质量体系过程绩效目标监视和测量表

主过程子过程小过程输入输出责任部门监视和测量指标频次参考文件主要责任协助部门最高管理者过程目标制定和监视质量方针经营计划质量目标的制定市场分析及预测管理评审会议决定同行竞争对手分析公司级数据质量方针中长期规划年度业务计划公司质量目标总经理综合办按规定时间发布质量方针、质量目标、中长期规划、年度业务计划每年质量手册经营计划质量目标的监视、分析各部门经营结果、质量目标完成情况经营结果分析质量目标达成情况分析财务科经营结果计划达成情况质量目标达成情况每年年度目标管理职责管理评审质量目标完成情况/质量情况报告/审核结果过程业绩产品符合性/市场分析顾客反馈/质量成本管理评审报告管理评审改进计划综合办管理评审按计划完成改进计划完成率=已完成改进项目/改进计划总项目*100%每年P218资源提供财务资源中长期规划年度业务计划资金计划费用计划财务科资金按计划使用每年人力资源中长期规划年度业务计划人力资源配置计划综合办人力资源配置计划完成率=实现数/计划数*100%每年物力资源中长期规划年度业务计划物力资源配置计划相关部门物力资源配置计划完成率=实现数/计划数*100%每年产品管理项目监控市场开发计划开发结果分析开发办计划完成率=实现数/计划数*100%每年经营业绩监控各部门经营目标实际完成情况经营结果分析各经营部门各经营目标完成率=各目标实现值/目标值*100%每半年表格号：TX001发布实施：2003.01.01版本/修订：01/00页码：6-1

主过程子过程小过程输入输出责任部门监视和测量指标频次参考文件主要责任协助部门产品实现过程与顾客沟通营销活动顾客信息市场信息公司要求市场分析结果开发办/车间综合办市场发展符合率=已发展市场里/计划发展量*100%每年P202合同评审年度销售合同分订单年度销售合同评审分订单评审开发办/车间综合办受审率=受审合同个数/有效合同个数*100%每年产品诞生过程项目管理/质量计划/过程开发及变更项目流程计划立项申请书项目阶段评审表综合办相关部门守时率=里程碑完成项/里程碑总个数*100%每年顾客订单/顾客评审通知/顾客代表记录顾客通知顾客评审报告综合办相关部门样品一次通过率=项目一次通过数/项目提交样品数*100%每年采购过程物料采购标准顾客特殊要求体系过程要求年业务计划采购计划米购主合同质量保证协议米购产品清单入库单物流科车间/综合办米购文件完整性供货及时率=按时按量到货批/计划到货批*100%供货批次合格率=合格批次/到货批次*100%每年每月每月P205供方控制产品符合性记录供方过程审核供方交付记录供方业绩评价供方过程审核报告供方综合能力过程审核符合率每年/有特殊要求时制造过程生产计划顾客分订单业务联系记录生产计划通知单采购计划综合办车间/综合办计划完成率-生产完成数/生产计划总数*100%每月P206过程控制控制计划Cpk测定车间/综合办综合办过程能力N1.33每半年顾客财产顾客提供图纸、产品标准、技术资料顾客资料转化周期检查完好情况综合办车间周期检查完好率=抽查完好数/抽查数*100%每年表格号：TX001发布实施：2003.01.01版本/修订：01/00页码：6-2

主过程子过程小过程输入输出责任部门监视和测量指标频次参考文件主要责任协助部门产品实现过程物流过程产品防护仓库管理制度产品储存周转产品运输要求超期复验处理仓库定期检查记录承运要求财务科综合办/车间物品定期检查完好率=完好物品数/检查物品数*100%每季销售过程销售计划入库单顾客分订单销售目标销售工作安排车间财务科销售目标完成率=销售收入实现数/目标数*100%每半年交付管理顾客分订单对交付时间数量的要求交付回执（顾客单位入库单）综合办交付及时率=按时交付量/订单应交付量*100%每月售前售中售后服务顾客联系记录顾客投诉处理顾客退货索赔信息纠正措施表8D方法综合办车间开发办各部门退货率（500PPm）顾客投诉处理率（100%）每年支持性过程文件管理文件控制文件检查登记表受控文件目录综合办文件受控率=合格文件数/检查文件数*100%每年P219记录控制质量记录清单检查记录综合办各部门记录抽查受控率（同上）每年P220实物质量产品监视和测量控制计划检验规程现场质量记录不合格品处理纠正措施表综合办车间生产合格率=合格数/生产总数*100%每月P210不合格品控制不合格处理返工返修/报废让步接受综合办车间不合格处理率=不合格处理数/不合格发生数*100%每月P210资源管理设备管理设备运行班制非计划故障停机时间设备保养计划设备点检表非计划停机时间率综合办车间关键设备Cmk值（＞1.67）非计划停机率=非计划停机工时/（实际工时+非计划停时）*100%每半年P207工装管理工装夹具实物模具实物工装夹具检查报废报告模具管理车间综合办工装充足率=生产需求工装数/现有工装数*100%每半年P207表格号：TX001发布实施：2003.01.01版本/修订：01/00页码：6-3

