质量能力审核培训课件

Customerssatisfaction顾客满意质量能力审核培训March.10,20051Customerssatisfaction质量能力审核培训质量能力审核关注的内容:质量能力审核与质量体系认证质量能力定级与后续活动质量能力审核结构质量能力评价定级产品审核过程审核审核技巧质量审核验证D/TLD-零件相关表格

Form-qualityauditWelcome!March.10,20052质量能力审核关注的内容:Welcome!March.10,2质量能力审核与质量体系认证ISO9001/9002认证证书VDA6.1，EAQF94，QS9000，AVSQ，ISO/TS16949潜在供应商评价/过程审核VDA6.3产品审核VDA6.5标准和汽车工业的基本要求实践提出的补充要求产品诞生/批量生产/顾客要求/服务具备/应用以该标准为依据的质量体系具备/应用针对汽车行业的补充要求，并且有效＋＋对自制产品贯彻过程的要求，并且有效。过程/工艺适用性（按顾客和产品的特定要求）满足产品所有重要的质量特性

认可的认证机构汽车厂/供应商

针对顾客的产品要求/过程要求持续改进按质量体系标准形成的质量手册、程序文件、作业指导书March.10,20053质量能力审核与质量体系认证ISO9001/9002认证证书V质量能力审核定级与后续活动C-客户S-供应商定级结果质量能力A级B级C级确定薄弱环节/整改措施C/S确定立即改措施C/S

制定整改计划,通知顾客S进行复审、实施整改措施，将审核结果通知用户S

实施整改措施S进行新的审核C新产品组，新项目/要求变更时/供货业绩不足时，要重新定级CMarch.10,20054质量能力审核定级与后续活动C-客户S-供应商定级结果质量质量能力审核体系结构质量能力质量管理体系VDA6.1或ISO/TS16949潜在供应商评价产品审核过程审核产品诞生过程产品开发(规划和实施)过程开发(规划和实施)仅限SOP前批量生产原材料/外构件评价分供方产品、过程认可产品的交货、标识、贮存缺陷分析、持续改进生产（各道工序）人员安排和素质生产设备/工装运输/贮存缺陷分析持续改进顾客关怀/顾客满意度（服务）满足顾客要求可靠性/耐久试验缺陷分析，持续改进VDA6.3部分VDA6.5部分经验/参考，满足重要的特性零件水平，质量管理体系JIT。内部审核产品诞生项目策划。职责，目标制定开发能力，批量认可，顾客联系质量方法/质量技术质量分析检验设备持续改进外购件分供方资格，产品认可零件贮存生产生产设备，过程能力工艺规程/工艺质量，物流顾客关怀产品审核，缺陷分析纠正措施，顾客联系March.10,20055质量能力审核体系结构质量能力质量管理体系VDA6.1或ISO质量能力总评价、定级-定级尺度

March.10,20056质量能力总评价、定级-定级尺度March.10,2005质量能力总评价、定级-定级尺度(续)定级为A，B或者C时将使用“跨栏原则”，也就是说，EGES、ED和/或EP中的最低值。将决定其级别。例如：ED=92%和EGES=81%B级EP=79%和EGES=80%C级如果处于同一组别中，则总的定级和单一组别是一致的EP=83%和EGES=85%B级March.10,20057质量能力总评价、定级-定级尺度(续)定级为A，B或者质量能力总评价、定级-降级标准

由A级降至B级的理由，即使符合率大于89%不具备根据VDA6.1或者具有可比性的质量体系的认证(如EAQF、AVSQ，QS9000，ISO/TS16949);一个或多个质量管理体系的或过程审核的评价要素低于75%的符合率;一个或多个关于质量体系审核/过程审核/验证D/TLD零件的提问被评为0分/否;产品审核中发现了A级或B级的缺陷;

由B级降至C级的理由，即使符合率大于79%拒绝落实整改计划或者在顾客多次敦促下也不落实。顾客提出的重大的质量目标没能达到遵循不了项目的目标期限,及改进计划/投资计划在SOP之前实现不了。审核员要对降为B级或C级清楚地、准确地陈述理由并写进审核报告中。March.10,20058质量能力总评价、定级-降级标准由A级降至B级的理由，即产品审核-实施和整改措施March.10,20059产品审核-实施和整改措施March.10,20059产品审核-实施和整改措施C.产品审核注意事项：审核时，一定要在最近生产批次中抽取零件，以了解当前的过程质量;用于审核的零件要直接从库中或者从准备交付给顾客的原装中抽样;产品审核所需零件抽样数量应根据产品复杂程度和以往的经验，一般来说，一个零件号至少抽5-10个零件，要反映出目标值和实际值并进行评价。在过程审核中审核员不计算质量指数QKZ，它作为供应商的责任，由供应商在内部产品审核中确定。装运器具的品质、清洁程度和包装将同时被评价，但不作为产品审核的评价项目，而是被纳入过程审核及评价之中;在检验零件的同时，也要对检验和测量设备的品质和性能进行评价，并在过程审核中给予重视如发现与要求有偏差也必须商定整改措施。如发现这方面的缺陷将在确定过程审核的总结果时给予重视，由此可能导致降级。

March.10,200510产品审核-实施和整改措施C.产品审核注意事项：March产品审核-实施和整改措施（续）D.采取的措施在确定了与顾客要求有偏离时，要制定出立即整改措施，这些措施必须在短期内落实，措施例如:对库存产品进行挑拣、隔离;对过程中的产品采取特殊措施;对在顾客处的产品采取特殊措施;以上立即措施要求以及采取的进一步具体参见-缺陷定级、决策、措施所述。

March.10,200511产品审核-实施和整改措施（续）D.采取的措施March.10产品审核-缺陷定级、决策、措施缺陷级别缺陷特征/后果立即整改措施1.对已有产品进行隔离、挑选通知用户以及风险评估.2.制造过程检验过程中的纠正措施，必要是检验全部制过程车检验过程.对过程对最终产品增强检验措施,必要是对准备出厂的产品100%检验.

