质量管理 常用表单范例

公司抬头/信笺表单编号： E.S编制产品报价分析表项目名称填表人员填表日期产品类别产品名称图号/物料清单I.E.SERVICES报价要求完成报价时间客户信息客户名称付款方式客户联系人联系电话原材料/元器件评估品名型号规格/材质数量/单位单价运输成本金额采购周期其他费用合计外协加工评估品名外协工序加工费用包装方式包装成本运输成本金额加工周期其他费用合计生产加工评估品名加工工序设备折旧夹/模具费水电费加工工时产能/小时人工成本加工周期金额费用合计包装及其它评估品名包装成本运输成本管理成本财务成本销售成本利润率税金费用合计产品总价技术部意见生产工艺部意见财务意见品质部意见备注客户拜访记录表填写人填写日期接待人员拜访日期客户信息客户名称I.E.SERVICES客户地址企业性质行业类别被访人职位联系电话邮箱地址被访人特点客户拜访事项主要参与访谈对象拜访目的客户需求客户反馈问题解决方式管理要求遗留问题后续跟进行动计划工程/产品变更申请（通知）单客户名称产品名称及图号申请日期申请变更部门□客户要求变更（认证产品）□客户要求变更（非认证产品）□公司内部变更（认证产品）□公司内部变更（非认证产品）申请变更原因：变更内容：申请人：申请部门主管审核:变更前产品确认（以下由业务部确认并填写）：1.变更前是否有在制品：□无□有生产中在制品的订单号：在制品数量：件在制品处置方法：2.变更前是否有库存品：□无□有生产中在制品的订单号：在制品数量：件在制品处置方法：各部门评审意见技术部生产部物资部品管部签名：签名：签名：签名：变更决定（技术部填写）：□同意变更需变更的文件：□图纸□工艺文件□控制计划□PFMEA□检验规范□认证证书□其它：预计变更完成时间：年月日□不同意变更理由：客户确认（业务部填写）：□不需确认□需确认，确认结果：核准：I.E.SERVICES签名：日期：变更执行结果跟踪:实际变更在生产中实施时间:年月日技术部跟踪人：日期：报价需求单项目名称业务人员填表日期产品类别产品名称图号项目概况报价要求完成报价时间客户信息客户名称付款方式客户联系人I.E.SERVICES联系电话客户类型□潜在客户□一般客户□重点客户项目要求信息客户提供信息□图纸/物料清单□标准或规范□样品□承认书□其它技术要求质量要求包装及标识要求贮存及运输要求其它要求经办人业务部长技术部长生产部长其他文件制定/修订/废止申请单文件名称

