单位质量管理工作进行策划、实施、检查、总结，确保公司质量目标层层分解到本单位各相关场所。各级技术负责人对工程（制造产品）质量负技术责任；各级质量管理部门负责人是本单位质量具体工作责任人。第十二条管理者代表负责按照GB/T19001-ISO9001、GB/T28001、GB/T24001-ISO14001标准、GB/T50430规范建立质量、职业健康安全、环境管理体系，具体领导公司管理体系有效运行工作。主持公司管理体系内部审核和持续改进工作，落实公司管理体系运行所需资源的配置，确保公司管理体系运行适宜、有效，并持续改进。第十三条公司各级行政副职对所分管工作中涉及管理体系运行的质量职责的有效落实负具体领导责任。第十四条管理体系相关岗位的各级各类人员对本岗位质量职责负责，各相关岗位人员必须严格执行管理体系文件规定，保证本岗位具体工作的符合性。第十五条公司各单位管理体系内部审核员具体负责本单位管理体系运行工作的日常检查指导和审核；质量检查员必须客观独立地履行现场质量把关职责，负责组织和参加工程施工过程、产品制造过程中的监视和测量活动，负责工程、产品内部质量评定工作。第十六条公司各级质量管理部门负责督促本单位质量管理和质量保证工作的具体实施，负责指导各项质量管理和质量保证活动在本单位具体开展。第十七条公司管理体系各级相关职能部门负责保证本部门与管理体系运行有关的各项工作有效开展并持续改进。第十八条公司各级施工、制造单位负责采取切实有效措施保证管理体系在本单位有效运行，具体负责质量管理和质量保证措施在本单位的有效落实，直接负责本单位施工质量、制造质量。第四章分局、项目部质量管理机构第十九条分局要设置质量管理工作机构，配备必要的质量管理人员，建立健全质量组织体系、责任体系、制度体系，建立全员质量管理的岗位责任制，使质量管理工作制度化、规范化、标准化。第二十条分局对合同额1亿元以上的土建工程或合同额2000万元以上的机电安装工程，要在项目部设置与施工生产部门同级的质检部门，承建工程合同额低于以上标准的要在项目部配备专职质检员，其数量要满足项目部质量管理和质量控制的实际需要（不少于项目部总施工人数的1％）。管理型项目的质检部门负责人应由分局委派具备相应资质和能力的人员担任，项目部要正确利用分包方资源，分包方提供的专职质检员其工作经历及资质应报分局审批。实行公司内部专业分包的，专业分包方应服从总承包方项目部质检部门的统一管辖，质检员应由分包方委派具备相应资质和能力的人员担任。第二十一条分局、项目部要保证具体从事质量检测、检查、管理等工作的专业技术人员具有相关业务工作范围内的专业技能，并取得相应资质证书后方能上岗工作。第二十二条项目部、分局每年初上报《xx有限公司质量管理及相关人员登记表（初、年报）》、《xx有限公司专职质检员登记表（初、年报）》，并实行动态管理，若有重大变更时及时通知公司质量管理部门。第二十三条项目部所进行的施工活动，要自觉接受政府质量监督部门的质量管理和监督检查。第二十四条项目部要对分包工程质量负责，要以合同方式明确分包方必须接受项目部质量管理和监督检查，明确分包方所负的质量责任。要把对分包协作队伍的质量控制作为项目部质量管理工作的重点，制定专门的管理办法和措施，严禁“以包代管”。第二十五条项目部必须依据国家和行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求组织施工，并对其施工质量负责。第二十六条项目部要定期对施工项目质量管理和质量控制情况、主要质量通病、质量事故发生情况（原因和处理结果）、质量改进措施等工作进行分析、评价，并及时做好施工质量内部评定和质量统计报表工作。第二十七条项目部要建立健全所承建工程施工质量档案，保证资料的真实性和完整性。第五章作业人员的管理第二十八条公司有计划的分层次组织开展对本单位作业人员的质量意识教育和技能培训，不断提高作业人员的质量意识和保证施工质量的能力。第二十九条项目部（厂）负责根据施工（制造）活动的实际需要，及时组织满足施工（制造）需求数量且合格的特种作业岗位操作人员进入施工（制造）现场参加施工（制造）活动，并对特种作业岗位操作人员进行动态管理，保证其上岗资格证的有效性。分包商派驻的管理和施工人员，按现行法规需要持证上岗的，项目部须查验其是否持有与岗位工作相符的上岗资格证。