仓库管理控制程序

最好的沉沉整理最好的沉沉整理PAGEPAGE3文件编号 版本/修改状态目的为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经营的秩序性和连续性，减少库存资金占用，使仓库作业合理化、标准化、程序化。适用范围本程序适用于公司经营、销售、办公所需各种库存物资的管理。工作职责财务部库存、节约成本，提高各类物资的周转率，充分发挥其效能。3.1.2严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资认真核对“物资采记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。库存卡，对库存物资应每月盘点一次，使账、物、卡三相符，盘点后的月报表一式三份，交仓库主管、财务及相关部门。将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用文件编号 版本/修改状态部门、进行汇总，以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算。单据须妥善保管，不得丢失，月底装订成册归档备查。则出库，如发现接近保质期限的商品，应及时向有关部门通报，避免给公司造成损失。先出仓后补手续的做法，特殊情况须上报主管同意。的要以旧换新，才能出仓。仓管员应熟悉物资（材料）品种、规格、型号、产地及性能，对物资（材料）做到当日单据当日清理入账，账单相符，账物相符。工作程序入库程序凭发票及供应商提供的采购部订单、随货同行单，对照“物资采购文件编号 版本/修改状态种、规格（型号、数量、单价和质量进行检查、核对、验收，对一些专业性、技术性较强的物资，供应商应提供相关的产品技术标准其质量及验收标准。4.12货单”上签字确认。4.13给会计、供应商、使用部门，其中：供应商联由采购员在报销时与出库程序字，财务经理签字后方可到库房领用物品，仓管员经确认后方可办理出库手续。供领双方在确认出库物资的品种、规格、数量和质量后，由领用人、仓管员，在“仓库领货单”上签字确认。4.2.2“仓库领货单”一式三联：会计、仓库、使用部门各一联。低值易耗品由仓管员验收入库后，随即通知行政部，由行政部对该仓库管理控制程序文件编号版本/修改状态仓库管理控制程序文件编号版本/修改状态PAGEPAGE5批次资产进行编码，并由使用部门及使用部门经理签字办理出库手续后，方可发放。的备查登记簿，落实固定资产及低值易耗品的归属情况，并在期末和财务部进行实物盘点。盘点小盘点：每月底一次，主要核查是否账实相符及呆增减情况。大盘点：每年一次，公司资产全面盘存。30以便财务部核算组准确计算各期成本费用，发现问题，及时上报处理。检查部物资的管理、仓库卫生、消防安全以及商品材料知识等。4.4.2.仓管员每天上班后，应首先检查门、窗、锁是否完好，库房有无异常现象，发现问题应及时报告。下班时，要关好、锁好门窗，切断电源，以确保安全。仓管员每月至少一次检查库存材料,如发现变质或损坏,由仓管部门领导审核后报公司领导批准.未报废之前,待报废品由仓管员单独存放,并加“待报废”标识。月至少一次。的补救措施,属工作人员失职的,按《公司员工奖惩条例》处理。库存物资的存储与保管存，由使用部门及时领用。仓库管理控制程序仓库管理控制程序PAGEPAGE16文件编号 版本/修改状态物资出库按同类物资先进先出的原则进行。严格遵守“仓库物资防火安全责任制度”的相关规定。仓管员应掌握仓库管理知识以及工作中涉及到的商品材料知做好防范工作。仓管员对自己所保管物品的安全负有完全责任，要严格执行的物品，如造成损失，追究当事人责任。保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件，严防物资流失、人为损坏、积压报废等事故的发生。物资验收规范验收,缺一标准,拒绝收货.具体验收标准如下:文件编号 版本/修改状态叶肥大、叶面光润、完整，无病虫斑点。根笋类:鲜嫩、匀称、无腐烂、无大量泥土。瓜果类:鲜嫩、匀称、无腐烂。咬，内质脆嫩、香味浓。鱼类:鲜鱼（包括淡水鱼、海水鱼）在水中生猛，鱼眼晶抓开后能恢复原状。鱼鳞完整无脱落，色彩熠熠，片片紧贴。鱼皮花纹清晰，鱼身无损伤斑点，鱼身结实有弹性。新鲜的鱼具有一股特殊的海藻腥味。虾类:活虾（包括龙虾、基围虾、九折虾等）在水里生猛氨臭味或其他异臭味。蟹类:优质的蟹体型肥厚，外型完整无损伤。活蟹眼睛会文件编号 版本/修改状态饱满，掀开脐部上方则可见金黄色的蟹膏，蟹腹丰满，提起有重量感。新鲜的蟹不能有氨臭味。鱼翅类:翅身色泽洁净无米粒，翅板厚实，边缘无蜷曲，体型完整。