k3 ERP销售合同变更操作教程

K3ERP操作规程-销售合同变更执行

流程A/0版编制：审核:批准：1目的：按实际情况对合同及订单进行更改，以正确的进行销售管理。2适用范围：销售合同中涉及数量、金额或时间等有变更。3术语：无4职责：4.1营销管理部负责合同变更的信息传递及相关协调工作。4.2营销管理部负责录入订单变更内容。5资格与培训：营销管理部合同录入人员须经过此文件培训。6工作流程：合同变更主要为：产品数量的变更，产品种类的变更，产品单价的变更，交货日期的变更。不同的变更系统中录入程式不同。6.1产品数量、产品种类增多6.1.1使用程式：进入主控台后，选择［供应链］-［销售合同］-［销售合同-维护］一双击进入需变更的合同一进入合同（应收）界面后点击“数据”f合同变更。如下图所示。

6.1.2如是已录入产品数量的增多，直接修改产品数量；如是产品种类增多，则点击下一行数量一栏后，就可以直接录入产品。录入完毕后点击保存。6.1.3退出合同（应收）录入界面，刷新合同应收序时簿，选中变更后的内容，下推成订单。如下图所示。g铠售管理（喳叟丞箜-［合同（应收）序时SS］系统⑨服务Q）文件⑥D口魁XB新增查看修改册1除预览编辑也）查看②昭2）昌复制审核打印▼主控台合同应收）序物料合同（应收）合同日期［］卜普通销售合同保外收费售后合同特殊销重大销售合同售合同新品合同是是否否否否是是否否否否否否否否

是是是是是否是是下推鱼）|格式。帮助01）：!!新过滤查找销售普通发票销售增值税发票收款单预收单固收退款单其他应收单合同日期合同号己审核2011-如否已审核g铠售管理（喳叟丞箜-［合同（应收）序时SS］系统⑨服务Q）文件⑥D口魁XB新增查看修改册1除预览编辑也）查看②昭2）昌复制审核打印▼主控台合同应收）序物料合同（应收）合同日期［］卜普通销售合同保外收费售后合同特殊销重大销售合同售合同新品合同是是否否否否是是否否否否否否否否

是是是是是否是是下推鱼）|格式。帮助01）：!!新过滤查找销售普通发票销售增值税发票收款单预收单固收退款单其他应收单合同日期合同号己审核2011-如否已审核2011-12-08XSHT111200523核核核核审审审审已已已己否否否否否否否否否否否否2011-12-082011-12-082011-12-082011-12-08|已审核〔2011-12-01否否否己审核2011-12-09否否是否否否否否否否否否附件IM附件核算项目代

码1^^计算器］>部门［核算项目>22客户3.047南京银行客户1.ZJ.10004杭州刘司令XSHT111200524XSHT111200525XSKT111200526XSHT111200527户户户户客客客客Kingdee乔圜人诺输入助记码ar0@职启动IM交流消息短信邮件出消息退出共计:62T张单据,1238条记录C取数时间：502秒J查询币别1.5行业铠售部0065成岩松人民币1.6.1渠道铠售部1227邢桂云人民币清昧总金曰3.046南京丰彩科技有限公司3.182显示能修收费ZJ.10002杭州涎江科技有限公司CN.30002Candy1.5行业销售部00651.5行业销售部00651.6.1渠道销售部12271.4国际铠售部0654成岩松人民币成岩松人民币邢桂云人民币费海军人民币XSHT111200528^户3.184汉售森营销中心管理部1.1营销管理部XSKT111200529客户1.ZJ.10003海宁红狮电梯装饰有限公司1.5行业铠售部1217巳审核2011-12-09XSHT111200530客户1.JS.10067盐城新北岸广告有限公司已审核2011-12-08XSKT111200531客户2.FR.2.0001ESSIFRANCE1.61渠道销售部陈全1.4国际销售部1221赵翠翠人民币陈全人民币邵晓捆人民币己审核2011-12-12己审核2011-12-12未审核2011-12-12已审核2011-12-02XSKT111200532XSHT111200534XSHT111200535XSHT111200536户户户户客客客客JS.0.0010CN.200022.CN.3.00122.BR.3.0004南京咯晋电气有限公司1.5叶玲1.4PROMEDIATECHNOLOGYUMI'1.4IHTRAL1.4行业铠售部0819国际铠售部0720国际销售部0713国际销售部0714马文人民币刘超人民币包雪春人民币任名君人民币否否否己关闭2011-12-13XSKT111200537客户1.ZJ.1.0003海宁红狮电梯装饰有限公司1.5行业铠售部1217赵翠翠人民币6.1.4下推生成的订单，录入正确的交货时间后保存审核。变更结束。6.2产品数量、产品单价降低、交期变更6.2.1使用程式：进入主控台后，选择［供应链］一［销售订单］一［销售订单变更申请-新增］6.2.2录入客户名称，变更原因等相关信息，源单类型选择“销售订单”，源单编码按“F7”进行订单选择。

6.2.3选中相应订单中需要变更的产品，按“返回”键。需要注意的是，多个产品变更需要统一选中，系统不支持分开多次选中，否则就要重新新建变更申请。6.2.4点击“返回”键后，系统自动将需变更的产品跳转过来，按实际情况进行变更后，点击保存并进行多级审核。6.2.5多级审核后，进入［销售订单变更申请-维护］，将已审核后的变更单进行生效（工具栏中二按钮），生效后订单变更完成。6.2.6订单变更成功后，还需按上述合同变更步骤进行合同的变更。6.3说明:6.3.1产品数量的减少需在产品未办理出库的前提下方可进行变更。如已出库，待办理红字销售出库后才可进行变更。6.3.2如遇订单中产品需要取消（即数量变为零），不可按上述情况来变更合同及订单。只能手工关闭合同及订单，删