第三十条项目部（厂）负责根据施工（制造）活动的实际需要，及时组织满足施工（制造）需求数量且合格的非特种作业岗位作业人员进入施工（制造）现场参加施工活动。第三十一条项目部（厂）负责对非特种作业岗位作业人员进行控制，实行动态管理。具体负责组织对进入施工（制造）现场参加施工（制造）活动的非特种作业岗位作业人员的技能水平考核和评定，并将此项活动记录存档。第三十二条公司各级人力资源管理部门和质量管理部门负责对特种作业岗位操作人员持证上岗情况和对非特种作业人员技能水平的考核评定情况进行检查，验证持证上岗的符合性和考核评定活动记录，发现问题及时提出纠正意见。第六章建筑材料、设备的质量控制第三十三条建筑材料、永久装置性器材和工程设备的采购部门，在采购活动中要按照工程项目合同文件中质量要求、技术标准的规定进行采购，不得采购不合格材料和设备。第三十四条材料和设备必须签订采购合同，并且在合同中要有明确的质量要求和违约处罚条款。第三十五条公司各级材料设备管理部门应通过改善管理手段，拓宽信息渠道，建立材料、设备信息库，及时掌握各类建材及设备的质量、价格信息，保证采购活动科学合理并满足工程需要。第三十六条采购必须在合格供方处采购。公司各级材料设备管理部门对形成工程（产品）的材料和对施工质量有重要影响的设备的采购，采购前应先调查评价供方是否具有相应资质，及其管理体系、供货业绩、社会信誉是否良好，经认证为合格供方的，才能进行采购。凡用于形成工程的原材料不得由分包方自行采购。管理型项目，凡用于形成工程的物资在采购前，应将拟采购供方报分局审批许可，其中不在公司合格供方名单内的供方，应由项目部先调查评价供方是否具有相应资质，及其管理体系、供货业绩、社会信誉是否良好，并将调查的证实性材料报分局逐级审批认定为合格供方后，方能采购。第三十七条凡进入施工现场的建筑材料、永久装置性器材和工程设备必须按照公司管理体系文件《采购控制程序》、《顾客财产控制程序》、《过程/产品的监视和测量程序》中的有关规定进行检验，经检验不合格的产品不得用于工程，并按《“不符合”、事故、事件控制程序》中的有关规定处理。第三十八条进入施工现场的建筑材料或工程设备要符合下列要求：1、有产品质量检验合格证明；2、产品性能检测报告；3、清晰标明产品名称、批号、生产厂名和厂址；4、产品包装和商标式样符合国家有关规定和标准要求；5、工程设备和特殊材料要有产品详细的使用说明书，电气设备要附有线路图；6、实行生产许可证或实行质量认证的产品，要具有相应的许可证或认证证书标识。第三十九条各分局、项目部要建立完整的材料、设备质量管理档案，对材料、设备的保管工作按照公司管理体系程序文件《采购控制程序》、《工程防护、竣工交付和服务程序》、《标识和可追溯性控制程序》中的有关规定执行。第七章工程外观质量控制第四十条一个单位的质量管理水平最直观的体现于工程的外观质量，工程项目施工和产品加工制作要高度重视所承建工程的外观施工质量，在保证工程（产品）设计要求的内在质量的同时，项目部应把提高工程外观施工质量作为一项重要工作来抓，努力争创精品工程。第四十一条对有外观质量要求的部位要制定专项施工措施，施工过程中要加强过程控制，严格把关，确保外观施工质量水平。第四十二条要在提高工程外观质量方面保证资金和技术，研究和使用新工艺、新材料，尤其是模板和脱模技术。在施工中，项目部不得以工程单价低为理由降低工程外观质量要求。第四十三条项目部质量管理部门要加强对有外观质量要求的重要部位的检查和检测，并根据检查和检测结果进行单元工程施工质量内部评定，对于外观施工质量不合格的单元工程必须进行处理，态度要坚决、行动要果断，直至合格为止。第四十四条水电工程外观质量评定标准：1、水工混凝土结构物表面外观质量要符合本办法附录一中具体规定。2、碾压混凝土坝及防渗体表面外观质量要符合本办法附录二中具体规定。3、施工合同中，建设单位对于外观质量提出的其它特殊要求。第四十五条项目部质量管理部门在进行工程质量等级内部评定中，对于工程外观质量不满足规范或合同要求的工程，其质量等级不能评为优良。第八章施工质量检查与验收第四十六条公司各级质量管理部门负责按照公司管理体系程序文件《工程防护、竣工交付和服务程序》、《过程/产品的监视和测量程序》、《“不符合”、事故、事件控制程序》中的规定进行施工质量检查与工程验收活动。