通知用户获取以用户对纠正措施的同意后续整改措施肯定引起顾客强烈不满，致使产品不能接受的缺陷人身风险，不满足法规汽车不能使用产品买不出去/功能不能足够非常严重的外表面缺陷会引起顾客的不满和抱怨的缺陷预计功能会出现故障影响使用性1.那些要求极高的用户会提出的抱怨2.对使用和运行无影响的偏差,使用性能不受到削弱1.对过程检验活动进一步分析认真完善纠正措施并落实.2.提供过程能力及留缺陷的证据3.措施有效性检验必要时更改技术条件ACBMarch.10,200512产品审核-缺陷定级、决策、措施缺陷级别缺陷特征/后果立过程审核-要求条例过程审核适用范围A-部分产品诞生过程模式图产品开发/设计-策划产品开发/设计-落实过程开发-策划过程开发-落实B-部分批量生产过程模式图分供方/原材料生产顾客关怀/顾客满意度March.10,200513过程审核-要求条例March.10,200513过程审核

A部分产品诞生过程-模式图

产品开发/设计（策划/落实）过程开发（策划/落实）支持性过程产品诞生策划落实战略方向纠正措施/持续改进March.10,200514过程审核

A部分产品诞生过程-模式图过程审核

B部分批量生产-模式图分供方/原材料生产（每一道工序）顾客关怀/顾客满意度支持性过程核心过程分供方服务顾客满意度纠正措施/持续改进March.10,200515过程审核

B部分批量生产-模式图支持性过程核心过程分供方适用于采用过程审核这一调查方法的情况具有如下的特点：新产品新过程/新厂家多工序多个影响因素大批量或物流量很大专用设备多客观要求要长期规划和使用针对竞争的技术特殊性在过程审核时，要对过程质量和工艺质量是否与操作指导书、工艺文件、程序文件、配方、产品以及过程的技术条件、顾客要求和法规要求相一致，并对是否能够保持下去进行综合评价。对下列情况必须进行过程审核：新项目、新合同订单、生产地点转移顾客以及法规的特殊要求不同种类的过程和工艺流程职能多但责任分散,或者出现质量问题/未能满足顾客以及法规的要求.

过程审核-适用范围March.10,200516适用于采用过程审核这一调查方法的情况具有如下的特点：过过程审核

提问和过程要素的单项评分对每项提问都根据各自要求对其是否一贯符合以及过程是否可靠等情况来评分,每个问题的得分可以:是0,4,6,8,10分,符合要求的程度作为评分标准.10 完全符合要求 8 绝大部分符合要求，有少量偏差 6 部分符合要求，有较大偏差 4 决大部分不足，偏差严重 0 完全不符合要求 *“绝大部分”应理解为3/4以上的规定都被证实有效且无特别风险。计算单项过程要素的符合率EE的公式如下：EE=各个提问的实得分之和/各个提问的满分之和*100%根据对A部分的评价得到供应商的定级，即产品诞生过程的符合率ED,它由两部分组成：产品开发的符合率EDE，和过程开发的符合率EPE。ED=EDE+EPE/被评价的要素数[%]March.10,200517过程审核

提问和过程要素的单项评分对每项提问都根据过程审核

批量过程的总评分（续）每个产品组的平均值EPG是由以下公式得出的：

EPG[%]=(E1+…+En)/被评价的工序数[%]其中E1和En分别为各产品组生产的第一道和最后一道工序。过程审核的总评价，即符合率Ep，根据以下公式计算：

EP[%]=(Ez+EpG+EK)/被评价的要素数[%]（其中EZ（分供方/原材料）和EK（顾客关怀/顾客满意度）将各自得到评分。要素“生产”中的分要素可以作为质量管理体系中的过程评价的补充，可以单独列举出来并由此制定质量管理体系。这些分要素是：EUI:人员/素质EU2:生产设备/工装EU3:运输/搬运/贮存/包装EU4:缺陷分析/纠正措施/持续改进通过对各道工序的评价和分析将了解质量管理体系的“接口”的情况并暴露出不足之处。在出现严重不足时，能导致要求按照VDA6.1对相关质量管理要素进行重新审核。在这种情况下，对质量管理要素的补充评价对于总定级具有重要意义（见降级标准）。March.10,200518过程审核

批量过程的总评分（续）每个产品组的平均值EPG过程审核

评审内容和不同阶段的评价-模式图注释：1）要求将全部工作分配在SOP之前的时间段内，必须确定各检查点/里程碑，审核员必须将至审核日期所要求的符合率和供应商商定好，项目计划必须和顾客的时间节点相一致，至SOP时，必须能满足和实现全部要求。2）对已批量生产的审核可以包括提供给其他顾客的具有可比性的产品和自己的产品。发现的不足之处必须在规划活动中得到解决，EP只针对提供给自己的批量产品，并由此而得到定级。3）这个只针对生产自己产品的过程，分供方的过程可以被包括近来。

March.10,200519过程审核

评审内容和不同阶段的评价-模式图注释：1）要求将过程审核

A1.1产品开发/设计:策划是否已具有了顾客的要求?是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标?是否规划了实现产品开发所需的能力和资源?是否考虑并掌握了产品的要求?是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究?是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据?March.10,200520过程审核

A1.1产品开发/设计:策划是否已具有了顾客的要A1:产品开发-1.1策划

1.1.1是否已具有了顾客的要求？要求/说明对开发的产品必须了解全部的顾客要求，并将其归人开发过程之中。考虑要点，例如：图纸、标准、技术要求、产品设计任务书物流运输方案技术供货条件（TL），检验规范质量协议，目标协议重要的产品特性、工艺特性订货文件，包括零件清单和交货时间表法规/规定用后处置计划，环境保护重要信息传至分供方March.10,200521A1:产品开发-1.1策划

1.1.1是否已A1:产品开发-1.1策划

1.1.2是否已有产品开发计划并遵守了规定的目标？要求/说明产品开发计划是项目开发的一部分，并与过程开发计划关联。所有活动，包括与分供方有关的所有活动必须在批量投产前明确规定。必须根据要求确定各项，并和已制定的项目各阶段相一致。考虑要点，例如：顾客要求成本期限：规划认可，更改停止样车/试生产，批量生产启动最大生产能力研究目标确定与监控定期向企业领导通报信息同步工程小组（SET）必要时应考虑分供方的开发计划March.10,200522A1:产品开发-1.1策划

1.1.2是否已有产品开发计划A1:产品开发-1.1策划

1.1.3是否规划了实现产品开发所需的能力和资源?要求/说明所要求的能力在报价阶段已经调查和考虑了，在签定合同后这些数据必须精确化。在要求发生更改时，如有必要，须对能力再次研究。必须的资源需规划并备齐。考虑要点,如:顾客要求有素质的人员缺勤时间单件全过程生产时间厂房、场地（用于试验/制造样件）工装模具/设备试验/检验/实验室设备CAD，CAM，CAEMarch.10,200523A1:产品开发-1.1策划

1.1.3是否规划了实现产品开发A1:产品开发-1.1策划

1.1.4是否考虑并掌握了产品的要求？要求/说明通过有关部门间的合作/行业水准比较（Benchmarking)可以了解产品的要求，对此，QFD和DOE是可以采用的方法。必须考虑至今已有的经验和对未来的期望。对产品的要求必须适应与市场要求和顾客期望，产品必须具有竞争力,考虑要点,如:顾客要求企业目标同步工程（SE）耐用的设计/可靠的过程定期的顾客会谈/分供方会谈重要特性，法规要求功能尺寸安装尺寸材料March.10,200524A1:产品开发-1.1策划