编号

版本

申请部门

申请时间

FORMCHECKBOX新制订FORMCHECKBOX修订FORMCHECKBOX废止制定/修订/废止原因：

申请人：日期：主要修订内容说明：（文件修订时填写）

IESERVICES

修订人：日期：受此影响引起的其他更改文件名称：

修订人：日期：相关部门评审意见：技术部

签名：品管部

签名：生产部

签名：管理部

签名：仓库组

签名：业务部

签名：拟分发部门及份数：技术部

份数:品管部

份数:生产部

份数:管理部

份数:仓库组

份数:业务部

份数:批准意见：管理代表：日期：可行性评估报告书产品名称型号日期产品主要功能竞争者分析市场潜在性产品特殊专利预计新产品占有市场领域未来产品发展趋势产品制造可行性产品成本预估预计新产品开发周期其它事项评审结论评审人员会签技术主管总经理核准IESERVICES新产品开发方案书产品类别IESERVICES产品型号主要功能及要求描述：项目开发方案项目负责人备注产品外形设计功能设计结构设计IESERVICES模具设计模具制造产品零配件开发产品包装设计批准审核编制日期日期日期新产品设计开发计划表产品名称产品型号编制日期序号工作项目负责部门负责人预计日期实际完成日期第一阶段：开发立项及计划1新产品开发建议市场部2新产品可行性评估开发部主导IESERVICES3核准立项总经理4成立项目小组开发部主导5设计开发策划开发部6开发计划评审项目小组第二阶段：产品设计和开发1外观设计开发部2结构设计开发部3电子设计开发部4包装设计开发部5模具设计与制造模具部6设计评审项目小组第三阶段：样件生产、验证和确认1编写制初始工艺流程图/工艺文件开发部2检验标准、规范制定品管部3样件制造研发部4设计验证品管部/开发部5设计评审项目小组6内部确认项目小组7送样市场部8客户确认市场部第四阶段：试生产1试产前会议项目小组2小批试制生产生产部3新产品设计定型鉴定项目小组第五阶段：量产1正式量产生产部2量产总结报告项目小组编制审核批准IESERVICES设计任务书设计项目任务书编号配备资源设计部门/负责人要求完成时间遵循标准/适用法规设计输入1、2、3、4、设计任务要求1、2、3、4、5、6、设计输出图纸与技术资料序号编号内容设计负责人完成时间IESERVICESIESERVICES备注批准审核编制日期日期日期设计评审记录评审日期评审地点主持人参加评审部门设计产品类别型号设计负责人IESERVICES评审阶段：试产后评审评审范围评审次数第次评审评审内容评审要点存在问题A．设计是否满足了产品、工艺或服务的所有规定要求。B．产品设计与加工要求是否相符。C．产品是否满足了安全性和可信性要求。D．是否已经选择了适当的材料和设备。E．设计是否满足了所有预期的环境和载荷条件。F．零部件要素是否标准化？是否具有互换性、维修性和替换性？G．实施设计的计划（如采购、生产、检验和试验）在技术上是否可行？H．其它相关事项:评审意见结论会签部门IESERVICES签名批准审核编制日期日期日期订单评审表经办人送审日期订单号数量客户名称产品名称图号客户提供信息及要求：业务部长：技术评审设备能力：加工工艺能力：检验/试验能力：其它：综合评定：□可行□不可行说明：技术部长：日期：交期评审□可行对其它订单无影响□可行但会影响以下订单交期：□不可行原因是：生产部长：日期：其它说明：IESERVICES注：此评审表仅限于新产品订单或紧急订单或客户交期少于正常生产周期的情况下使用。订单更改通知单客户名称IESERVICES订单号图号客户要求变更内容：订单是否已生产：□是，已生产产品处置方法：□否，停止生产，按变更后要求执行□其它处理方式：发放部门□技术部□生产部□品管部□物资部业务员业务部长通知日期下料单序号下料日期客户下单编号零件名称图号材质图纸要求尺寸开料尺寸数量（件）材料交付日期制定：审核：IESERVICES样件确认记录表客户名称IESERVICES产品名称数量图号确认日期年月日项目确认内容确认结果存在问题符合不符合不相关外观产品外观是否符合要求？材质产品材质是否符合要求？硬度产品硬度是否符合要求？尺寸产品尺寸是否符合要求？包装产品包装是否符合客户要求？标识产品标识是否符合要求？