燕身干燥，窝内粗糙呈丝瓜络样，体质略硬而脆，断面微似角质。上等的白燕味微有清香。其它异味，有正常的肉香味。验收,缺一标准,拒绝收货.具体验收标准如下:烟酒类:货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质期（3色泽清澈，无霉味，进口烟还要有中国专卖的标示。期（3，包装密封完整，无破损、无漏气。文件编号 版本/修改状态调味品:包装上一定要有制造商的厂名、地址、生产日期、清楚。罐头类:罐头外型要完好，有厂名、地址、生产日期、保类罐头摇动声音沉重。粮食类:粿粒结实、有光泽，手感干爽，米味清香，均匀异味。数量按实收计量，严格验收过程。物料类验收方法及标准:可采用目测、触摸等方法进行验收,缺一标准,拒绝收货.具体验收标准如下:艺制作要求。餐具类:符合订单要求、无缺口、无斑点、无变形、无锈。文件编号 版本/修改状态纸品类:符合合同和订单要求，包装是否符合要求、无纸削、颜色洁白、重量适合。卫生器具:符合使用部门要求，结实、无松动。是否够。消毒剂:符合合同和订单要求，有无过期，有无变质（装袋无鼓起状态，无漏气。植物类:无黄叶、茂盛。印刷品类:对照样板与样板相同。服装类:对照样板尺寸符合订单,工艺符合逢纫标准。收,缺一标准,拒绝收货.具体验收标准如下:否符合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。合耐用要求。电脑:符合公司合同或订单的要求：品牌、规格、配置是文件编号 版本/修改状态否符合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。建材类:符合合同或订单的要求。合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。物品仓库存放准则区、客用品区、清洁用品区、工程用品区、办公用品区、食品原材料区、印刷品区、布草区、工服区、固定资产区、低值易耗区、其它区，每个区域贴上相应的标识。（食品要先取保质期短的，即先入库的批次；在存放时要将保质期短的物品（食品）存放在堆头的上面或者货架的外部。取货原则：在拿取物品时，对有保质期要求的物品（食品）先取保质期短的；取货后及时整理取货区域的整洁。文件编号 版本/修改状态小下大、上轻下重的原则。和摇晃的情况出现。在仓库的各个角落而导致无法使用。的整齐和仓库的清洁；整理的周期与仓库盘点的周期一致。起到监督的作用。数量较大，可以存放在地面，但地面须垫放垫子。整理。食品库房管理制度垫仓板、并保持货架清洁整齐、通风、干燥，并有防火、防鼠、防蝇、防尘设施。文件编号 版本/修改状态不入库，且必须做到生、熟分开。按类别、品种挂牌，注明品名、数量、生产日期、保质期，做到先进先出，易坏先用。与药物、有强烈气味的物品不同库储存，严禁有毒、有害物品带入仓库。洁，经常检查定期化霜，保持霜薄气足，冰箱、冰库内生食品，半成品、成品严禁混放。等的情况及时报告主管领导，及时处理。定型包装与散装食品应分架存放，散装食品、食品原料必须放在加盖的容器内，并用标签指明品种。库房内不得存放私人物品和其它一切杂品。文件编号 版本/修改状态库管员上岗必须更换工服，非有关人员不得入内。做好防鼠、防蟑螂、防虫、防蝇工作。仓库物资防火安全责任制度用明火，要保持通道畅通。根据物品的不同性质分类、分库存放。50CM60防爆灯,严禁库内乱拉照明线。更换。暖器等电器。锁好门窗。文件编号 版本/修改状态及时扑救并迅速报警。进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。时更换，禁止随意挪动和遮挡。库区内不得搭建临时性建筑物。办公用品仓库管理办法各部门每月25经采购部门经理签字后，由核价人员核价，报财务部经理审核，分管领导、总经理审批后，采购部门安排采购人员采购。办公用品采购回来后，到库房办理入库手续，经仓管员验收供应商在“收货单”上签字确认。财务、供应商各一联，其中供应商联由采购员报销时连同采购申请文件编号 版本/修改状态单一起交与财务部。经理、财务部经理签字后到库房办理办公用品的出库手续。员直接返给财务人员，用于对各部门进行费用核算，使用部门联交使用部门。部门超出计划，则不予领用。办公用品的种类：日常办公用品：文具、纸张、计算器、账表及财务人员专用品、一次性用品（如纸杯、卫生纸等日用品、清洁用品（垃圾筐、84。包装用品：纸箱、手提袋等。电子等设备的零配件及专用耗材。仓库管理控制程序文件编号版本/修改状态仓库管理控制程序文件编号版本/修改状态流程图申请部门申请部门申请部门申请部门仓库采购部门采购部经理分管领导填写《商品物资采购申请单》是申请部门经理签