主过程子过程小过程输入输出责任部门监视和测量指标频次参考文件主要责任协助部门支持性过程资源管理环境设施管理使用设施及作业环境/国家环境法规环境评价/环境检测报告综合办各部门环境检测达标率=检测达标项数/应检测项数*100%每年监视和测量装置管理计量器具台帐计量器具配置计划周期检定计划检定记录合格标识综合办车间/财务科计量器具受检率=检定计量器具数/计量器具总数*100%每年P211培训计划中长期规划/岗位要求/部门要求/外部要求/个人要求培训需求表/培训计划/培训实施记录/效果验证培训总结综合办各部门培训计划完成率=完成培训数/培训计划项数*100%安全事故率（0次）每年P222财务管理质量成本质量成本统计质量成本报表财务科各部门外内部故障成本率=外内部故障成本/总成本*100%每月P224成本管理各类产品原辅材消耗各类产品成本定额管理财务科相关部门产品成本符合率=实际成本率/计划成本率*100%每年内部沟通应急计划各职能部门紧急报告效果验证记录综合办各部门应急事件处理率=完好处理数/应急发生数*100%每年信息管理内外部信息宣传展示栏综合办各部门目视管理及时率（100%）每月内外满意度激励机制合理化建议/优胜劣汰/岗位描述/人员素质评价工资、星级员工奖、质量奖各部门合理化建议提案率=合理化建议提案人数/参加调查人数*100%每年外部顾客满意度顾客满意度调查表顾客满意度汇总分析报告车间/开发办综合办外部顾客满意度调查率每年P201内部顾客满意度内部顾客满意度调查表统计分析和改进措施综合办各部门内部顾客满意度倜查率每年P201表格号：TX001发布实施：2003.01.01版本/修订：01/00页码：6-4

主过程子过程小过程输入输出责任部门监视和测量指标频次参考文件主要责任协助部门支持性过程内外满意度员工满意度员工满意度调查表员工满意分析和改进措施综合办各部门员工满意度调查率每年P201数据分析过程监视和测量质量体系过程目标监视和测量表工作目标责任书综合办各部门业务计划完成率=已完成计划数/应完成计划数*100%每年公司级数据分析使用企业内业绩数据与竞争对手及同类数据公司级数据内部审核统计技术控制计划年度过程能力测定X-R/Cpk/Cmk综合办各部门统计技术应用率=实际应用数/规定应用数*100%每年P221MSA控制计划MSA年度分析计划测量仪器重复性再现性报告相关部门MSA覆盖率=MSA覆盖数/计量器具类数*100%每年GM3014质量体系审核年度计划重大顾客抱怨内审报告/不符合报告/审核员验证报告各部门不符合纠正率=已纠正不符合数/发生数*100%每年P214过程审核新产品项目计划年度计划重大顾客抱怨过程审核报告不符合项报告审核员验证报告各部门过程审核得分每季PA3006产品审核年度审核计划产品审核指导书重大顾客抱怨产品审核汇总报告产品审核记录QKZ达到规定每季PA3007质量改进持续改进年度持续改进计划持续改进项目登记持续改进项目验证综合办相关部门持续改进完成率-持续改进项目完成数/年初计划数*100%每年表格号：TX001发布实施：2003.01.01版本/修订：01/00页码：6-5主过程子过程小过程输入输出责任部门监视和测量指标频次参考文件主要责任协助部门支持性过程质量改进纠正措施质量审核/质量分析顾客抱怨市场信息反馈报告产品监控和测量数据分析/过程监控和测量数据分析质量会议纠正措施表不符