综合判定□合格□不合格（不合格处理方式：□退回返工□报废重做）业务人员业务部长备注:产品再检通知单送检部门IESERVICES送检日期要求完成时间客户产品名称图号入库时间入库数量送检数量检验内容及要求：报检人：品管检验结果：（附检验报告）□合格□不合格检验员：品管主管：日期：客户或供方财产一览表序号客户或供方名称财产名称财产编号接收日期用途放置区域备注IESERVICESIESERVICES客户或供方财产异常反馈单日期客户或供方名称财产名称数量异常描述处理建议IESERVICESIESERVICES业务主管：客户满意度调查表客户名称IESERVICES客户地址联系电话联系传真尊敬的客户：非常感谢贵公司长期以来对我公司的支持和信任，为更好地为贵公司服务，我公司特推出此项调查活动，期望贵公司批评指教，并提出宝贵意见，我们表示衷心感谢！请您在认为适当的地方打“√”，并传回本公司。本公司将对您不满意的事项予以改善。非常感谢您的合作，敬请于月日前填好此调查表回传本公司。如有任何疑问，请与联系，谨此致谢！传真：客户评价意见、建议及要求客户评价意见：非常满意（A）满意（B）较满意（C）一般(D)不满意(E)产品质量□□□□□服务质量□□□□□交货时效□□□□□技术能力□□□□□问题解决及时性□□□□□请您列出敝公司存在的问题点:您对敝公司有什么建议和要求:客户评价人签名：日期：客户满意度统计表1、客户满意度调查得分：占满意度的60%得分客户名称各项目得分合计得分产品质量服务质量交货时效技术能力问题解决及时性IESERVICES总平均分客户提出的主要问题：2、公司内部监视指标绩效结果得分：占满意度的40%绩效项目月份绩效数据累计或平均值得分123456789101112a.客户抱怨次数b.准时交货率c.交货合格率d.客户退货次数本项累计得分=3、两项计算总满意度得分：备注：统计人日期审核IESERVICES文件清单文件类别□一阶文件□二阶文件□三阶文件序号文件编号文件名称页数生效日期版本号备注IESERVICES文控员审核IESERVICES文件发行/回收管制表文件编号文件名称版本页数份数生效日期领用部门签收签发日期回收份数回收日期文控员备注IESERVICESIESERVICES文件补发申请单申请部门文件名称文件编号版本份数申请原因备注IESERVICES申请人/日期部门主管/日期文控审核管理者代表核准IESERVICES图纸技术资料接收登记表客户名称IESERVICES序号图号图纸技术文件名称版本号接收日期接收人备注IESERVICES图纸技术资料分发回收表图纸、技术资料编号内容版本号分发日期分发部门份数签名回收日期回收员IESERVICES图纸技术资料补发申请单申请单位订单号申请日期产品名称图号补发原因份数要求日期IESERVICES编制审核IESERVICES批准日期日期日期图纸补发登记表代号客户产品名称产品图号接收人签名日期生产图电子图备注IESERVICESIESERVICES记录保存年限表序号记录名称表单编号版本号存档方式存档部门保存期限备注1书面文档IESERVICESIESERVICES入箱记录登记表部门IESERVICES序号记录名称表单编号入箱日期检索方式存档部门存档期限经手人报废日期备注IESERVICES人员增补申请单申请部门增补岗位填表日期增补人数紧急程度□特急□急□一般希望到职日期增补原因□职位空缺□辞职补充（已离职人员姓名：离职时间：）□储备人员□扩大编制□新增设岗位□其他：□辞退补充（已辞退人员姓名：辞退时间：）增补人员要求性别:年龄:学历:工作年限:专业:其它要求:增补人员职务说明应具备基本知识应具备技能申请人部门主管IESERVICES管理部意见1.申请增补理由是否属实：□属实□不属实原因：2.是否同意增补：□同意□不同意原因：3.拟到岗时间：管理部主管：日期：总经理批准签名：日期：注：申请部门根椐《岗位职务说明书》详细填写《人员增补申请单》，管理部须了解部门的招聘需求。