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***公司内部控制制度流程图–终稿二零零一年十月二十六日***公司内部控制制度目录目录1.总则及说明1.总则及说明某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件图标图标2.管理控制2.管理控制2.1职位分工2.1职位分工某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件3.会计控制3.会计控制3.1职位分工3.1职位分工某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件4.采购和应付款4.采购和应付款4.1职位分工4.1职位分工某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件5.生产5.生产5.1职位分工5.1职位分工某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件6.存货6.存货6.1职位分工6.1职位分工某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件***公司内部控制制度流程图–终稿二零零一年十月二十六日***公司内部控制制度目录目录1.总则及说明1.总则及说明某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件图标图标2.管理控制2.管理控制2.1职位分工2.1职位分工某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件3.会计控制3.会计控制3.1职位分工3.1职位分工某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件4.采购和应付款4.采购和应付款4.1职位分工4.1职位分工某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件5.生产5.生产5.1职位分工5.1职位分工某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件某上市公司内部控制制度课件6.存货6.存货6.1职位分
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