1.1.4是否考虑并掌握了产要求/说明已经明确的要求必须通过各相关部门的合作检查其可行性，顾客的要求在此具有重要意义。考虑要点，如：考虑要点，例如：造型设计/设计质量生产过程设备，设备能力特殊产品特性企业目标规定、标准、法规环境污染期限/时间规定（考虑顾客/分供方的期限规划）A1:产品开发-1.1策划

1.1.5是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性？March.10,200525要求/说明A1:产品开发-1.1策划

1.1.5是否进行了A1:产品开发-1.1策划

1.1.6是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？要求/说明对人员素质和必备资源的要求必须在项目开始之前了解清楚，并在项目计划中体现。考虑要点，例如：项目领导，项目规划小组/职责（也包括分供方）有素质的人员信息交流可能性（数据远程传递）规划期间与顾客的信息交流（定期碰头、会议）工装模具/设备试验/检验/实验设备CAD，CAM，CAEMarch.10,200526A1:产品开发-1.1策划

1.1.6是否规划了/已具备了项A1:产品开发-1.1策划

1.1.7是否分供方也进行了相应策划活动并能为此提供证据？完整的项目管理必须也包括外构件可获得的各种有偿服务。为此，供应商的活动要和各分供方的活动相一致。供应商的项目管理必须考虑分供方的任务。职责必须明确的固定下来。供应商必须在项目开始之前，就已经对分供方的项目开发能力进行了评价。在项目开始之时，供应商就能确信分供方的规划活动已全面进行。在项目进行期间要定期检查项目规划的即时更新情况。考虑要点,如:审核报告访问记录分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检查报告March.10,200527A1:产品开发-1.1策划

1.1.7是否分供方也进行了过程审核

A1.2产品开发/设计:落实是否制定了设计FMEA并确定了改进措施?是否对设计FMEA在项目进展中即时更新,已确定的措施是否已落实?是否制定了质量管理计划?是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?是否已具备必需的开发能力和资源?是否检查了分供方相应的活动并能提供证据?March.10,200528过程审核

A1.2产品开发/设计:落实是否制定了设计FMA1:产品开发-1.2落实

1.2.1是否进行了设计-FMEA并制定了改进措施？要求/说明通过有关部门间的合作以及与顾客和分供方工厂的合作，产品风险（即可能出现会导致损失的不良的设计结果）会越发清楚，要用合适的措施不断的降低这些风险。对于复杂或完整的功能总成，运用系统FMEA很有意义，其他类似的分析技术的应用，可以和顾客商定。考虑要点，如：顾客要求/产品建议书功能，安全性，可靠性，易维修性，重要特性环保要求各有关部门的参与试验结果通过过程FMEA确定的针对产品特定的措施(还要重视分供方所涉及的上述各要点）March.10,200529A1:产品开发-1.2落实

1.2.1是否进行了设计-FA1:产品开发-1.2落实

1.2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新，

已确定的措施是否已落实？要求/说明：产品和过程的更改必须由项目负责人进行评定。在与FMEA小组商定之后，必要时应该进行新的分析。设计评审制定的措施实现之后也要对FMEA进行更新。考虑要点,如:顾客要求重要参数/重要特性，法规要求材料环保要求运输（内部/外部）通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施（还要重视分供方所涉及的上述各要点）March.10,200530A1:产品开发-1.2落实

1.2.2设计D-FMEA是A1:产品开发-1.2落实

1.2.3是否制定了质量计划？要求/说明：质量计划必须包括总成、分总成、零件和材料，包括属于这些零部件的在试制阶段和小批量阶段的制造过程。质量管理计划是一个动态文件，必须对应于新产品/更改的产品制定和更新。质量管理计划一般地可针对以下阶段来制订：样件阶段-描述了在样件阶段必须进行的（如果顾客要求）尺寸、材料和功能试验。批量生产前阶段/与过程开发的接口-描述了样件阶段之后批量生产之前必须进行的尺寸、材料和功能试验。March.10,200531A1:产品开发-1.2落实

1.2.3是否制定了质量计考虑要点，例如：确定、标识出重要的特性制订检验和试验流程配置设备和装置适时地、预先地配备各测量技术有针对性在产品实现中的不同阶段进行检验澄清验收标准外构件的认可A1:产品开发-1.2落实

1.2.3是否制定了质量计划？(续)March.10,200532考虑要点，例如：A1:产品开发-1.2落实

1.2.3A1:产品开发-1.2落实

1.2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？要求/说明:对单个零件,总成及外购件都要进行认可,并能提供合格证据。考虑要点,如:产品试验（装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验）样件状态小批量试生产样件(批量前样件)试制时的制造设备和检验设备/检验手段分供方提供的零件的认可/试验状况。March.10,200533A1:产品开发-1.2落实

1.2.4是否已获得各阶段所A1:产品开发-1.2落实

1.2.5是否已具备所要求的产品开发能力和资源？要求与说明：所要求的开发能力和资源可以从报价核算规划中获知，这些能力和资源必须已经具备或对应于已确定的期限进行了规划和做好了准备。所需资源必须在项目中到位，考虑要点，如：顾客要求具有素质的人员缺勤时间单件全过程生产时间房屋、场地试制品制造样件制造工装/模具/设备试验/检验/实验室装置对有偿服务的规划（期限/范围）March.10,200534A1:产品开发-1.2落实

1.2.5是否已具备所要求的产A1:产品开发-1.2落实

1.2.6是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？要求与说明：供应商必须通过定期审核，确保分供方的项目落实情况取得了进展。为了确保跟踪分供方的有关活动，供应商要将合适的里程碑和检查提问表用于项目管理之中，以便能及早发现偏差和采取适宜的针对性措施。考虑要点，如：审核报告访问记录访问分供方的证据文件、认可文件、项目报告协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组供应商在分供方处的里程碑检查及检查报告。March.10,200535A1:产品开发-1.2落实

1.2.6是否检查了分供方相过程审核

A2.1过程开发:策划是否已具有了产品的要求？是否已有过程开发计划并遵守了给定的目标？是否规划了实现批量生产所需的能力和资源？是否考虑并掌握了过程的要求？是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件？是否进行了过程-FMEA，并制定了改进措施？是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据？

March.10,200536过程审核

A2.1过程开发:策划是否已具有了产品的要求A2:过程开发-2.1策划

2.1.1是否已具有对产品的要求？要求/说明：必须了解待生产产品的所有要求，并将其纳入规划中去。考虑要点，如：顾客要求法规、标准、规定物流供货方案技术供货条件（TL）重要特性材料用后处置，环境保护必须将要求传递给分供方。March.10,200537A2:过程开发-2.1策划