第四十七条各项目部负责所承建工程的施工准备检查、施工过程检查、隐蔽工程（关键部位）检查、质量事故检查、验收签证检查。第四十八条各项目部负责按照公司管理体系程序文件《过程/产品的监视和测量程序》中的规定编制“检验、试验计划”并经项目部技术负责人批准后实施。管理型项目部的检验试验计划应报分局质量管理部门审查备案。第四十九条各项目部负责组织单元工程的检查验收，在施工过程中按照作业层初检、作业管理层复检、项目部终检的原则进行自检。第五十条各施工单位的专职质检员必须对隐蔽工程、关键工序和重点部位的施工全过程进行旁站监督和检查。对外部劳务施工的工程项目，必须选派责任心强，有一定技术水平的质检员对其实行全过程质量监督和检查，并作好记录。第五十一条要规范检查、记录和签字程序，上一道工序未经检查或检查质量不合格严禁进入下一道工序施工。分部分项工程验收签证，首先要由项目部进行一次系统的整体检查验收，验收合格后方可向监理单位申请组织进行联合验收。第五十二条项目部负责提供所承建工程的阶段验收和竣工验收文件，并对工程质量进行详实介绍、评价和提供检验资料。项目部要为工程安全鉴定、工程质量检查、工程质量事故的调查（处理）、工程验收等工作提供真实的资料和必要的工作条件。第五十三条施工现场试验室应根据国家、行业有关规程（规范）和工程项目技术文件的要求制定质量控制工作细则，并报项目经理批准后执行。定期按照项目部要求编制混凝土质量控制报表、整理相关竣工资料，并对原材料抽样结果、混凝土试验结果、试验资料及出机口混凝土质量负责。第五十四条施工现场试验室负责进行混凝土配合比试验（复验）并根据现场混凝土原材料情况调整配合比，调整配合比应依据相应的试验确定。因工程材料、混凝土拌和、配合比等方面原因造成的质量问题或质量事故，有关人员应参加相关的调查、分析、鉴定工作。第五十五条施工现场测量队负责对业主或监理单位移交的工程三角点、水准点、测量控制网等有关基础数据进行复核验收，并根据项目部的需要测设加密。负责按照国家、行业有关规程（规范）和工程技术文件的要求进行现场施工测量作业，并对测量原始资料及测量成果的真实性和准确性负责。第五十六条从事检验、测量、试验工作的单位，所投入使用的检验设备、测量设备、试验设备及计量器具（含仪器、仪表）的示值要确保准确可靠，并按照公司管理体系程序文件《监视和测量装置控制程序》中的具体规定进行计量管理。第五十七条各单位要运用动态控制原理进行质量管理，对工程项目进行定期和不定期的质量检查，检查发现的问题应向责任单位发出书面整改通知书，要求责任单位分析原因并制定纠正措施，限期整改，整改验证情况要闭合。1、分局对其所管辖施工（制造）单位、项目部每年至少组织进行1次现场质量综合检查，覆盖率100%。检查应有策划，策划内容包括检查人员分组情况、检查项目及时间安排、检查提纲，检查结束后，分局应形成年度质量检查报告报公司质量管理部门备案。2、项目部(包括局管项目部)每月至少组织进行1次现场质量综合检查。检查结束后，项目部应形成书面的月质量检查通报在项目部范围内印发并报分局/公司质量管理部门备案。项目部质量综合检查应先针对不同区域拟定检查提纲，并由分管质量的项目副经理组织质量部、工程技术部、调度室、机物部、试验室、各作业队负责人等相关人员参加，检查内容包括各工作面施工人员、设备等资源投入情况、重点工程和关键部位是否按批准的措施施工、原材料的贮存、使用情况、检验试验工作的实施情况、工程的外观质量情况等。3、以上检查活动记录及相关整改资料均要形成书面文件存档并接受上级质量管理部门检查。第九章质量问题认定及处理程序第五十八条质量问题按其性质及严重程度分为质量管理违规行为、质量缺陷、质量事故。为使公司全面掌握项目部工程质量状况，项目部每月初将前一个月的质量综合检查通报及来自业主、监理或其他质量监督检查机构的质量信息文件（包括：包含质量信息的来函、会议纪要，质量检查通报，质量问题通报，质量奖、罚文件等）原件扫描件附在“质量问题月报表”后一并报分局，由分局收集、整理后报公司质量管理部门。如本月无业主、监理或其他质量监督检查机构的质量信息文件，项目部应在“质量问题月报表”中说明，质量问题月报表需加盖项目部公章，项目部对其真实性负责。