年度培训计划表部门申请日期培训对象培训内容培训时数实施月份培训讲师内训/外训考核方式123456789101112编制审核IESERVICES批准培训记录表类别□入职□岗前□在职培训培训内容培训日期培训时间培训讲师培训地点部门姓名考核方式结果部门姓名考核方式结果IESERVICES记录人：IESERVICES外部培训申请单申请人申请日期部门职务课程名称举办单位讲师受训地点受训时间受训人员培训费用训练目的主管审核：IESERVICES签名:日期:总经理批准：签名:日期:教育训练履历表姓名工号所属部门入职日期受训日期受训内容讲师课时考核结果训练方式证书号内训外训IESERVICES特殊岗位人员资格鉴定表岗位名称IESERVICES鉴定项目人员姓名学历专业知识操作技能所受训练资格证书鉴定结果鉴定日期鉴定人员设施设备新增申请表设施设备名称品牌/型号用途购置数量单价金额需求时间IESERVICES申请购置金额：佰拾万仟佰拾元￥：申请原由：申请部门申请人IESERVICES申请日期总经理批准：签名：日期：董事会意见：签名：日期：设备验收报告单设备名称制造商型号/规格购买时间安装日期使用部门验收项目验收内容验收结果检查相关技术资料设备使用说明书及相关技术资料是否齐全附加配件按装箱单清点附件、工具及相关配置设施外观机床外表有无碰伤，变形及其它零件损坏IESERVICES空机试验设备电器、电路、机械运行是否正常；各项操作功能是否正常，油路、管道是否畅通。试件运行加工产品能否达到品质要求精度与其它是否满足要求结论检查人员签名/确认设备管理员：生产部：设备配置规格参数出厂编号配置设备录入资产管理系统机台编号资产编号设施设备一览表设备编号设备名称型号/规格功能用途制造商出厂编号资产编号购买日期使用单位备注IESERVICESIESERVICES设备日常保养记录表设备编号名称型号月份使用单位保养责任人项次保养项目周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311日2日3日4日5日6日7日8日9日10周11周12周保养人签名：IESERVICES白班夜班备考:1.判定符号：“√”良好;“×”异常;“O”休息日。2.发现有异常时,应立即向所属主管报告,所属主管确认后应立即通知相关人员处理。监督人异常说明设备维修/保养履历表设备名称机台编号规格/型号使用单位资产编号制造商安装日期维修记录保养记录维修日期故障现象故障原因维修措施、更换零部件维修人保养日期保养部位更换零部件保养人IESERVICES设施设备维修单提出单位提出人IESERVICES日期设备名称设备编号设备型号故障发生时间日时分提出时间□紧急□普通设备故障说明：（提出单位填写）填写人：故障发生主要原因：（设备维修员填写）设备维修员：判定：□内部维修□委外维修（外修需总经理批准）预计委外维修费用：审核：批准：维修部位及更换零部件：本次维修费用：设备维修员：维修结果确认：（提出单位填写）□已修好，设备可正常运行设备修复时间：□还存在问题，问题点是：确认人日期设备易损配件清单配件名称/规格/型号用途单位要求存量备注IESERVICES制定审核IESERVICES日期日期报废申请单报废类型□工装□设备□量检具申请部门IESERVICES申请日期年月日名称编号型号/规格已使用年限/寿命备注报废原因:申请人：报废后处理方式：部门主管意见：签名：总经理意见：签名：工装制作申请单申请单位申请人IESERVICES申请单位填写工装名称申请数量申请日期期望完成日期工装用途：规格/要求说明：支援需求：附图：□工装设计图□零件图□产品图□装配图□其它：主管核准：日期：制作单位填写受单日期指派负责人制作方式：□內制內制安排日期：预计完成日期：□外制□內制排程紧张,要求外制配合制作；□超出內制能力,要求外制配合制作。制作说明：部门主管总经理核准工装总览表使用单位工装编号名称用途制作年月制造商状态备注IESERVICES制定审核IESERVICES日期日期工装/检具验收单工装名称工装编号制作单位数量验收日期序号验收项目规范/要求检验结果判定备注1234IESERVICES56789101112131415综合验收情况说明：验收人:部门主管确认：日期：使用部门确认：使用部门主管确认：日期：备注:测量仪器/设备总表序号设备名称品牌精度(MM)型号规格出厂编号内部编号购入日期校正日期校正周期设备状况保管人制定审核IESERVICES日期日期测量仪器收发明细表序号设备名称品牌型号规格设备编号购入日期校正日期校正周期领用日期领用人经手人出厂编号本厂编号123456IESERVICES年度测量仪器校验计划表年度制定日期序号仪器名称编号测量范围精度校验方式校正周期月份内校外校123456789101112编制IESERVICES审核批准测量仪器校正通知单部门交检日期序号名称精度型号规格出厂编号内部编号领用人校准日期备注IESERVICES通知日期计量员IESERVICES通用（带表□数显□游标□深度□）卡尺校准报告计量器具名称出厂编号内部编号型号规格mm分度值mm校准日期年月日制造厂IESERVICES下次校准日期年月日本次校准使用的主要测量标准名称编号名称编号卡尺专用量块90020刀口尺6476外径千分尺1162384量块50820本次校准的技术依据文件JJG30-2002通用卡尺检定规程校准地点:计量室温度℃湿度﹪RH校准项目标准允差(mm)实测值11.