2.1.1是否已具有对产品A2:过程开发-2.1策划

2.1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？要求/说明：过程开发计划是项目计划的一部分，并与产品开发计划相关联。批量投产前的所有活动必须明确规定，各项活动的目标必须从要求中推导出，并要和已定的项目各阶段相一致。考虑要点，如：顾客要求成本进度表:策划认可/采购认可,更改停止,样件/试生产,批量生产起始资源调查目标值确定与监控定期向企业领导汇报同步工程小组（SET）必要时应考虑分供方的开发计划。March.10,200538A2:过程开发-2.1策划

2.1.2是否已具有过程A2:过程开发-2.1策划

2.1.3是否已策划了落实批量生产的能力和资源？要求/说明：所要求的能力在报价阶段已经调查和考虑了，在签定合同后这些数据必须精确化。在要求发生更改时，如有必要，须对能力进行再次研究。必要的资源需规划并齐备。考虑要点，如：原材料/外构件的可提供性具有素质的人员缺勤时间/停机时间单件全过程生产时间/单台设备（装置）产量顾客要求房屋，场地设备，工装模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备运输器具，周转箱，仓库CAM，CAQMarch.10,200539A2:过程开发-2.1策划

2.1.3是否已策划了落实批量A2:过程开发-2.1策划

2.1.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？要求与说明：通过有关部门的间的合作，可以得出对过程的要求，对此，QFD和DOE是可以采用的方法。至今已有的经验和对未来的期望，必须包括进考虑之中，考虑要点，如：顾客要求法规要求能力验证设备、模具/工装及检验、试验设备的适用性生产工位布置/检验工位布置搬运，包装，贮存，标识March.10,200540A2:过程开发-2.1策划

2.1.4是否了解并考虑到了A2:过程开发-2.1策划

2.1.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与

技术的必要条件？要求/说明：对人员素质和必备的资源的要求要在项目开始之前了解清楚，并在项目计划中予以规定。考虑要点，如：项目领导，项目策划小组/职责具有素质的人员设备，工装模具，生产装备、检验器具，辅助工具，实验室设备信息交换可能性（如数据远程传递）在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）CAM，CAQMarch.10,200541A2:过程开发-2.1策划

2.1.5是否已计划/已具备A2:过程开发-2.1策划

2.1.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？要求/说明：通过有关部门间的合作以及与顾客和分供方的合作，过程风险会越发清楚，要用合适的措施不断地降低这些风险，对于复杂的零件或完整的功能总成，使用S-FMEA有意义，所有生产工序，也包括供方的,例如：顾客要求，功能重要参数/重要特性可追溯性，环保要求运输（内部/外部）各有关部门的参与由设计D-FMEA得出的生产过程制定措施。March.10,200542A2:过程开发-2.1策划

2.1.6是否已做了过程P-FA2:过程开发-2.1策划

2.1.7是否分供方也进行了相应的规划活动并

能够提供证据？

完整的项目管理必须也包括外构件和可获得各种有偿服务。为此供应商的活动要和分供方的活动相一致。供应商的项目管理必须考虑分供方的任务。职责必须明确的固定下来。供应商必须在项目开始之前，就已经对分供方项目开展的能力进行了评价。在项目开始之时，供应商就能确信，分供方的规划活动已全面进行。在项目进行期间要定期检查项目规划的即时更新情况。考虑要点，如：审核报告访问记录分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检查报告March.10,200543A2:过程开发-2.1策划

2.1.7是否分供方也进行了过程审核

A2.2过程开发:落实在项目进行中发生变化时,是否对过程FMEA进行了更新,已确定的措施是否已落实?是否制定了质量管理计划?是否已获得各阶段要求的认可/合格证明?为批量生产而进行的试生产是否在批量生产条件下进行的?生产文件和检验文件是否已具备,是否齐全?是否已具备必需的生产能力和资源?是否已检查了分供方相应的活动并能提供证据?March.10,200544过程审核

A2.2过程开发:落实在项目进行中发生变化A2:过程开发-2.2落实

2.2.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定

的措施是否已落实？要求/说明：

产品和过程的更改必须由项目负责人进行评定，在FMEA小组商定之后，必要时必须进行新的分析，在措施实现之后也要对FMEA进行更新。考虑要点，如：顾客要求所有生产工序，也包括供方的重要参数/重要特性，法规要求装车尺寸材料可追溯性，环保要求运输（内部/外部）由设计FMEA得出的针对生产过程特定的措施。March.10,200545A2:过程开发-2.2落实

2.2.1过程P-FMEAA2:过程开发-2.2落实

2.2.2是否制定了质量管理计划？要求/说明：

质量计划必须包括总成、分总成、零件和材料，包括属于这些零部件的制造过程。质量计划是一个动态文件。必须对应于新过程/更改的过程/产品，制定和更新。质量计划一般地可针对以下阶段来制订：1.批量生产前阶段（产品开发的接口）质量计划描述了在批量生产前阶段必须进行的尺寸、材料和功能检验的文件。2.批量生产阶段的准备质量计划是一个汇总性的文件，即批量生产必须注意的产品特性、过程特性、过程控制措施、检验和测量系统。

March.10,200546A2:过程开发-2.2落实

2.2.2是否制定了A2:过程开发-2.2落实

2.2.2是否制定了质量管理计划?(续)质量计划必须包括以下方面的内容，如：确定、标识出重要特性制定检验流程（包括与分供方的接口）配置设备和装置适时地，预先配备测量技术有针对性的在产品实现过程中不同阶段进行检验澄清验收标准March.10,200547A2:过程开发-2.2落实

2.2.2是否制定了质A2:过程开发-2.2落实

2.2.3是否具备各阶段所要求的认可/合格证明？要求/说明：

对单个零件、总成、配套件、生产设备和检测设备都要进行认可/合格验证，考虑要点，如：产品试验（装车试验、功能试验、寿命试验）批量前零件、“0”批量零件首批样品重要产品特性/过程特性的能力证明物流运输方案（如通过试发运了解包装适宜性、各种专用包装的选择）模具、机器、设备、检测设备所涉及的外构件/分供方的有关证据。March.10,200548A2:过程开发-2.2落实

2.2.3是否具备各阶段所要A2:过程开发-2.2落实

2.2.4为批量生产认可而进行的试生产是否在批

量生产条件下进行的？要求/说明：试生产是需要的，这样可以对所有生产要素的影响做出评价，出现问题时可以纠正。应避免瓶颈和质量损失在批量生产中出现。考虑要点，如：顾客要求确定最小生产数量过程能力调查检具能力调查生产设备/装置的批量成熟性（测量记录）首批样品的检验搬运、包装、标识和贮存人员素质作业指导书、检验指导书生产工位布置/检验工位的布置对分供方试生产的验收。March.10,200549A2:过程开发-2.2落实