经公司检查或其它途径得知项目部瞒报，漏报，公司将予以项目部1000～3000元罚款并在公司范围内通报批评。第五十九条质量管理违规行为本办法所称质量管理违规行为系指在工程建设中，施工项目部在工程施工和质量管理过程中明显或蓄意违反规程规范、合同要求及公司和上级部门的质量管理规定，未进行整改的违规行为。发生质量管理违规行为，遵照“分级负责、逐级追究”的原则进行责任界定。第六十条质量缺陷本办法所称质量缺陷系指在工程建设过程中发生的不符合规程规范和合同要求的检验项和检验批，造成直接经济损失较小（小于等于10万元），或处理事故延误工期不足3个月，经过处理后仍能满足设计及合同要求，不影响工程正常使用及工程寿命的质量问题。发生质量缺陷，由施工项目部按照质量责任登记信息进行责任界定，并报分局和公司质量管理部门备案。第六十一条质量事故在工程建设活动中，由于管理、设计、施工或其它意外等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准，造成直接经济损失较大（大于10万元），或影响工程使用寿命和正常运行，需返工或采取补救措施的称为工程质量事故。工程质量事故按对工程的耐久性、可靠性和正常使用的影响程度，检查、处理时对工期的影响时间长短和直接经济损失的大小，分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类，分类标准见附录三。第六十二条因发生质量违规行为或质量缺陷，处理不力，造成政府部门、建设单位等通报、投诉，给公司造成不良影响的，按一般或较大质量事故处理。因发生一般或较大质量事故，处理不力，造成政府部门、建设单位等通报、投诉，形成重大社会影响事件，给公司造成恶劣影响的，按重大质量事故处理。第六十三条本规定所定义的质量事故分类方法，主要用于公司内部管理，当事故由政府部门、质量监督机构、建设单位主导调查、处理时，事故分类应遵循国家和行业有关规定。第六十四条项目部在施工期间发现工程质量事故后，项目经理要立即向公司质量管理部门报告，并在规定时间内向建设单位和监理单位报告。及时将经过作好记录，根据需要对事故现场进行拍照或摄像，为事故调查、处理提供依据，不得隐瞒不报、谎报或拖延报告。发生质量事故的情况应在当月的质量问题月报表及公司下一季的在建工程质量报表中体现，事故出现人员伤亡时，应同时按公司安全生产事故信息管理制度规定报告。发生质量事故的单位，要在16小时内形成书面快报，报至公司质量管理部门。内容应包括：1、工程名称、建设规模、建设地点、工期，项目法人、主管部门及负责人电话；2、事故发生的时间、地点、工程部位以及相应的参建单位名称；3、事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；4、事故发生原因初步分析；5、事故发生后采取的措施及控制情况；6、事故报告单位、负责人及联系方式。第六十五条公司质量管理部门接到重、特大质量事故报告后，负责在8小时内报告股份公司工程科技部，并在24小时之内形成书面快报。第六十六条公司质量管理部门应在接到质量事故报告后立即向分管副总经理和总经理报告，并通知有关部门。发生一般质量事故由公司质量管理部门会同安全监察部和其它有关部门组成事故调查组进行调查，调查组人选由质量管理部门提出并报分管副总经理批准。发生较大、重大、特大质量事故，由公司分管副总经理（总工）召集公司质量管理部门及其他有关部门人员组成事故调查组进行调查，调查组人选由总经理批准。第六十七条事故调查组成员应当符合下列条件：1、与发生的事故没有直接利害关系；2、具有事故调查所需要的某一方面专业特长。第六十八条事故调查组及其成员职责：1、查明质量事故发生的原因、过程、延误工期、经济损失等情况；2、确定质量事故的性质和责任；3、提出对质量事故处理意见和预防措施的建议；4、及时写出《质量事故调查报告》；5、审议事故处理结果。第六十九条质量事故原始资料的收集1、事故发生后，事故调查组有权向发生事故单位及有关人员了解事故的有关情况并索取有关资料，任何单位和个人应予积极配合不得隐瞒和拒绝；2、事故调查组应查阅设计、施工、合同等文件及施工、检验过程中的原始记录，并应检查施工单位对有关标准、规程、规范和上级规章制度的执行情况；3、事故调查人员在调查以后应及时整理出说明质量事故发生情况及分析质量事故发生原因所需要的资料和数据。