主尺示值校验(mm)标称值（Ｌ）标准允差(mm)示值误差(mm)1.外观无明显缺陷41.20﹍﹍±0.022.各部分相互作用顺畅、可靠81.5051.20﹍±0.023.外量爪测量面平面度≤0.003121.80121.50101.20±0.024.深度尺测量面平面度深度尺≤0.005191.80﹍±0.035.刀口内量爪尺寸偏差0.01201.50±0.04平行度≤0.01291.80±0.046.圆弧内量爪尺寸分度值整倍数400.00±0.05平行度≤0.01500.00±0.057.零位误差零标记±0.005600.00±0.07尾标记±0.01800.00±0.078.带表卡尺示值变动性不超过分度值1/2100.00±0.109.数显示值变动性≤0.01测深尺示值校验(mm)10.数显示值稳定性≤0.0120.00±0.01□±0.02□注:关于测量结果不确定度的说明:1依据JJF1059-1999测量不确定度评定与表示；2本次测量结果不确定度:0.01mm(L≤500mm)□(K=2)；0.02mm(L≤1000mm)□(K=2)。校准结论:□所校项目合格□按校准结果使用校验员核验员实验需求申请单申请单位申请日期需求完成时间实验品名称实验品型号数量产品用途特殊说明1.测试条件:□静态低温储存(□-30℃/96hours□-10℃/96hours)□低温动态(□-20℃/96hours□0℃/96hours)□静态温度循环(-20℃/30mins→25℃/5mins→70℃/30mins→25℃/5mins*10)□静态高温储存(□80℃/96hours□60℃/96hours)□高温动态(□70℃/96hours□50℃/96hours)□静态高温高湿(□40℃with90%RH;96hours□60℃with90%RH;96hours)□ESD测试(□Air□Contact)□摔落测试(□X.Y.Z共三个方向;高度120CM每方向各一次)□振动测试(□10～55HZ,持续1分钟,x、y，z三方向振幅1.50mm,每方向持续振动2小时)□高压加速寿命测试(□120℃100%RH□压力1.0KG/CM2□时间：60HRS)□冷热冲击(高温70℃/30mins、低温-20℃/30mins,高低温转换时间于5mins钟之内,共10个循环)2.其他.(请详细填写测试条件)□3.随附文件(规范﹑客户提供之规格书)□受测产品取得方式：□申请者提供□其他：测试报告：□不需报告□需出具测试报告品管评估说明:实验室收件:点收受测品并回复预计完成时间:接收者签名:验证结果□OK□NG实验单位申请单位核准实验员核准申请人IESERVICES信赖性测试报告检验日期检验员IESERVICES受测产品入检数测试项目测试目的测试条件测试设备项目试验项目试验结果IESERVICES测试结果:改善建议:编制审核批准实验进度管控表编号提案日期机型实验项目申请人申请单位投入时间预计完成时间实际完成时间备注IESERVICES制定审核IESERVICES供应商资料表供应商成立时间法人代表付款方式企业性质□外资□中外合资□台资□港资□民营企业□其它详细地址主营业务电话传真占地面积厂房面积年生产量公司总人数管理人数品管人数业务联系人职务手机品管负责人职务手机文件化系统□无□有□质量手册□程序文件□控制计划□生产作业指导文件□其他记录提供□可提供完整记录□可提供部分记录□不能提供记录□其他主要生产设备设备名称规格/型号制造商数量已使用年限IESERVICES主要检验设备设备名称规格/型号制造商数量已使用年限以上由供应商填写，以下由本公司填写该供应商符合下列哪些条件:□样件合格□价格优势□技术优势□有完整的质量体系□质量优良□知名企业□独占市场□行业领先□通过ISO9000认证□技术、质量尚可，但一时找不到更合适供应商□现场审核通过□其它评审结果:□列入长期合作供应商□列入临时供应商，根据供应商表现再作评估物资部签名品管部签名IESERVICES日期日期供应商调查评估表供应商名称评审日期序号评审项目评审内容评审结果问题点符合3多数符合2少数符合1不符合01质量体系是否有建立书面的质量管理体系？