2.2.4为批量生产认可而进要求/说明：过程参数/检验特性原则上都要注明公差，生产文件和检验文件必须位于生产岗位/检验岗位。出现偏差时，要清楚地记录所采取的措施。要说明以下内容：过程参数（如：压力、温度、时间和速度）机器/模具/辅助器具的数据检验规范（重要特性、检验、测量和试验设备、方法、频次）过程控制图的控制限机器能力验证和过程能力验证设备操作说明工作指导书和检验指导书检验指导书缺陷发生的最新信息。A2:过程开发-2.2落实

2.2.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？March.10,200550要求/说明：A2:过程开发-2.2落实

2.2.5A2:过程开发-2.2落实

2.2.6是否已具备必需的生产能力和资源？要求/说明：所要求的最大生产能力要从报价核算和当前的过程开发中获知。考虑要点如：顾客要求原材料/外购件的可用性具有素质的人员缺勤时间/停机时间单件全过程生产时间/单台设备产量房屋、场地设备、工装模具、生产设备、检验设备、辅助工具、实验室装置运输器具、周转箱、仓库March.10,200551A2:过程开发-2.2落实

2.2.6是否已具备必A2:过程开发-2.2落实

2.2.7是否检查了分供方相应的活动并能够提供证据？供应商自己必须对分供方的项目落实进展情况有规律地进行检验性验证。为了确保跟踪分供方的有关活动，供应商要将合适的里程碑和检查提问表用于项目中，以能及早的发现偏差和采取适宜的针对性措施。为此，供应商要根据轻重缓急在分供方处有规律地进行实际状态的验收和记录。对生产手段（设备、工装模具、检具）的真实状态进行评价，也是评价项目进展的重要内容。考虑要点，如：审核报告、访问记录生产设备状态评价、工装模具验收分供方的证明文件、认可文件、项目报告协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组供应商在分供方处的里程碑检查及检查报告。March.10,200552A2:过程开发-2.2落实

2.2.7是否检查了分供方相应B:批量生产

B1分供方/原材料1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？1.2是否确保了采购件质量符合要求？1.3是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？1.4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？1.5已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？1.6针对顾客提供的产品，是否遵守与顾客事先商定的方法？1.7原材料库存量是否适合于生产要求？1.8原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放？1.9员工素质是否满足了相应的岗位要求？March.10,200553B:批量生产

B1分供方/原材料1.1是否仅允许已认可的B:批量生产-B1分供方/原材料

1.1是否仅允许已认可的具有质量能力的供方供货？要求/说明：在确定分供方之前，必须有质量管理体系的评价结果(认证/审核)。在进入批量生产前必须确保只从合适的分供方采购。必须考虑以往的供货质量业绩评价的结果。考虑要点如：供方会谈/定期服务质量能力审核（过程/产品审核结果/认证证书）按供货质量实物业绩的评定结果进行选择（质量/成本/服务）D/TLD-分供方的特别认可March.10,200554B:批量生产-B1分供方/原材料

1.1是否仅允许已认可B:批量生产-B1分供方/原材料

1.2是否确保了采购件质量符合要求？要求/说明：供应商应具备重要检验的可能性(实验室和测量设备)(自己的专业知识，出现问题时，快速反应时间)供应商自己的实验室要满足ISO/IEC17025。外部可利用的实验室按照ISO/IEC17025(或者具有可比性的国家标准)进行过认可。考虑要点,如：足够检验可能性（实验室和测量设备）内部/外部检验顾客提供的检具/测量定位支架图纸/订货协议/技术规范质量保证协议确定检验方法、检验流程、检验频次的商定重点缺陷的分析能力验证（特别是针对产品和过程的关键特性）March.10,200555B:批量生产-B1分供方/原材料

1.2是否确保了采购件B:批量生产-B1分供方/原材料

1.3是否对供货质量业绩进行了评价,出现与要

求有偏差时是否采取了措施?要求/说明：应该在规定的时间内检查分供方的质量能力和供货质量业绩，按照零件列表（供应商清单）并进行分析评价。在绩效不佳时要制定能力提高计划。其落实情况要进行验证。如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。考虑要点，如：质量会谈的纪要改进计划的商定与跟踪改进后零件的检验记录和测量记录对重点缺陷/有问题供方的分析评定评价供货质量业绩（质量、成本、服务）March.10,200556B:批量生产-B1分供方/原材料

1.3是否对供货质量B:批量生产-B1分供方/原材料

1.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，

并付诸落实？要求/说明：这一任务对于模块供货是非常重要的，供应商对其分供方的持续改进负有全部的责任。考虑要点，如：工作小组（由相关部门组成）确定质量、价格及服务的定量目标，例如：在提高过程受控状态的同时降低检验成本减少废品（内部/外部）减少在制品量提高顾客满意度March.10,200557B:批量生产-B1分供方/原材料

1.4是否与供方就产品B:批量生产-B1分供方/原材料

1.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批

量生产认可，并落实了所要求的改进措施？要求与说明分供方新的/更改的产品/过程在批量投产前,必须对供方的生产进行认可,如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任，需考虑要点：顾客信息（技术规范/标准/检验规程）装车（工程）样件的认可、试制样件认可按VDA要求的首批样品认可检验报告对重要特性的能力验证注意安全数据表，EG标准可靠性分析评定例行认可检验报告March.10,200558B:批量生产-B1分供方/原材料

1.5对已批量供货的产B:批量生产-B1分供方/原材料

1.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？要求/说明：对顾客提供的产品的要求从质量协议中获取，并贯彻落实，顾客提供的产品可以是：服务工具、模具、检具包装产品考虑要点，如：控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能的保持（有效期）；在出现缺陷或丢失情况时的信息交流质量文件（质量现状、质量历史）March.10,200559B:批量生产-B1分供方/原材料

1.6是否对顾客提供的B:批量生产-B1分供方/原材料

1.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？要求/说明：在过程策划时必须测算和考虑了所要求的库存量。在要求有更改时，在必要的情况下要重新进行需求分析，考虑要点如：顾客要求看板/准时化生产（JIT）贮存成本针对原材料和外构件出现瓶颈时的应急计划先进先出（FIFO）March.10,200560B:批量生产-B1分供方/原材料

1.7原材料库存（量）状B:批量生产-B1分供方/原材料

1.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和

贮存方法?要求/说明：发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防止损坏，防止混放和混用。有疑问的/隔离的产品必须存放在隔离库内。考虑要点，如:包装仓库管理系统先进先出/按照批次投入使用秩序与清洁气候条件防损伤/防污染/防锈标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态)确保防止混料/混批/混用隔离库(设置并使用)March.10,200561B:批量生产-B1分供方/原材料