第七十条事故调查内容1、事故发生的时间、部位、气候情况；2、施工组织设计（施工方案）是否合理，及其实施过程中存在的问题；必要时还应分析设计是否合理；3、原材料进货及检验情况；4、检测设备的精确度情况；5、施工、检测人员的素质、技能、责任心等情况；6、质量责任制的落实情况；7、有关的规章制度是否健全，及其落实过程中暴露的问题。第七十一条通过对调查情况的分析，由质量事故调查小组提出对事故的处理意见及预防措施建议，造成质量事故的责任单位要积极配合事故调查小组提出事故处理方案和预防措施，报其分局总工审批后，尽快组织恢复生产。处理方案及预防措施同时应报质量事故调查小组，事故处理完毕后的处理结果也应形成详细的文字报告报事故调查小组审议。第七十二条在调查的基础上，通过分析明确事故发生的直接原因和间接原因。通过对直接原因和间接原因的分析，确定事故的直接责任者和领导责任者。第七十三条事故责任确定后，根据事故大小和责任轻重对事故责任者予以相应的经济处罚和行政处分。危害社会公共利益和安全，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第七十四条有下列情况之一者按隐瞒质量事故处理：1、发生质量事故后，不按规定时间上报或上报后未按“四不放过”原则处理；2、事故发生后，不经过有关单位共同调查研究，而自行修改设计或用其它掩饰手段处理；3、有意歪曲事实，伪造事故记录，降低事故等级；4、主要单位工程的主要质量指标，长期不符合设计要求，而未向有关单位和上级主管部门反映，情况严重者。第七十五条事故调查、处理完毕后，事故单位所作的现场记录、事故概况，质量事故调查小组所做的《质量事故调查报告》、事故处理方案及预防措施、处理结果等资料均由公司质量管理部门负责归档保存，归档资料中有关人员签字及单位盖章应完整、规范。重大及以上质量事故处理完毕后，应在1周内将事故处理报告报股份公司。第七十六条事故的处理应严格执行“四不放过”的原则，即事故原因没查清不放过，整改措施不落实不放过，有关人员没受到教育不放过，责任人员没处理不放过。第七十七条公司负责根据造成质量事故的大小和责任轻重予以责任单位和责任者一定比例的经济处罚，同时予以责任者行政处分。造成危害社会公共利益和安全并构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第七十八条造成质量事故的责任单位要积极配合有关单位提出事故处理方案，尽快组织恢复生产。第七十九条工程项目因发生质量事故造成人员伤亡的，除执行本规定外，还应执行公司安全生产事故处理有关规定。第十章质量责任信息管理及责任追究第八十条施工项目部的工程现场项目负责人对工程质量负直接领导责任，工程现场项目分管质量的副职对工程质量负具体管理责任，工程现场技术负责人对工程质量负直接技术责任，工程现场总质检师对工程质量负全面监督检查责任，工程现场质量部门负责人对工程质量负直接管理责任，具体施工操作人员负直接责任。施工项目部质量责任对照“施工项目部质量责任对照表”（附录四）执行。第八十一条施工项目部应在工程建设期间如实记录生产和质量管理工作，应完整保存：专项施工技术方案，工艺参数及工艺参数调整(含混凝土施工配合比调整资料)，分包合同，作业指导书及技术交底记录，生产设备率定资料，原材料、中间产品及成品试验记录，生产及控制记录，施工日志，质量检验与评定记录，缺陷处理记录等资料。保证记录资料的完整和准确，具备可追溯性，并根据有关规定进行保管和移交。第八十二条施工项目部应建立工程质量责任人员信息档案，如实登记相关质量责任人员姓名和职责分工。施工项目部应登记的质量责任人员包括：项目经理、分管质量的副经理、总工程师、总质检师、质量部门主要负责人、技术交底人、现场初检、复检、终检人员、现场施工过程监控人员（施工员/质检员）、作业队长（班组长）、施工作业人员、中间产品加工或生产人员、试验室负责人、试验取样人员、试验操作人员、试验检测报告签发人等。第八十三条工程质量责任人员信息档案实行分级保管。分局负责保管各施工项目部工程现场项目负责人、各质量相关岗位负责人信息（附录五），并报公司质量管理部门备案。施工项目部负责保管单元/分项工程质量责任人员信息（附录六）。