商超商品采购流程图资料

-可编辑修改--可编辑修改--可编辑修改--可编辑修改-般业务管理总流程新供应商新商品引进流程新供应商新商品引进流程-可编辑修改--可编辑修改-新供应商新商品引进流程新供应商新商品引进流程-可编辑修改--可编辑修改-小入组录入： 、1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回 （错误一条（罚五元） ， ,1[ 泉购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），工通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认）备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天（2）电器类商品试销期《合同管理流程》合同管理流程并60天 （3）特殊商品另订店长审批-可编辑修改--可编辑修改--可编辑修改--可编辑修改-联营及代销扣点供应商引进流程财务部审核供应商留底新商品转正流程录单组每看一次检查，试销已到期新商品（试销期30天）录单组出《需淘汰到期新商品明细表》录单组出《需淘汰到期新商品明细表》类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存采购部、卖场考评

给出书面意见第一次录单组将商品基础资料属性改为：不可订、不可进未退货通知财务部结清

余款及费用已退货供应商分析淘汰流程营运部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜营运部列〈供应商经

营情况一览表〉编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量 采购部签署是否保留意见并交店长确认签名通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正通知采购及店长通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正通知采购及店长采购部书面填报各

厂家特别费用清单录单组将该供应

商资料订为不可

订或不可进录单组检查是否按时完成通知录单组：淘汰供应商名单及最后期限采购部书面填报各

厂家特别费用清单录单组将该供应

商资料订为不可

订或不可进录单组检查是否按时完成通知录单组：淘汰供应商名单及最后期限财务部结清财务部结清,供应商余款,租赁结算流程租赁结算流程-可编辑修改--可编辑修改-租赁结算流程租赁结算流程-可编辑修改--可编辑修改-联营供应商结算流程联营供应商结算流程-可编辑修改--可编辑修改-联营供应商结算流程联营供应商结算流程-可编辑修改--可编辑修改-总经理签名同意总经理通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商_采购部书面填报各供应商特别费用清单与财务部进行对帐，核对每日交款项（营业额）每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额，每月总经理签名同意总经理通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商_采购部书面填报各供应商特别费用清单与财务部进行对帐，核对每日交款项（营业额）每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额，每月1-5号对单，15号、25号后周五结款本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》采购部经理代销结算流程代销结算流程-可编辑修改--可编辑修改-代销结算流程代销结算流程-可编辑修改--可编辑修改-购销（先款后货）结算流程购销（先款后货）结算流程-可编辑修改--可编辑修改--可编辑修改--可编辑修改-购销（先货后款）结算流程每周三供应商持验收单至财

务部对帐供应商检查验收单和送货

单并更正财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据购销（先货后款）结算流程每周三供应商持验收单至财

务部对帐供应商检查验收单和送货

单并更正财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据通知供应商在每周五前领款

并提交增值税发票或收据财务部确认付款日期，出纳员

付款并在电脑内做付款确认

类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程赠品送货流程-可编辑修改--可编辑修改-赠品送货流程赠品送货流程-可编辑修改--可编辑修改--可编辑修改--可编辑修改--可编辑修改--可编辑修改-1、供应商自行举办的活动:场内、场外促销活动流程订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于60%,办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员 20元一家（如未能提出合理的客观原因）。3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚 20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单,卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。商品收货流程商品收货流程-可编辑修改--可编辑修改-商品收货流程商品收货流程-可编辑修改--可编辑修改--可编辑修改--可编辑修改-采购订货流程采购订货流程-可编辑修改--可编辑修改-商品调价流程备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。2、货签对位。3、端架商品最少一■层一■签。4、堆头商品一个堆头一个POP,最多不超过2个POP。5、标价牌位置统一放至商品左上角。 POP统一高度，位置正上方。6、标签颜色规定正常商品（蓝色）促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色）进口商口（绿色）每日