2是否有质量手册?IESERVICES3是否有内部过程运行的文件？4是否有书面的组织架构？5是否清楚的定义各部门工作职责?6是否有独立的品管部门负责质量控制？7质量控制是否具有书面的进料检验规范和抽样标准?8是否具有书面的制程检验标准?9是否有书面的成品检验规范？10检验规范是否满足图纸和客户的要求？11材料、制品、成品是否有明确的标识及区隔？12各阶段检验作业是否有按文件要求执行？13各阶段是否有完整的检验记录并保存？14量测仪器管理有无量测仪器管理规定或程序？15量测仪器是否有列管理清单，是否有定期校正并有校正标识？16不合格管理是否有不合格品的处理作业程序？17当发生不合格情况时，有无按规定进行处理？18有无进行不良分析，纠正措施？19生产管理生产各工序是否有作业指导书或工艺文件？20作业员是否明确作业内容，重要管理项目？21是否有做首件确认和自主检查？22生产能力是否能满足订单需要？23是否有书面的生产计划排程？24生产现场是否实施5S管理？25技术管理是否有为生产制定工艺文件或作业指导书？26是否有对图纸技术资料发放和使用进行有效控制？27对图纸变更是否有管制方法？28设备管理有无机器设备管理清单及定期点检的规范和实施记录？29生产设备的设定条件有无确认，设备作业前是否进行点检？30有无对治具、模具的管理方法？31仓储管理材料、半成品、成品是否有程序规范，并被妥善的处理、储存、包装、运送?32仓库是否明确的分类?33标识及账目是否清楚？34不合格品是否有明确标识和区隔？35客诉处理有无书面的客诉处理程序?36是否有明确职责人员来处理客户投诉?37对客户投诉问题是否有采取纠正措施，防止再发生？38培训管理是否有制定整年度或季度的训练计划并确实在实施?39对所有从事影响质量活动的人员是否已提供相应的教育训练,并进行考核?40对于特殊岗位是否有特定之教育训练并满足资格要求?合计总分评分说明:总分120分,评分等级如下：等级分数处置A100-120分优秀，优先列入合格供应商，优先下单B80-99分良好，列入合格供应商，正常下单C70-79分一般，通知供应商改善后再评估D70分以下差，限期整改后再评估或放弃本公司供应商核准评审人员(物资部/品管部/生产部/技术部)被审核方人员IESERVICES样品确认单供应商名称品名/规格数量图号检测日期序号检测项目规范/要求检测结果判定备注1IESERVICES234综合检测情况说明IESERVICES检测人:部门主管确认：日期：使用部门确认使用部门主管确认：日期：备注:供应商改善通知单供应商名称供方联系人联系电话传真产品名称产品编号考核结果考核项目总分得分级别IESERVICES存在问题和建议IESERVICES负责人：日期：审核：供方措施回复(请在一个工作周内回复)供应商签字：日期：盖章：品管部确认：日期：管理代表审核：合格供应商名录序号供应商名称联系人电话传真主要供应物料或服务地址登录日期备注IESERVICES编制审核IESERVICES供应商定期评估表年度月份评估日期:年月日序号供应商名称交货合格率(占50分)交货及时率(占30分)配合度(占20分)总分数等级备注交货批数合格批数合格率得分交货批数准时批数及时率得分说明:1.交货合格率得分=(交货总批数-不合格批数)/交货总批数*502.交货及时率得分=（交货总批数-逾期批次）/交货总批数*303.配合度得分由物资部根据供应商的服务配合情况进行评分，满分20分；4.等级划分：90分以上为A级；75-89分为B级；60-74分C级；60分以下为D级；5.评估结果处理：被评为C级（含）以下者于当月发出《供应商改善通知单》。经办人核准IE-SERVICES物料申购单申购单位：申购日期：序号物料名称规格型号特殊要求数量单位需求日期备注123456申请确认IESERVICES批准注：第一联：物资（白色）；第二联：财务（红色）；第三联：仓库（蓝色）。退货单供应商IESERVICES日期送货单号物料编号订单号产品名称型号/规格退货原因数量单位单价金额IESERVICES品管收货人物资仓库外协加工通知单外协厂商名称IESERVICES日期下单编号订单号产品名称图号数量单位外协加工要求要求回厂日期IESERVICES生产物资仓库供应商确认接收注：本单四联：存根（白）；外协厂商（红）；物资（蓝）；门卫（黄）。