露天矿山安全生产学习化体系

XXXX矿业有限公司XXXX矿（露天矿山）安全生产标准化系统一、安全生产目标与目标安全生产目标管理制度矿业有限公司安全生产责任制安全生产目标检盘问卷及问卷剖析矿业有限公司第1号文件宣传口号安全生产目标管理制度安全生产工作举措计划安全生产责任状安全生产绩效查核方案安措经费一览表（2012年、2013年）年度工作总结（2012年、2013年）二、安全生产法律法例与其余要求安全生产法律法例与其余要求管理制度合用法律、法例、标准清单--职业健康安全安全生产法律法例培训课件安全生产法律法例与其余要求评审表主要安全生产法律法例与其余要求制度汇编安全生产法律法例（标准）培训总结-2013安全生产法律法例与标准培训提高计划-2014安全生产法律法例（标准）知识考试问卷三、安全生产组织保障（一）安全生产责任制安全生产责任制管理制度矿业有限公司安全生产责任制安全生产责任制培训记录资料主要负责人、安全员资格证书；专业技术人员资格证书各部门安全生产责任状；对公司各单位安全生产查核；员工绩效查核安全生产责任制文件更新记录安全生产责任制培训考试记录、制度上墙照片及层层签署责任状资料每个月检查存在问题原由剖析及防备举措（二）安全机构设置与人员委任安全机构设置与人员委任制度安全生产委员会章程对于调整安全生产委员会成员的通知主要负责人、安全员资格证书、救护队培训证书季度安委会会议纪要对于聘用同志为专（兼）职安全员的通知安全管理网络图（三）员工参加员工参加安全健康事项管理制度员工合理化建议班组安全活动记录、安全学习记录、合理化建议、安全查核方案、事故检查组委任通知、事故剖析等内容演讲比赛资料（四）文件与资料控制文件与资料控制管理制度记录控制程序事故隐患排查治理制度安全教育制度重要危险源监控和重要隐患整顿制度职业危害监测制度职业危害防备设备保护检修制度特种作业人员管理制度生产安全事故（事件）管理制度安全生产档案管理制度生产安全事故应抢营救方案员工安全标准化文件培训资料安全生产记录获得有效保存的有关资料安全生产规章制度（五）外面联系与内部交流信息交流与交流控制程序合理化建议制度外面联系一览表报告资料、信函及交流卡片矿、厂、车间级安全例会纪要,班前会记录,交接班记录合理化建议评选资料倒塌、滑坡、泥石流等地质灾祸监测记录员工学习培训《合理化建议制度》有关资料合理化建议汇总表（六）系统管理评审管理评审制度系统管理评审计划的通知（七）供给商与承包商管理外包工程施工公司安全管理制度招招标采买工作规范有关方行为控制程序工程（劳务）分包方业绩评论制度合相同本标书承包商资质；产品合格证明资料；安全管理制度；安全绩效查核资料等检查记录会谈会纪要、信函暂时作业人员安全教育内容安全检查记录、事故隐患整顿通知单班组安全活动记录、演讲比赛、安全检查资料、员工学习教育资料、安全教育培训记录等（八）安全认同与奖赏安全生产赏罚制度安全生产绩效查核方案表彰安全先进文件、每个月安全标兵安全奖赏金额发放汇总表事故办理通告每个月安全生产绩效查核结果的通告（九）工余安全管理工余安全管理制度员工三级安全教育资料工余事故、事件登记表（空表）四、风险管理危险源辩识、风险评论与控制管理制度要点任务辨别、剖析、察看制度强迫性受权工作流程辨别制度人机工效管理制度危险源辨别、评论及风险控制举措一览表露天采矿厂要点设备危险辨别及风险评论表重要危险源统计表民用爆炸物件储藏设备安全现状评论报告（证明）危险作业审批单事故隐患整顿通知单、事故隐患整顿反应单排土场稳固性及泥石流影响综合研究堆浸场、露天开采高陡边坡稳固性研究露天采场生产爆破震动对边坡影响测试剖析矿山安全现状评论报告安全设备完工查收建议、安全设备整顿核查状况的报告2013年职业危害监测台账职业病危害因素检测与评论报告书矿山呼吸性粉尘浓度监测报告及有关监测记录矿山应抢营救方案安全管理员证、爆破“四员”证、电工证、发掘机装载机证、灵活车辆驾驶证等证件复印件采矿厂班组安全活动记录本露采爆破戒备撤退和协调指挥记录露露台阶爆破设计说明书电工工作票、倒闸操作票露采爆破戒备方案露天采矿现场交接班记录、值班记录2013年安全生产绩效查核方案2013年上半年安全岗位标兵公示表对于表彰2013年度安全环保治安消防工作先进集体和先进个人的决定对于安全生产活动月安全知识比赛的表彰通告对于表彰第届技术比武活动获奖集体及个人的决定2013年为员工办实事建议表五、安全教育与培训安全教育制度各样书本、培训教材、PPT、光盘等入职三级安全教育人员名单各岗位操作规程作业指导书员工安全培训需求检查表员工教育培训年度计划申报表集中式安全培训总结报告与成效评论受训建议检查表培训工作的总结安全生产绩效查核方案特种作业人员证书六、生产工艺系统安全管理（一）设计要求项目设计管理制度项目初步设计说明书项目初步设计安全专篇项目初步设计安全专篇专家建