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文档简介

西峡县绿化管理所2017年部门预算公开第一部分绿化管理所概况一、绿化管理所主要职责1、管理园林绿地，美化城市环境。2、城市绿地系统规划。3、城市生态环境建设。4、城市园林绿化工程设计。5、城市园林绿地管理与维护。二、绿化管理所构成绿化管理所于1999年成立，隶属住建局二级单位，属财政定补事业性编制。单位核定编制15人，现实有编制人员29人，退休3人。设所长1名、股级干部5名（副所长2名）。第二部分绿化管理所2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明绿化管理所2017年收入总计56.78万元，支出总计56.78万元，与2016年相比，收入支出增长了0.06%。主要原因：工资增长。二、收入预算总体情况说明绿化管理所2017年收入合计56.78万元。三、支出预算总体情况说明绿化管理所2017年支出合计56.78万元，其中：基本支出56.78万元，占100%。四、一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为56.78万元。主要用于以下方面：人员经费56.78万元，占100%。五、一般公共预算基本支出预算情况说明2017年一般公共预算基本支出56.78万元，其中：人员经费56.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；六、政府性基金预算支出情况说明2017年政府性基金预算支出年初预算为0万元。七、“三公”经费支出预算情况说明2017年“三公”经费预算为0万元。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年机关运行经费支出预算56.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2017年无政府采购预算安排。(三)关于专项转移支付项目情况说明2017年预算中无专项转移资金。附件：绿化管理所2017年度部门预算表1、部门预算收支预算总表2、部门预算收入总体情况表3、部门预算支出总体情况表4、部门预算收支总表（分预算单位）5、部门预算-财政拨款收支预算总表6、部门预算-财政拨款明细表（按功能分类

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