软件有限公司公安与地理信息事业部项目立项与变更流程

软件有限公司公安与地理信息事业部项目立项与变更流程第一章总则第一条【宗旨】为确保公安与地理信息事业部各类立项活动和变更流程畅通、有序、高效的进行，特编制此规范。第二条【适用范围】适用于公安与地理信息事业部所有售前立项、项目（产品）立项、预研立项的管理和变更活动，包含数据中心单独立项的数据项目和产品。第三条【基本原则】本制度制定遵循下列基本原则：（一）参考项目管理相关知识体系；（二）符合公安与地理信息事业部实际；（三）根据时势和反馈及时修订。第四条【主管部门】公安与地理信息事业部下品质保证部为本事业部项目管理、配置管理的主管部门，行使下列职权：（一）审查制度的合理性；（二）负责制度的备案、保管工作；（三）配合制度的宣传和培训工作；（四）对制度的执行情况进行监督和检查；（五）其他有关制度管理的事项。第二章项目立项流程第五条【项目类型】根据公安与地理信息事业部的实际情况，将项目类型分为以下五种：售前项目、视同中标项目、签署合同项目、预研项目（产品）、产品等。第六条【售前项目立项流程】售前项目：对于只是进行方案编制、已有系统搭建、安装等，由各业务部门的销售部门发起，各业务部门总经理审批即可。对需要投入资源从事生产、开发、预研，由各业务部门的销售部门发起，公安与地理信息事业部总经理审批。数据加工类售前项目，由数据中心指定部门发起，公安与地理信息事业部分管数据中心副总经理审批。具体操作流程如下：在RDMS平台，“各销售部门的日常工作”项目下（数据加工类售前项目，在“数据中心指定部门日常工作”项目下），“项目评审”中按“发起评审->填写评审意见”流程进行。对于只是进行方案编制、已有系统搭建、安装等，由各业务部门的销售部门发起，各业务部门总经理为评审负责人，其它项目相关人员作为评审参与人员。评审负责人需利用RDMS做立项审批，给出评审结论。对于需要投入资源从事生产、开发、预研的售前项目，设置公安与地理信息事业部总经理为评审负责人，其它项目相关人员作为评审参与人员。评审负责人需利用RDMS做立项审批，给出评审结论。此类售前项目立项评审通过后，由售前项目经理填写《项目RDMS创建和权限分配表》，此表需打印出来，请各业务部门的销售部经理、各业务部门经理审核签字，公安与地理信息事业部总经理审批签字，规范符合性审核签字确认后，提交到品质保证部。由品质保证部依据表格内容，在RDMS平台中建立项目、分配人员权限等。由开发经理（或项目经理）填写《项目配置管理库创建和权限分配表》，由研发实际承担业务部门的部门经理、总经理审核签字，公安与地理信息事业部总经理审批签字，规范符合性审核签字确认后，提交到品质保证部。由品质保证部依据表格内容，在对应配置管理服务器中创建项目配置管理库、分配人员账号及访问权限等。对于数据加工类售前项目，由数据中心指定部门发起，设置公安与地理信息事业部分管数据中心副总经理为评审负责人，对应业务部门售前项目负责人及其它相关人员为评审参与人员。评审负责人需利用RDMS做立项审批，给出评审结论。评审通过后，对应数据加工类售前项目项目经理根据实际情况选择填写《项目RDMS创建和权限分配表》，需打印出来，请数据中心领导审核签字，公安与地理信息事业部分管数据中心副总经理审批签字，规范符合性审核签字确认后，提交到品质保证部。由品质保证部依据表格内容，在RDMS平台中建立项目、分配人员权限等。注：由于特殊原因不能进行签字审批的，可进行邮件审批，审批通过后，由品质保证部将对应的表格及审批邮件打印出来，进行后续的相关工作。第七条【视同中标项目立项流程】视同中标项目：主要是指没有合同签署或没有中标通知，但由公安与地理信息事业部领导认同需要开展项目组织实施工作的项目。