第八十四条施工项目部负责质量责任人员信息的填写、保存、上报和更新(格式见附件)，并对本单位填报的质量责任人员信息负责。1、主要质量责任人员信息在施工项目部组织机构确定后即刻填报，发生个人变动，应于20个工作日内完成更新并上报；施工项目部质量部门负责在单元/分项工程施工前填写单元/分项工程质量责任人员信息登记表，并负责保存2、工程主要质量责任信息在项目部进行展示，单元/分项工程质量责任人员信息在施工现场立标牌展示。第八十五条公司及分局质量管理部门负责质量责任信息管理工作的监督检查。第八十六条发生质量问题后不按本办法规定对相关责任人进行责任追究的，公司将对施工项目部进行处罚。第十一章工程质量奖项申报第八十七条公司实行质量“品牌”战略，争创省部级、国家级优质工程。各分局、公司直接管理的工程项目部每年初向公司质量管理部门上报创优项目，经公司质量管理部门核定后下达公司工程项目创优目标。项目部应从产品策划阶段开始培育并为争创优质工程目标制定有效措施，同时认真做好申报准备工作。第八十八条经公司质量管理部门确定具备申报当年优质工程奖的已完工验收工程项目，分局应积极配合公司质量管理部门做好申报材料收集、整理及评优现场检查等工作，直至申报成功。在建工程项目的创优工作开展按《中国水电五局工程项目创优质工程实施细则》执行。第八十九条项目部应结合工程施工特点，选择适宜的课题，成立QC小组，并经公司质量管理部门登记注册后，积极组织开展QC小组活动。要结合本单位实际情况，以降本增效、节能减排、改进工程质量、新技术、新工艺、新设备、新材料应用、提高管理水平为目标进行选题，积极开展QC小组活动，用以攻克施工生产中的技术与质量难关，解决现场存在的问题。1、公司质量管理部门每年3月份集中对QC课题及小组进行一次登记注册，其后再选择课题成立的QC小组，可及时向公司质量管理部门申请登记注册。2、小组课题活动要有计划地安排，严格按PDCA循环程序的步骤进行，过程中应注意收集和保存原始数据和资料。集体活动每月不少于一次，并应如实做好记录，包括课题选择、现状分析、要因确认、对策措施、实施情况、数据处理及参加人员等内容。3、QC成果的评审，公司每年进行一次，采用自下而上逐级申报、评审、推荐的方式。具体为：先由项目部申报，分局评审后择优向公司推荐，再经公司QC领导小组评审，选出优秀质量管理小组向股份公司或省、部级主管部门推荐。申报评审QC成果的小组，必须是具有当年注册登记编号的小组。4、分局进行QC小组成果评审以现场评审为主，公司QC领导小组进行QC成果评审以材料审核和发表评审相结合，并以材料审核为主。第九十条项目部对于所承建工程应力争获得省级用户满意工程称号。各分局、公司直属项目部每年从本单位在建工程及已完工验收工程中确定具备申报用户满意工程奖的工程项目，上报公司质量管理部门核定后，组织申报用户满意工程。第九十一条其他工程质量奖项及质量管理奖项的申报，由公司质量管理部门负责组织进行，分局及项目部应按要求积极配合做好资料收集、整理等工作。第十二章质量考核与奖惩第九十二条公司质量管理工作贯彻质量与经济挂钩的原则，在年度经营业绩考核中确定适当比例的质量考核权重。第九十三条对获得各级优质工程奖的分局、项目部、项目经理和相关人员，由评定机构颁发统一制作的证书和奖牌，公司予以表彰、奖励，并在相关媒体宣传。1、获得“中国建设工程鲁班奖”、“国家优质工程金奖”的，公司予以30～50万元的奖励，其中：予以项目经理3～5万元的奖励；予以项目部主管质量副经理、项目总工程师、质量管理部门主任、工程技术部门主任1～1.5万元的奖励；予以分局长1.5～3万元的奖励；予以公司质量管理部门5～7万元的奖励；予以公司主管质量的副总经理、总工程师1.5～3万元的奖励；其他有功人员酌情奖励。获得“国家优质工程银奖”的，公司予以20万元的奖励，其中：予以项目经理1.5～3万元的奖励；予以项目部主管质量副经理、项目总工程师、质量管理部门主任、工程技术部主任0.8～1.5万元的奖励；予以分局长0.8～1.5万元的奖励；予以公司质量管理部门3～5万元的奖励；予以公司主管质量的副总经理、总工程师0.8～1.5万元的奖励；其他有功人员酌情奖励。