议、批复项目安全预评论报告、批复项目安全查收评论报告、批复项目安全现状评论报告设计更改通知书工程设计外面联系书地质地形图采剥工程年终图对于下达2013年1-11月份露天采剥作业计划的通知（二）采矿工艺采矿工艺管理制度采矿技术人员证件（复印件）边坡台阶体稳固性监测设计说明2013年露采最后边坡监测成就表露采边坡安全安全检查表要点边坡巡逻记录表采矿允许证月采剥计划图月露采现状图工程公司生产计划安排表（三）生产保障系统运输系统管理制度供配电管理制度排土场、堆场安全管理规定露天采场防排水管理制度消防安全管理制度排土场稳固性及安全控制技术研究年度资源储量年报水文地质条件高压供电网络图气象局文件（矿区气象资料）采矿厂防洪应急方案矿区排洪系统简略图车辆检测表机械车辆安整日检记录表（四）变化管理《变化管理制度》三级安全教育台账露采、工程公司安全生产管理组织机构图工程公司试用车辆岗前培训、学习会议记录安全生产管理协议危险源辨别、风险评论与风险控制举措一览表露天采矿厂安全生产应抢营救方案露天采矿厂防洪应急操练方案（七）设备设备安全管理设备检修.养护.操作规程设备迁徙调拨.报废管理制度档案管理暂行方法月度设备检修计划年度设备检修计划主要要点设备风险评论表设备维修查收记录设备检修现场质量追踪表9..设备计划检修管理制度设备检修.养护.操作规程设备保护.养护.操作规程设备计划检修管理制度19设备检修.养护.操作规程设备保护.养护.操作规程设备文学记录设备维修查收记录设备检查评选通告特种设备操作证八、作业现场安全管理（一）作业环境排土场边坡安全管理规定露天采场边坡安全管理规定安全表记控制程序露采边坡安全检查表要点边坡巡逻记录表环境影响后评论危险源辨别、风险评论与风险控制举措一览表（二）作业过程穿孔作业安全管理制度爆破器械安全管理制度爆破作业安全管理制度铲装作业安全管理制度运输作业安全管理制度边坡安全管理制度采矿厂值班记录采矿厂交接班安全生产会议记录爆破设计说明书预裂爆破设计说明书露采爆破戒备撤退和协调指挥记录表爆破工程技术人员证件复印件露采作业指导书年露采最后边坡监测成就表（三）劳动防备用品劳动防备用品管理规定劳动防备用品管理规定劳动防备用品发放标准制度劳动保护用品发放记录生产允许证、产品合格证、安全判定证三级安全教育台账防尘口罩使用成效比较表劳动防备用品装备标准劳动防备用品监察管理规定九、职业卫生管理（一）健康监护职业病防治（职业卫生）管理制度建设项目职业卫生“三同时”管理制度职业卫生管理人员培训证书职业危害防备设备洒水车、防尘口罩、抢救箱图片2013年安排接触职业危害岗位人员到有职业健康检查资质的疾控中心体检人员名单上岗前体检表岗中体检表离岗人员体检表职业病危害因素的检测与评论报告职业危害辨别、职业危害结果、自我防备方法培训签到表、培训资料、成效评论职业危害清单、接触职业危害人员名单职业病危害防备设备保护检修制度职业危害知识培训签到表、培训资料、成效评论安全环保部职责作业场所职业危害因素监测剖析、2013年粉尘噪声监测结果作业场所职业危害因素监测剖析职业健康检查结果评论报告个体呼吸性粉尘浓度监测报告监测仪器设备图片十、安全投入、安全科技与工伤保险安全技术举措经费管理规定安全技术举措审批制度年1-12月安全技术举措经费台帐汇总表年1-12月安全技术举措经费台帐汇总表年安全生产工作举措计划2013年安全生产工作举措计划安全投入有效性安全科技检查统计及剖析安全生产科研管理制度员工工伤保险管理制度工伤保险投保证明、工伤保险发票、不测险减少增添人员增补规定参保人员投保资料工伤理赔资料十一、检查安全检查制度安全管理人员及矿山主要负责证人书（复印件）矿山安全检查作业书本年1月—11月份安全环保治安消防大检查通知专（兼）职安全员委任文件露采班组检查记录露采穿爆作业检查记录值班记录安全员检查记录公司级安全大检查记录采矿厂安全大检查记录工程公司设备检查保护记录公司公司安全大检查文件汛期安全检查记录安监局责令整顿资料纠正和预防举措控制程序公司安全例会会议纪要平时隐患整顿资料“三违”处分资料采矿厂平时隐患整顿资料采矿厂“三违”处分资料十二、应急管理应急管理制度安全生产综合应抢营救方案采矿厂安全生产应抢营救方案2013年防洪应抢营救操练采矿厂2013年防洪（排土场、边坡）应抢营救操练消防操练2013年度各种应急方案操练登记表2013年应急方案操练计划表对于调整公司应抢营救指挥部构成人员的通知对于安全生产应抢营救方案公布实行的通知生产经营单位生产安全事故应急方案存案登记表应急方案形式评审表综合应急方案因素评审表应急人员学习培训记录应急物质装备清单十三、事故、事件报告、检查与剖析生产安全事故（事件）管理制度《生产安全事故（事件）管理制度》中的附表2013年生产安全事故（事件）统计汇总表事故、事件报告登记表露采事故报告培训记录《对于调整安