（办公室）项目管理质量提升年暨334工程建设千分制检查表

”项目管理质量提升年”暨“334”工程建设千分制检查表（办公室）”项目管理质量提升年”暨“334”工程建设千分制检查表（办公室）被检查项目： 检查日期：序号检查板块分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准扣分说明分配分值扣减分数实得分1一、项目管理质量提升年专项活动落实及年度重点工作落实情况250专项作疫情防控管理工作是否建立了完善的组织架构；是否制订了相应的预案与防控手册、是否合理配置了防疫物资等。根据实际情况及当地要求进行检查。502目标管理工作会议精神宣贯未开展集团公司和本单位两级工作会议精神宣贯的，扣50分。503“八清”工作（公务用车）一车一档是否对车辆进行一车一档管理。无车辆购买审批文件扣20分，无固定资产审批扣20分，行车任务单填写不齐全扣20分。604单车核算是否对车辆按月进行单车核算。没有体现车辆加油金额扣10分，无ETC扣款金额统计扣10分，无停车费统计扣10分，车辆维修保养签字不齐全或未审批维修保养等现象扣10分。405年度重点工作落实情况项目上是否制定了相应的年度重点工作，综合办实际完成情况如何。分，每未完成一项扣10多扣50分。506清单管理办公室工作清单进行目标落107会议管理未规范项目会议管理，制定本项目会议管理制度的，扣10议纪要的，扣10分。20被检查项目： 检查日期：序号检查板块分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准扣分说明分配分值扣减分数实得分8“创建一流办公室”活动“创建一流办公室”活动开展情况活动的，缺少一次扣10高扣50分。509公文处理组织管理未制定或执行公文管理制度和流程，扣10分。101010分。1011收文情况无收文台账，扣10分。1012无收文处理单，扣10分。1013收文不规范、处理无结果等，扣10分。1014无发文台账，扣10分。1015发文程序错乱或缺失，扣10分。10被检查项目： 检查日期：序号检查板块分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准扣分说明分配分值扣减分数实得分16发文情况制作公文发生错误（确等）每错一项扣5分，最高扣20分。2017固定资产管理固定资产预算管理固定资产购置未纳入预算计划，扣10分。1018扣10分。1019固定资产购置管理固定资产购置不符合制度流程，扣10分。1020固定资产保养、维护固定资产的保养、维护工作不到位，扣10分。1021未建立保养、维护记录，扣10分。1022固定资产处理（出售、报废、转出等）已报废的固定资产未办理相关手续，扣10分。1023组织机构和职责会或保密工作领导小组，扣分。10被检查项目： 检查日期：序号检查板块分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准扣分说明分配分值扣减分数实得分24保密管理前期保密管理未签订保密责任书、保密承诺书，扣20分。2025实施过程保密管理网和新闻报道等执行保密审查，扣12分。1226防的设施及涉密设备，扣101027档案管理组织机构和人员、制度建设未明确档案工作分管领导，扣5分。528开工1个月内没有确定专职或兼职资料员，扣5分；确定资报备，扣5分。1029度，扣10分（管理规则，少一项扣1分）。1030设施、设备没有档案库房，扣1分；档案库房温湿度不符合要求，扣1分；没有采取“八防”措施，每少一项扣1分，最多扣8分。1031没有足够的符合要求的档案柜架及其他装具，扣5分。5被检查项目： 检查日期：序号检查板块分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准扣分说明分配分值扣减分数实得分32二、“334”工程建设落实情况600办公室系统“334”工程建设档案利用没有借阅登记或登记不规范的酌情扣分，最高扣5分。533业务指导与培训公司开展业务培训时，项目资料员没有参加培训的，扣10分。1034组织管理作机构，扣5分；未确定专(兼)职信访联络员，扣5分；维稳制度和流程，扣5分。1535应急管理各单位发现可能影响社会和企业稳定的重大、紧急信访事件，未在事前或事发后6小时内向上一级单位报告，扣5分。536班工作管理办法的，扣5分。537未按要求上报信访报表及资料，扣5分。538信访工作访记录不规范、不完整，扣5分；发生到公司总部上访事更为严重后果的，扣5分；发就同一事项重复上访的，扣515被检查项目： 检查日期：序号检查板块分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准扣分说明分配分值扣减分数实得分39对于处理的来信来访未登记、记录，扣2.5分；信访问题办理过程中形成的书面材料未立卷归档以备查，扣2.5分。540印章管理组织管理未制定印章管理办法，扣5分；未配备专人管理印章，扣5分。1041印章的刻制和启用未按规定流程刻制印章，扣5分。542未按规定程序启用印章，扣5分。543印章的使用未使用用印审批单就用印，扣5分。544用印审批单未收存、归档，扣5分。545未按规定外出用印，扣5分。546空白纸用印，扣5分。547印章须停用没有停用的，或停用时没有向办公室报备、上缴，扣5分。5被检查项目： 检查日期：序号检查板块分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准扣分说明分配分值扣减分数实得分48综合管理工作项目车辆管理未制定本级《服务车辆使用管理办法》，扣5分；未做好车辆使用安排、车辆费用管理和车辆维修、保养工作的，扣5分；未做好驾驶员管理工作的，扣5分。1549文明办公督导未制定本级《文明、节约、环保办公管理规定》，扣5分；每年未按要求至少开展2次文明办公督导检查的，扣5分。1050食堂管理未制定本单位《食堂管理办法》，扣5分；未做好员工就餐、食品安全、环境卫生管理，扣5分；未做好食堂水、电、燃气管理，扣5分；未做好厨师管理，扣5分。2051员工体检工作未定期组织体检的，扣10分。1052会务接待制度流程未贯彻中央“八项规定”要待相关制度和流程，扣151553组织管理序，扣20分。2054重大会议没有记录，未形成会议纪要，扣10分。10被检查项目： 检查日期：序号检查板块分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准扣分说明分配分值扣减分数实得分55协同办公系统建设制度流程程，扣10分。1056组织实施项线上管理的，扣5分/15分。1557扶贫工作工作开展未按照《扶贫工作管理办法》，按时上报扶贫季报的，扣5分；扶贫工作开展不及时，成效不显著的，扣5分。1058线上办公项目印章使用申请流程未使用线上用印申请流程，扣3分；不能熟练使用流程的，扣3分；不能完整流转流程的，扣3分；未使用办公室统一设置的流程，扣3分；可在公司设定的通用流程上增加选项，不能减少。1259项目车辆使用申请流程未使用线上车辆申请流程，扣3扣3一设置的流程，扣3分；可在1260项目请销假督办工作项目领导班子请销假未按要求请假1-3天（不含3天）的，扣3假3天以上（含三天）的，扣办理销假手续的，扣3分。9被检查项目： 检查日期：序号检查板块分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准扣分说明分配分值扣减分数实得分61三、其他需要检查