1.8原材料/内部剩余材B:批量生产-B1分供方/原材料

1.9员工素质是否满足了相应的岗位要求？要求/说明：要重视，例如对下述过程的职责：分供方的选择、评价和素质提高贮存/运输产品检验、测量和试验物流拥有必备的知识，例如：产品/规范/特定的顾客要求模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识标准、法规包装加工评价方法（如：审核、统计）质量技术（如8D，因果图等）外国语March.10,200562B:批量生产-B1分供方/原材料

1.9员工素质是否满足B:批量生产

B2生产(每一道工序)人员/素质生产设备/工装模具运输/搬运/贮存/包装缺陷分析,纠正措施和持续改进March.10,200563B:批量生产

B2生产(每一道工序)人员/素质MarchB:批量生产B2生产(每一道工序)

2.1-人员/素质2.1.1是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责?2.1.2是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任?2.1.3员工是否适合完成所交付的任务,并保持其素质?2.1.4是否有包含顶岗安排的人员配置计划?2.1.5是否建立并有效地运用了员工的激励机制?March.10,200564B:批量生产B2生产(每一道工序)

2.1-人员/素B部分-批量生产2.1-人员/素质

2.1.1是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责?要求说明：考虑要点，如：参与改进项目目检生产认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）过程控制（理解控制图）终止生产的权利（隔离权）March.10,200565B部分-批量生产2.1-人员/素质

2.1.1是否授予员B部分-批量生产2.1-人员/素质

2.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？要求/说明：考虑要点，如：整齐和清洁进行/报请维修与保养，TPM（预测性和预防性的）零件准备/贮存进行/报请对检测、试验设备的检定和校准.March.10,200566B部分-批量生产2.1-人员/素质

2.1.2是否对员B部分-批量生产2.1-人员/素质

2.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？要求/说明：考虑要点，如：对过程的指导/培训和素质的证明产品知识、可能性以及发生缺陷的知识对安全生产/环境意识的指导关于如何处理“具有存档责任件管理方法”指导资格证明(如：焊接证书、视力测定、厂内机动车驾驶证)

March.10,200567B部分-批量生产2.1-人员/素质

2.1.3员工是否适B部分-批量生产2.1-人员/素质

2.1.4是否有包含顶岗安排的人员配置计划？要求/说明：在制定人员配置计划时要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。对顶岗人员要确保所需要的素质。考虑要点，如:翻班计划（针对生产计划）素质证明（素质矩阵表）工作分析/时间核算March.10,200568B部分-批量生产2.1-人员/素质

2.1.4是否有包含B部分-批量生产2.1-人员/素质

2.1.5是否建立并有效地使用了员工激励制度?要求/说明：必须通过有针对性的信息来提高员工的工作热情，以此加强员工的质量意识。考虑要点如：质量信息(目标值/实际值)改进建议志愿的特别行动(培训、质量小组)低病假率对质量改进的贡献自我评定此提问亦与2.4.6有关March.10,200569B部分-批量生产2.1-人员/素质

2.1.5是否建立并B部分-批量生产

2.2生产设备/工装模具2.2.1生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？2.2.2在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求?2.2.3生产工位和检验工位是否符合要求?2.2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守?2.2.5对于调整工作是否配备了必需的辅助器具?2.2.6是否在生产开始时进行了生产许可,并记录调整数据和偏差情况?March.10,200570B部分-批量生产

2.2生产设备/工装模具2.2.1B-2.2-生产设备/工装模具

2.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？要求/说明：对选定的重要产品特性/过程特性，要测算其过程能力并不断进行验证。对于短期过程能力MFU或临时过程能力PFU，Cmk/Ppk必须至少达到1.67，长期过程能力Cpk必须至少为1.33，并对其进行持续改进，考虑要点，如：对重要特性/过程特定参数进行机器能力调查/过程能力调查重要过程参数要强制控制/调整在偏离额定值时报警（如；喇叭、声光报警、自动断闸）上/下料装置模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修）March.10,200571B-2.2-生产设备/工装模具

2.2.1生产设备/工B-2.2-生产设备/工装模具

2.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地

监控质量要求？要求/说明:考虑要点，如：可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验测量精度/检具能力调查数据采集和分析检测设备的校准证明March.10,200572B-2.2-生产设备/工装模具

2.2.2在批量生产中使B-2.2-生产设备/工装模具

2.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？要求/说明：工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤和由于不当造成的混批、混料/说明错误，考虑要点，如：人机工程学照明整齐和清洁环境保护工作环境和零件搬运安全生产March.10,200573B-2.2-生产设备/工装模具

2.2.3生产工位、B-2.2-生产设备/工装模具

2.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要

求并坚持执行？要求/说明：原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在检验工位和生产工位必须有相应的检验文件和生产文件。偏差与采取的措施必须记录存档。考虑要点，如：过程参数（如：压力、温度、时间、速度）机器/工装模具/辅助装置的数据（模具号。机器号）检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次）过程控制图的控制限机器能力证明和过程能力证明设备操作说明作业指导书检验指导书反映最新缺陷状态信息March.10,200574B-2.2-生产设备/工装模具

2.2.4生产文件和检B-2.2-生产设备/工装模具

2.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？要求/说明：考虑要点，例如：调整计划调整辅助装置/比较辅助方法灵活的工具、模具更换装置极限标样March.10,200575B-2.2-生产设备/工装模具

2.2.5对产品调整/更要求/说明：生产认可是针对每批生产任务开工时的认可（首次/再次认可）这种认可对产品和过程是必须的，必须由被授权人员依据验收条款，以书面的方式进行。此外，在产品规划/过程规划中及/或在以前的批量生产中所发现的问题必须得到解决。认可检查必须依据叙述准确清楚的检查指导书进行，确保可重复性。对此需要使用检查清单。在抽取检验样件后，如果生产还在继续进行，在检验样件被认可之前，生产出来的产品必须被隔离。返工/返修件也要按此规定认可程序进行。B-2.2-生产设备/工装模具

2.2.6是否在生产开始时进行了生产认可,并记

录调整数据和偏差情况？March.10,200576要求/说明：B-2.2-生产设备/工装模具

2.2.6B-2.2-生产设备/工装模具

2.2.6是否在生产开始时进行了生产认可,并记录调整数据和偏差情况？考虑要点，如：新产品、产品更改停机/过程中断修理，更换工装模具更换材料（如批号、炉号）生产参数更改首件检验并记录存档过程参数的现时有效性工作岗位的整齐和清洁包装检具与检验、测量和和试验设备的认可/更改状态March.10,200577B-2.2-生产设备/工装模具

2.2.6是否在生产开B部分-批量生产

2.3运输/搬运/贮存/包装2.3.1生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？2.3.2产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应？2.3.3废品、返工返修件和调整零件以及车间剩余料是否坚持分开存放和标识？2.2.4整个物流是否保证了不混批/不错料，并保证了可追溯性？2.2.5工装模具、设备和检测设备是否合适地存放？March.10,200578B部分-批量生产

2.3运输/搬运/贮存/包装2.3.B-2.3运输/搬运/贮存/包装

2.3.1生产数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序?