进料检验通知单通知部门IESERVICES日期供应商名称材料/产品名称下单编号图号/规格批量数接收时间IQC（签名）完成时间检验完成仓库接收签名IESERVICES备注：产品再检通知单送检部门IESERVICES送检日期要求检验完成时间客户产品名称图号入库时间入库数量送检数量检验内容及要求：报检人：品管检验结果：（附检验报告）□合格□不合格检验员：品管主管：日期：盘点表月份受盘部门第页共页序号类别品名规格单位账面数量初盘数量复盘数量盘盈/盘亏备注IESERVICES复盘组长IESERVICES复盘人初盘人财务陪盘人盘点日期提案改善成果报告书提案人IESERVICES提案编号项目主题预期目标项目组长项目组成员项目主要执行事项负责人执行结果（可附图片/资料）效益分析经济效益计算项目投入的成本：项目已产生的效益：项目预期效益：无形效益□质量提高□交期缩短□制度改善□士气提高□环境卫生改善□企业形象提升□安全性提高□其它具体事例说明:奖励人员奖励方案说明项目组长日期部门主管核准部门经理意见：签名：日期：易耗品安全库存一览表序号仓库名称物料编码品名规格单位最低库存数量备注编制审核IESERVICES进料检验记录检验日期物料名称物料型号/规格供应商进料类别下单编号数量检验项目检验标准抽检数量检验结果不合格数量判定OK/NGIESERVICES结论□合格□不合格（处置：□退货□评审）备注：检验员审核IESERVICES供应商进料品质月统计表供应商名称检验批数合格批数不合格批数（批）不合格项目合格率备注退货特采返工/返修挑选使用IESERVICES月累计制表/日期审核/日期IESERVICES供应商品质异常通知单供应商日期材料/产品名称进料日期进料数量抽检数量不良数量不良比率订单号联络人传真号码不合格描述：（IQC填写）评审结果□退货□特采□其它填单人：审核：供应商原因分析：（供应商填写）签名：日期：供应商改善对策：（供应商填写）签名：日期：改善效果确认:（IQC填写）IQC完成日期品管部主管审核IE-SERVICES日期注：厂商接到此单后，需于三日内作出回复，由品管部IQC作追踪，结果记录存档。不合格品评审（处理）报告编号不合格类别□来料□制程□成品□客户退货□其它不合格品名称不合格品来源批量不合格数不合格率客户代号订单号提出人不合格描述（检验人）签名：日期：技术部评审签名：日期：生产部评审签名：日期：物资部评审签名：日期：品管部评审及处理意见□返工□全检选用□报废□退货□特采是否提出纠正预防措施：□是□否签名：日期：管理代表确认（必要时）IESERVICES签名：日期：备注1、保存单位：品管部，保存期限两年。2、来料不合格评审顺序为：品管部提出-技术部—物资部—品管部（处理意见），生产急件由管理代表确认。3、制程和成品不合格评审顺序为：品管部提出-技术部—生产部—品管（处理意见），报废件或生产急件由管理代表确认。客退品评审顺序与此相同。4、请各评审责任部门及时向下传递，评审期限不超过一天，评审人不在由代理人评审。返工通知单日期类别□进料/外协□制程□成品□客户退货□其它产品名称生产工序图号责任人员订单编号品管员返工数量品管主管IE-SERVICES返工原因：处理方法：责任部门签名：日期：实际返工人员实际返工工时返工后检验结果：□合格□不合格（□重新返工□报废）品管员：日期：备注说明：1.返工部门接到此单后需立即查明不良原因及责任人员并确定处理方法；2.返工完成后应将此单及返工好的产品一起交回品管部；由品管员重新检验合格后方可转入下一工序生产或入库；3.进料及外协返工，由生产部安排合适人员执行，返工费用报物资部由供应商负担。废品申报单部门I.E.SERVICES日期类别□原物料□外协件□半成品□成品□客退品□耗材□其它产品名称及图号下单编号数量报废原因作业者IESERVICES备注总经理品管部技术部物资部申请人风险识别、分析和评价表部门I.E.SERVICES风险识别风险分析风险评价工序/作业活动风险及其后果描述风险源风险类型现行管理措施P发生的可能性(得分)S发生的后果严重性(得分)风险值R=P×S风险等级是否可接受风险（Y/N）不可接受风险应对措施表部门工序/作业活动风险及其后果描述风险源风险类型风险等级现行管理措施风险应