此类项目由各业务部门的销售部门发起确认立项，对应业务部门总经理审核，公安与地理信息事业部总经理进行审批。具体操作流程如下：在RDMS平台中，“各销售部门的日常工作”项目下，“项目评审”中按“发起评审->填写评审意见”流程进行。设置公安与地理信息事业部总经理为评审负责人，其它项目相关人员作为评审参与人员。评审负责人需利用RDMS做立项审批，给出评审结论。视同中标确认立项评审批准通过后，由各业务部门的销售部门督促对应业务部门的项目部按“公司签署合同项目”立项流程启动正式项目立项工作。第八条【公司签署合同项目立项流程】公司签署合同项目主要是指公司中标（以中标通知书为准）或公司签署合同的项目，由项目所属业务部门提出立项申请。由项目所属业务部门的总经理（或副总经理）进行审批。对于需要数据中心进行数据加工工作的项目，需要数据中心以合同签署子项目的形式对数据加工项目进行立项，数据加工子项目的立项由制图中心总经理进行审批。有数据加工工作的正式合同签署项目立项，需要数据中心对应数据加工项目的负责人及相关人员进行参与；对于数据加工子项目的立项，需要对应合同签署项目的项目经理及相关人员进行参与。在立项中必须明确项目范围、技术路线、里程碑事件和时间点、成本目标、项目风险及应对措施、项目经理和项目组成员等等。为保证立项中技术路线符合公安与地理信息事业部的总体要求，在合同项目立项过程中，根据业务范围不同，由研发中心总经理或公安综合研发部总经理参与技术内容审核。具体操作流程如下：在RDMS平台中，正式合同签署项目的立项，由对应项目负责人在“各业务部门的日常工作”项目下，“项目评审”中按“发起评审->填写评审意见”流程进行。数据加工子项目的立项，由数据中心指定负责人在部门日常工作项目下，“项目评审”中按“发起评审->填写评审意见”流程进行。要求在发起评审时，提交《项目立项申请报告》，确定项目立项申请会议的时间，地点等信息，设置项目所属业务部门的总经理（或副总经理）为评审负责人，根据业务范围不同，选择研发中心总经理或公安综合研发总经理、其它项目相关人员作为评审参与人员，有数据加工工作的项目，需要将数据中心对应数据加工项目负责人及相关人员也设置为评审参与人员。数据加工子项目的立项，需要设置数据中心总经理为评审负责人，公安与地理信息事业部分管数据中心领导、数据中心及对应业务部门的相关领导、对应合同签署项目的项目经理等为评审参与人员。评审负责人利用RDMS给出最终评审结论。立项通过后，1）由项目经理提供立项会议纪要和项目立项公告基本信息给品质保证部，由品质保证部同综合管理部协同确立项目编号，之后在RDMS平台->公司新闻与公告中，发布项目立项公告信息，在公安与地理信息事业部范围内进行公告。2）由项目经理，填写《项目RDMS创建和权限分配表》，需打印出来，请项目所属部门的部门经理、业务部门总经理审批签字，及规范符合性审核签字确认后，交给品质保证部。由品质保证部依据表格内容，在RDMS平台中建立项目、分配人员权限等。3）由开发经理（或项目经理）填写《项目配置管理库创建和权限分配表》，需打印出来，由研发实际承担业务部门的部门经理、总经理审批签字；规范符合性审核签字确认后，交给品质保证部。由品质保证部依据表格内容，在公司服务器上创建项目配置管理库、分配人员账号及访问权限等。注：由于特殊原因不能进行签字审批的，可进行邮件审批，审批通过后，由品质保证部将对应的表格及审批邮件打印出来，进行后续的相关工作。第九条【预研立项流程】预研立项：对新技术、新业务需要进行预研，可提出立项申请，由公安与地理信息事业部总经理审批。具体操作流程如下：在RDMS平台中，“各业务部门的日常工作”项目下，“项目评审”中按“发起评审->填写评审意见”流程进行。