要求/说明：考虑要点,如:足够的、合适的运输器具定置库位最小库存/无中间库存看板管理（KANBAN）准时化生产JIT先进先出（FIFO）仓库管理更改状态向下道工序只供合格件产量记录/统计/分析信息流说明：直接向生产设备运送材料/外构件时，也按要求1.7March.10,200579B-2.3运输/搬运/贮存/包装

2.3.1生产数量/B-2.3运输/搬运/贮存/包装

2.3.2产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装设备

是否与产品/零件的特性相适应？要求/说明：考虑要素，如：贮存量防损伤零件定置整齐、清洁、不超装（库存场地、周转箱）控制贮存时间环境影响、空调

说明：直接向生产设备运送材料/外构件时，也按要求1.7和1.8March.10,200580B-2.3运输/搬运/贮存/包装

2.3.2产品/零件是B部分-2.3运输/搬运/贮存/包装

2.3.3废品、返工返修件和调整零件以及车间里的余料

是否坚持分开存放和标识？要求/说明：考虑要点，如：隔离库、隔离区标识明显的废品箱、返工返修件和调整件的容器缺陷产品和缺陷特性标识状态生产区中规定明确的不合格品分选工位/返修工位March.10,200581B部分-2.3运输/搬运/贮存/包装

2.3.3废品、B-2.3运输/搬运/贮存/包装

2.3.4整个物流（供方-顾客）是否能够确保不混批、

不混料并保证可追溯性？要求/说明：针对产品风险，必须确保从分供方至顾客间整个过程链的可追溯性?考虑要点，如：零件标识加工状态、检验状态和使用状态的标识炉/批号标识有效期去除无效标记有关零件/生产数据的工作指令March.10,200582B-2.3运输/搬运/贮存/包装

2.3.4整个物流（B-2.3运输/搬运/贮存/包装

2.3.5模具/工具、工装、检验、测量和试验设

备是否按要求存放？

要求/说明：不使用的和/未认可的工装模具，设备和检测设备也必须合适存放与管理。考虑要点，如：防损存放整齐和清洁定置存放有管理的发放环境影响标识明确的认可状态与更改状态March.10,200583B-2.3运输/搬运/贮存/包装

2.3.5模具/工具B部分-批量生产

2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进2.4.1质量数据/过程数据是否被完整地采集并具有可评价性？2.4.2质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析，并导出了改进计划？2.4.3与产品和过程要求有偏差时，是否分析了原因，并制定了纠正措施？2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？2.4.5是否定期对过程和产品进行审核？2.4.6是否对产品和过程进行持续改进？2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并对目标的完成情况进行了监控？March.10,200584B部分-批量生产

2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进B2-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.1质量数据/过程数据是否被完整地采集并

具有可评价性？要求/说明：必须获取完整的质量数据和过程数据，以证实满足要求，必须确保可评价性。异常情况必须记录下来。考虑要点，如：原始数据记录卡缺陷收集卡控制图数据收集过程参数的记录装置（如：温度、时间、压力）设备停机参数更改停电March.10,200585B2-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.1质量B2-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，

并由此制订改进措施？要求/说明：了解到的情况和问题要由负责部门进行整理，由此分析和总结出改进计划并加以落实，考虑要点，如：过程能力缺陷种类/缺陷频次缺陷成本（不符合性）过程参数废品/返修件隔离通知/分选行动生产节拍/单件全过程生产时间可靠性/失效模式功能可使用的方法，如：SPC、排列图、因果图March.10,200586B2-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.2是否B2-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.3与产品和过程要求有偏离时，是否分析了

原因，并制订了纠正措施？要求/说明:在出现产品/过程缺陷时,要实施合适的紧急措施,如：隔离、分选、通知，以遵循零缺陷的要求,直至弄清失效的原因并且使纠正措施的有效性得到验证,考虑要点，如：补充的尺寸检验、材料检验、功能检验，耐久检验因果图田口方法FMEA/缺陷分析过程能力分析质量小组的活动8D方法March.10,200587B2-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.3与产B2-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查

了有效性？要求/说明：纠正措施涉及了从原材料到顾客使用这一整个过程链。在实施了纠正措施之后必须就其有效性进行检查和验证。考虑要点，如：风险分析（过程-FMEA）/缺陷分析审核报告提出的改进计划来自保养/维修的结论/措施通知缺陷责任人内部/外部的接口部门会谈内部抱怨顾客抱怨顾客征询。March.10,200588B2-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.4是否B2-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.5对过程和产品是否定期进行审核？要求/说明:必须有产品及产品生产过程的审核计划。审核原因有，例如：新项目/新过程/新产品未满足质量要求（内部/外部）验证是否遵守质量要求指出改进的潜能必须把偏差报告给责任者，并对改进措施进行跟踪，考虑要点，如：顾客要求重要特性功能过程参数/过程能力指数标识，包装确定的过程工序/工艺流程March.10,200589B2-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.5对过B2-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.6是否对产品和过程进行持续改进？要求/说明:必须从至今积累的与质量、成本优化和服务有关的知识中获取改进潜能。考虑要点，如：成本优化减少浪费（如：废品、返工和返修）改进过程受控状态（如：工艺流程分析）优化更换装备时间，提高设备利用率降低流转时间降低库存量March.10,200590B2-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.6是否B2-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并对目标

的完成情况进行了监控？要求/说明：目标必须明确并可实现，且必须要确保反映其现时状态，必要时要制定必须的特殊措施加以落实，考虑要点，如：人员的出勤率、缺勤率生产数量质量数据（例如：缺陷率、审核结果）单件全过程生产时间缺陷成本（不符合性）过程特性值（过程能力指数）March.10,200591B2-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

2.4.7是否B部分-批量生产

B3顾客关怀/顾客满意度（服务）3.1是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？3.2顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理了顾客抱怨？3.3对抱怨是否快速反应，确保了产品供货？3.4与质量要求有偏离时，是否进行了缺陷分析并实施了改进措施？3.5员工素质是否满足了相应的岗位要求？3.6是否通过定期的内部审核，D/TLD零件？3.7是否满足了顾客对于包装、周转箱的标识以及数据交换的要求？March.10,200592B部分-批量生产

B3顾客关怀/顾客满意度（服务）3.1B3顾客关怀/顾客满意度

3.1是否满足顾客对质量管理体系、产品和过

程的要求？

要求/说明：须考虑全部的要求，特别是涉及到与顾客对供应商评价有关的要求（如交付质量、加工质量和使用质量）考虑要点，如：质量协议发货审核耐久试验（调查失效状况）贮存/下单加工/零件准备/发货功能检验检验/测量设备的适宜性和规定相一致的检验、测试方法产品规范的现时性 March.10,200593B3顾客关怀/顾客满意度