2、获得国家行业优质工程金奖的（如“中国水利优质工程（大禹奖）”、“中国电力优质工程”、全国市政优质工程金奖）的，公司予以15万元的奖励，其中：予以项目经理1.5～2.5万元的奖励；予以项目部主管质量副经理、项目总工程师、质量管理部门主任、工程技术部主任0.5～1万元的奖励；予以分局长0.5～1万元的奖励；予以公司质量管理部门2～4万元的奖励；予以公司主管质量的副总经理、总工程师0.6～1.5万元的奖励；其他有功人员酌情奖励。获得国家行业优质工程银奖的，公司予以10万元的奖励，其中：予以项目经理1～2万元的奖励；予以项目部主管质量副经理、项目总工程师、质量管理部门主任、工程技术部主任0.3～0.5万元的奖励；予以分局长0.5～0.8万元的奖励；予以公司质量管理部门2～3万元的奖励；予以公司主管质量的副总经理、总工程师0.5～1万元的奖励；其他有功人员酌情奖励3、获得省级优质工程金奖（如“四川省优质工程（天府杯奖）”金奖）的，公司予以10万元的奖励，其中：予以项目经理1～2万元的奖励；予以项目部主管质量副经理、项目总工程师、质量管理部门主任、工程技术部主任0.3～0.5万元的奖励；予以分局长0.5～0.8万元的奖励；予以公司质量管理部门2～3万元的奖励；予以公司主管质量的副总经理、总工程师0.5～1万元的奖励；其他有功人员酌情奖励。获得省级优质工程银奖（如天府杯银奖）的，公司予以7万元的奖励，其中:予以项目经理0.8～1万元的奖励；予以项目部主管质量副经理、项目总工程师、质量管理部门主任、工程技术部主任0.2～0.5万元的奖励；予以分局长0.5万元的奖励；予以公司质量管理部门1.5～2万元的奖励；予以公司主管质量的副总经理、总工程师0.3～0.8万元的奖励；其他有功人员酌情奖励。4、获得市级优质工程金奖、电建优质工程奖的,公司予以5万元的奖励,其中：予以项目经理0.6万元的奖励；予以项目部主管质量副经理、项目总工程师、质量管理部门主任、工程技术部主任0.2万元的奖励；予以分局长0.5万元的奖励；予以公司质量管理部门1～1.5万元的奖励；予以公司主管质量的副总经理、总工程师0.3～0.5万元的奖励；其他有功人员酌情奖励。获得市级优质工程银奖的,公司予以3万元的奖励,其中：予以项目经理0.4万元的奖励；予以项目部主管质量副经理、项目总工程师、质量管理部门主任、工程技术部主任0.2万元的奖励；予以分局长0.3万元的奖励；予以公司质量管理部门0.5～1万元的奖励；予以公司主管质量的副总经理、总工程师0.3万元的奖励；其他有功人员酌情奖励。第九十四条获得“优秀QC小组”或“用户满意工程”的，公司分别予以如下奖励：1、获得部（省）级、国家级“优秀QC小组”的,公司予以获奖QC小组3000元～8000元的奖励；2、获得部（省）级、国家级“用户满意工程”的,公司予以项目部1万～2万元的奖励；3、其他有功人员酌情奖励。第九十五条获得国家在质量方面的最高奖励“全国质量管理奖”的，公司予以20万元奖励；获得四川省在质量方面的最高奖励“四川省质量管理奖”的，公司予以10万元奖励；获得股份公司质量管理方面奖项的，公司予以1万元奖励。第九十六条获奖单位内部奖励按规定分配，并将分配方案报公司质量管理部门备案。第九十七条工程获奖后，发现由于负责申报的二级单位责任造成工程重大质量安全隐患的，撤销奖励并通报批评，同时连续两年取消该二级单位的参评资格。第九十八条工程质量事故处罚公司负责根据造成工程质量事故的严重程度对责任单位进行经济处罚，对责任者进行经济处罚和行政处罚。需要追究相关人员予以纪律处分的，质量管理部门负责调查并提出处理意见，监察部门参与并负责办理纪律处分相关事宜。责任者是中国共产党党员的，依据本办法已受到处罚，应当追究党纪责任的，纪委应根据质量管理部门调查情况提出处分意见，公司党委根据认定的事实、性质和情节，依照《中国共产党纪律处分条例》同时予以党纪处分。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（一）重、特大质量事故1、年内同一单位发生一起重、特大质量事故，对二级经营单位实行“一票否决”，处以事故直接经济损失总金额5%～10%的罚款；予以二级经营单位主要负责人引咎辞职或责令辞职、免职的组织处理及记过、降低岗级、撤职的纪律处分。对项目经理（或主持工作的常务副经理）处以15万元以上罚款，否决本年度绩效薪金和质量责任专项奖，并予以解除劳动关系的纪律处分，同时报请相关部门吊销职业资格。