设置公安与地理信息事业部总经理为评审负责人，其它项目相关人员作为评审参与人员。立项评审通过后，由预研项目的项目经理填写《项目RDMS创建和权限分配表》，此表需打印出来，请所属部门经理、业务部门的总经理审核签字，公安与地理信息事业部总经理审批签字，及规范符合性审核签字确认后，交给品质保证部。由品质保证部依据表格内容，在RDMS系统中建立项目、分配人员权限等。如需要创建配置管理库，由预研开发经理（或项目经理）填写《项目配置管理库创建和权限分配表》，需打印出来，由预研研发实际承担业务部门的部门经理、业务部门总经理审核签字，公安与地理信息事业部总经理审批签字，规范符合性审核签字确认后，交给品质保证部。由品质保证部依据表格内容，在公司服务器上创建项目配置管理库、分配人员账号及访问权限等。注：由于特殊原因不能进行签字审批的，可进行邮件审批，审批通过后，由品质保证部将对应的表格及审批邮件打印出来，进行后续的相关工作。第十条【产品立项流程】产品立项：由研发中心产品管理部进行发起，研发中心对应产品部门协助，研发中心总经理审核，公安与地理信息事业部总经理审批。具体操作流程如下：在RDMS平台中，“研发中心产品管理部日常工作”项目下，“项目评审”中按“发起评审->填写评审意见”流程进行。要求在发起评审时，提交《市场分析及产品定位报告》《产品建设方案》《产品立项申请报告》《需求规格说明书》《产品计划》等，确定产品立项申请会议的时间，地点等信息，设置公安与地理信息事业部总经理为评审负责人，研发中心总经理、相关业务部门的总经理/副总经理、及其它项目相关人员作为评审参与人员。项目评审组成员可提前根据《市场分析及产品定位报告》《产品建设方案》《产品立项申请报告》《需求规格说明书》《产品计划》内容，了解产品的基本信息。产品立项评审会上，需要明确产品的市场前景、产品定位、技术路线、里程碑事件和时间点、成本目标、风险分析及应对措施、产品负责人及主要参与人员等。立项通过后，1）由产品项目经理提供会议纪要和项目立项公告基本信息给品质保证部，由品质保证部同综合管理部协同确立产品编号，之后在RDMS平台->公司新闻与公告中，发布产品立项公告信息，在全公司范围内进行公告。2）由产品项目经理，填写《项目RDMS创建和权限分配表》，需打印出来，请研发中心总经理审批签字，规范符合性审核签字确认后，交给品质保证部。由品质保证部依据表格内容，在RDMS系统中建立项目、分配人员权限等。3）由产品项目经理填写《项目配置管理库创建和权限分配表》，需打印出来，请研发中心总经理审批签字，规范符合性审核签字确认后，交给品质保证部。由品质保证部依据表格内容，在公司服务器上创建项目配置管理库、分配人员账号及访问权限等。注：由于特殊原因不能进行签字审批的，可进行邮件审批，审批通过后，由品质保证部将对应的表格及审批邮件打印出来，进行后续的相关工作。第三章项目变更流程第十一条【项目变更流程】项目变更审批：重大需求变更、项目成本变更等，对应业务部门总经理审核，公安与地理信息事业部总经理审批；项目里程碑事件时间点变更，由对应业务部门总经理审核，研发中心副总经理审批；数据加工子项目的变更，由公安与地理信息事业部分管数据中心副总经理审批；其他变更由对应业务部门领导审批。具体操作流程如下：在RDMS平台中，具体项目下，“变更控制”中按“创建变更申请->审核变更”流程进行。对于重大需求变更、项目成本变更等，设置公安与地理信息事业部总经理为审核负责人，业务部门总经理和项目所属三级部门领导为审核人。对于项目里程碑事件时间点变更，设置研发中心副总经理为审核负责人，业务部门总经理和项目所属三级部门领导为审核人。数据加工子项目的变更，设置公安与地理信息事业