3.1是否满足顾客对质量管理B3顾客关怀/顾客满意度

3.2顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处

理了顾客抱怨？要求/说明：必须确保对应于顾客不同职能部门要安排有能力的对口人员，顾客关怀也是衡量积极合作的一个尺度。供应商有义务对其产品从诞生到使用的各个阶段进行关注，并在必要时进行改进。考虑要点，如：顾客访问的纪要，必要时根据纪要制订相应的措施产品使用的知识产品故障的有关知识落实新的要求通报改进措施通报产品更改/过程更改/易地生产（也包括分供方）首批样品送检/重新送样（试制样品/批产样品）出现偏差时的信息（也包括包装和运输方面的）物流数据的质量（如针对周转箱数量的通知单）March.10,200594B3顾客关怀/顾客满意度

3.2顾客关怀是否得到了保证B3顾客关怀/顾客满意度

3.3对抱怨是否快速反应，确保了产品供货？要求/说明：在过程策划时就要对意外事件制定方案，以确保零件供货。在批量生产时，确保方案的现时有效性。考虑要点,如：紧急情况应急计划（如可选择的制造、分供方、包装和运输方面的可能性）分选处理的能力和反应时间对设备、特种生产设备/工装和模具的更改可能性调动外部力量March.10,200595B3顾客关怀/顾客满意度

3.3对抱怨是否快速反应，确保B3顾客关怀/顾客满意度

3.4与质量要求有偏离时，是否进行了缺陷

分析并实施了改进措施？要求/说明：考虑要点,如：分析可能性（实验室、检验/试验装置，人员）企业内进行基本分析/检测的可能性（实验室、检验和试验设施、人员）实验室符合ISO/IEC17025的要求对缺陷特性（内部/外部）进行的排列图-分析各有关部门（内部/外部）的介入应用解决问题的方法（如8D-报告）处理样品认可出现的偏差修订技术规范检查有效性March.10,200596B3顾客关怀/顾客满意度

3.4与质量要求有偏离时，是否B3顾客关怀/顾客满意度

3.5员工素质是否满足了相应的岗位要求？要求/说明：考虑要点，如：顾客服务产品检验贮存/运输物流缺陷分析必须具备有关知识，例如：产品/产品规范/顾客的特定要求标准/法规加工处理/使用评价方法（审核，统计）质量技术（8D，因果图）外国语March.10,200597B3顾客关怀/顾客满意度

3.5员工素质是否满足了相应的B3顾客关怀/顾客满意度

3.6是否通过定期的内部审核，验证了D/TLD零件？要求/说明：在验证时，必须涉及所有重要特性，包括顾客指定特性考虑要点,如：审核计划完整的按要求条例Formel–Q质量能力或具有可比性的要求条例制定和跟踪改进计划考虑所涉及到的分供方。至少存档15年March.10,200598B3顾客关怀/顾客满意度

3.6是否通过定期的内部审核，B3顾客关怀/顾客满意度

3.7是否满足了顾客对于包装、周转箱的标识

以及数据交换的要求？要求/说明：考虑要点，如：适宜的包装、加固、软衬周转箱的使用状态（箱锁/插销机构）、损坏（保证安全作业）、清洁符合顾客规定的标识，清晰易读的条型码标识的位置（卡片袋/夹），清除无效标识数据远程传送。March.10,200599B3顾客关怀/顾客满意度

3.7是否满足了顾客对于包装

质量审核验证D/TLD—零件单项提问的评价/审核结果技术文件的标识技术资料/提供证据产品和过程人员March.10,2005100

质量审核验证D/TLD—零件单项提问的评价/审核结果验证D/TLD-零件

概述如涉及,则供应商必须提供D/TLD-零件的质量证据文件,并至少保存15年.这些文件用“D”或“TLD”标识的技术文件,如图纸、表格、生产许可、技术供货条件、检验规程、样件报告和其它质量记录。这些文件在需要时能提供不负有责任的证据。属于质量证据文件的还有按计划进行的活动、人员的选择和培训、检验设备的适宜性以及过程能力调查和往来信件。供应商至少每年一次对D/TLD-零件的有效性进行检查，即通过产品审核和过程审核证明其符合了规定的要求。产品审核时抽样的多少，要根据零件以及检验的特性合理确定。March.10,2005101验证D/TLD-零件

概述如涉及,则供应商必须验证D/TLD-零件

单项提问的评价/审核结果评价每项提问是针对是否一直符合要求，以及过程是否可靠来进行：现状评价完全符合要求是符合全部要求的3/4以上，无特别的风险大部分不符合要求或符合要求不够否所有遇到的提问都必须满足，不足之处，要通过供应商制定的整改计划来解决。如果全部要求得到大部分的满足，并无特别风险，则验证D/TLD-零件得到认可。如果确定有直接影响产品质量的偏差，则需制订立即整改措施，以保证产品质量。March.10,2005102验证D/TLD-零件

单项提问的评价/审核结果验证D/TLD-零件

技术文件的标识在大众有两种同级别的标识符号（D和TLD）：D-标识：如果尺寸、文字说明涉及到法规及企业内部的制造规范的话，在图纸，TL-VW等技术文件中使用D标识。为了标示出存档责任，在标题栏（图纸说明栏的“D标识”）区域或者“Sicherh.Dok./safetyDoc.”区域）中标出D。技术文件中尺寸或者其它D特性将用两端限位的横杠标识出来.TLD-标识:在标题栏(图纸说明栏)的“Sicherh.Dok./safetyDoc.”区域中不出现D,而是出现了TLD.此时,在“技术文件”区域中将出现相应的TLD-号码,这些号码所表示的技术文件中包含了必须存档的技术特性和对法规的说明.特性和法规上的横杠符号则没有了.

March.10,2005103验证D/TLD-零件

技术文件的标识在大众有两验证（D/TLD-零件）

1.技术资料/提供证据1.1是否实行了文件管理程序？1.2D/TLD零件的技术资料是否是最新有效状态，是否有D/TLD零件标识，是否对D/TLD-特性作了专门的标识？1.3有些特性在大众资料中没有作为D/TLD-特性标明出来，而零件制造厂认为是与安全有关的，零件制造厂是否在产品责任范围之内对这些特性也进行了记录和存档？1.4零件制造厂是否可靠的保存了制造和检验的技术资料，存档期至少15年（与法规“危险材料使用规定”中有关的资料至少存档30年）？1.5全部关键的数据是否包含在存档文件之中？1.6存档方法是否适合于随时迅速地查阅到每一份资料？1.7对D-特