对项目分管质量工作副经理、技术总负责人分别处以10～15万元罚款，甚至否决本年度绩效薪金和质量责任专项奖，并予以解除劳动关系的纪律处分，同时报请相关部门吊销职业资格。对项目负有管理责任的相关部门负责人处以5～10万元罚款，并予以撤职的纪律处分,终身不得在公司内有任职资格,同时报请相关部门降低职称。对直接责任人和主要责任人处以10～15万元罚款，并予以解除劳动关系的纪律处分。2、年内同一单位发生两起重、特大质量事故，对二级经营单位主要负责人予以停职检查、引咎辞职或责令辞职、免职的组织处理及降低岗级、撤职的纪律处分。3、年内同一单位发生三起重、特大质量事故，对二级经营单位主要负责人予以引咎辞职或责令辞职、免职的组织处理及降低岗级、撤职的纪律处分。（二）较大质量事故1、年内同一单位（项目）发生一起较大质量事故，对二级经营单位处以事故损失总金额10%～20%的罚款；对二级经营单位主要负责人予以通报批评、停职检查的组织处理及警告、记过的纪律处分。对项目经理（或主持工作的常务副经理）视其情节处以3～15万元罚款，甚至否决本年度绩效薪金和质量责任专项奖，并予以停职检查、引咎辞职或责令辞职、免职的组织处理及记过、降低岗级的纪律处分。对项目分管质量工作的副经理、技术总负责人视其情节分别处以2～10万元罚款，甚至否决本年度绩效薪金和质量责任专项奖，并予以停职检查、引咎辞职或责令辞职的组织处理及记过、降低岗级的纪律处分。对项目负有管理责任的相关部门负责人视其情节分别处以1～5万元罚款，并予以停职检查、引咎辞职或责令辞职、免职的组织处理及记过、降低岗级、撤职的纪律处分。对直接责任人和主要责任人处以2～10万元罚款，并予以免职的组织处理或撤职、解除劳动关系的纪律处分。2、年内同一单位（项目）发生两起较大质量事故，对二级经营单位主要负责人予以通报批评、停职检查或降低岗级、引咎辞职或责令辞职、免职的组织处理及警告、记过、降低岗级、撤职的纪律处分。对项目经理（或主持工作的常务副经理）予以引咎辞职或责令辞职、免职的组织处理或降低岗级、撤职、解除劳动关系的纪律处分。3、年内同一单位（项目）发生三起较大事故，对二级经营单位主要负责人予以停职检查、引咎辞职或责令辞职、免职的组织处理及记过、降低岗级、撤职的纪律处分。对项目经理（或主持工作的常务副经理）予以引咎辞职或责令辞职、免职的组织处理或撤职、解除劳动关系的纪律处分。（三）一般质量事故1、年内同一单位（项目）发生一起一般质量事故，对二级经营单位处以事故损失总金额10%～30%的罚款。对项目经理（或主持工作的常务副经理）视其情节处以0.8～3万元罚款，并予以通报批评、停职检查的组织处理及记过或降低岗级的纪律处分。对项目分管质量工作副经理、技术总负责人视其情节分别处以0.5～2万元罚款，并予以通报批评、停职检查的组织处理及记过、降低岗级的纪律处分。对项目负有管理责任的相关部门负责人视其情节分别处以0.3～1万元罚款，并予以通报批评、停职检查的组织处理及记过、降低岗级的纪律处分。对直接责任人和主要责任人员处以0.3～2万元罚款，并予以免职的组织处理或记过、降低岗级、撤职、解除劳动关系的纪律处分。2、年内同一单位（项目）发生两起一般质量事故，对二级经营单位主要负责人予以通报批评的组织处理及警告、记过的纪律处分。对项目经理（或主持工作的常务副经理）予以停职检查、引咎辞职或责令辞职、免职的组织处理及警告、记过、降低岗级、撤职的纪律处分。3、年内同一单位（项目）发生三起一般质量事故，对二级经营单位主要负责人予以通报批评、停职检查的组织处理及警告、记过、降低岗级的纪律处分。对项目经理（或主持工作的常务副经理）予以停职检查、引咎辞职或责令辞职、免职的组织处理及降低岗级、撤职的纪律处分。（四）公司所属各项目部发生工程质量事故后，公司和相关分局（子公司）的质量第一责任人、分管质量工作的行政副职、技术总负责人、质量管理体系运行相关职能部门负责人均承担一定的领导责任和管理责任，并视具体情节接受相应经济处罚，直至行政处分。（五）发生工程质量事故，如有下列行为，要加重对责任单位和责任人的行政、经济处罚。施工中粗制滥造、偷工减料、伪造记录；在工程检查验收中，提供虚假资料；发现工程质量事故隐瞒不报或谎报；设置障碍阻挠有关部门按规定