5.安全标准化自评报告

工贸企业安全生产标准化评定自评报告（2021年度）企业名称：四川×××有限责任公司日期：2021年8月28日工贸企业安全生产标准化评定自评报告企业名称四川×××有限责任公司负责人×××自评组长×××成员×××、×××、×××、×××自评日期2021年8月28日自评情况概述企业简介:其工艺主要流程为:依照公司2021年安全生产工作计划和公司关于安全管理工作的要求，根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规矩评分细则》的规则关于公司2021年度安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。公司安全标准化考评小组根据公司日常检查、周检查及季度安全检查，考核情况，关于公司各部门、车间安全生产管理目标完成情况进行了考评，现关于考评情况作如下报告：1.安全生产目标完成情况 公司领导重视，各级管理人员认真履行职责，全体员工共通努力，公司安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，完成年度安全目标任务。实现了无工亡、无重大火灾或爆炸、无重大设备事故、无负主要责任的重大交通等安全事故发生；教育率100%，教育合格率95%以上；隐患整改率95%以上;特种作业人员持证率100％；特种设备定期试验率100%。公司建立了安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。依照安全生产目标管理制度的规则，制定文件化的总体和年度安全生产目标。根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并且制定实施计划和考核办法。依照制度规则，关于安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并且保存有关监测记录资料。定期关于安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，即时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录形成文件并且加以保存。2.组织机构和职责公司建立有专职安全管理机构，配备1名安全管理人员，建立有安全生产领导小组，并且定期组织召开安全专题会。建立了安全生产标准化管理体系文件，规则了全员的安全生产职责内容，明确并且落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规矩了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及相关记录表格，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。3.安全生产投入情况公司制定有安全专项费用使用计划，建立有安全专项费用使用台账，明确安全专项费用使用范围。依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费用，有缴费凭据。4.法律法规与安全管理制度建立及执行情况公司建立了识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规矩的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，即时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规矩。要求各职能部门即时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规矩，并且跟踪、掌握有关法律法规、标准规矩的修订情况，即时提供给行政部汇总。将适用的安全生产法律法规、标准规矩及其他要求即时传达给从业人员。建立健全了安全生产规章制度，并且发放到相关工作岗位，规矩从业人员的生产作业行为。编制了岗位安全操作规程，并且发放到相关岗位。每年至少一次关于安全生产法律法规、标准规矩、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，关于安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。5.安全生产教育培训情况我公司确定了安全教育培训主管部门，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。做好安全教育培训记录，建立了安全教育培训档案，实施分级管理，并且关于培训效果进行评估和改进。主要负责人和安全生产管理人员考核合格后持有有效的《安全资格证书》。关于操作岗位人员进行了安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并且确认其能力契合岗位要求。新入厂人员在上岗前经过厂、车间、班组三级安全教育培训。从事特种作业的人员取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。经过安全文化建设，促进安全生产工作。企业采取多种形式的安全文化活动，导致全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共通遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保证企业安全生产水平持续提高。6.生产设备设施管理情况公司关于生产设备设施进行规矩化管理，保证其安全运行。公司由生产部负责相应管辖区域内设备的验收、运行、点检、检修和报废管理，技术部配置有设备管理人员，关于安全设备设施制定了检维修计划，负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。依照设备划分原则，生产部将设备逐一分解到作业区、班组和责任人，合理安排设备检维修计划，即时消除隐患，确保闭环管理，设备安全稳定运行，规矩设备的变更管理工作。7.作业安全管理公司加强生产现场安全管理和生产进程的控制。关于生产进程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，定期进行分析和控制。企业进行危险作业时，安排安全专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。加强生产作业行为的安全管理。关于作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置鲜明的安全警示标志，进行危险提示、警示等。在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。建立了相关方的名录和档案，根据服务作业行为采取行之有效的控制措施。8.隐患排查和治理情况公司制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。依照方案进行隐患排查工作，关于隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。根据隐患排查的结果，关于隐患即时进行治理。9.重大危险源监控情况根据公司《危险源辨识、评判和风险管理制度》的规则，全面开展危险源辨识、评判和控制措施的完备工作，并且依据现场条件发生变化、发现的隐患，即时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。每年组织各作业区关于原危险源辨识做进一步梳理，重点加强关于控制措施的修改与完备。关于辨识出的危险源，每项危险源在岗位规程中有控制措施。完备后的危险源辨识及控制措施，组织员工认真学习、掌握。10.职业健康管理情况公司建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。定期关于作业场所职业危害进行检测，并且将检测结果存入职业健康档案。依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准；为从业人员配备合格的劳动保护用品。设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常工作状态。监测的结果应当即时向从业人员公布。定期关于从事可能导致职业危害的劳动者进行健康检查，并且应建立职工健康档案。特种操作人员依据年检查定期检查职业禁忌症。关于存在严重职业危害的作业岗位，依照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。按规则，即时、如实地向当地主管部门申报生产进程存在的职业危害因素。11.应急救援公司按相关规则建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。建立了与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。公司按规则接合企业的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了生产安全事故应急预案，囊括综合预案、专项应急预案和处治方案。并且按有关规则报相关部门备案。按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。按规则每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。12.事故报告、调查和处理公司完备了事故的管理制度，明确了事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。事故调查依照“四不放过”原则进行处理。定期关于事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。13.绩效评定和持续改进公司建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。每年关于公司安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，关于安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完备，持续改进，不断提高安全绩效。现场检查发现的主要存在问题及整改建议经过关于安全生产标准化基础管理资料、生产设备设施和作业现场的检查和现场的检查，针关于存在的问题提出纠正措施和建议。一、存在问题：（一）安全基础管理1.安全目标实施情况的监测记录不齐全,安全生产目标定期效果评估和考核记录资料不齐全；2.未关于上次安全专题会议工作要求的落实情况进行跟踪检查；3.关于安全生产责任制落实情况考核记录不完整；4.安全费用使用台账不完整齐全，未按安全生产费用的使用计划实施；5.安全生产法律法规与其他要求文本或电子版收集不齐全；6.安全教育培训识别需求不充分，安全培训档案资料不完整齐全，关于外来观赏、学习等人员未履行危害告知手续；7.检（维）修计划资料不齐全；8.设备设施检维修无方案；关于检维修作业现场无安全检查记录，安全设备设施检（维）修记录归档不规矩即时；9.危险作业许可审批及进程控制不规矩；10.未关于相关方进行安全绩效监测；11.关于隐患排查未进行汇总总结，每月未进行风险分析；12.未按规则关于危险源进行检查；13.新员工入厂和员工离职未进行健康检查的；14.未在重点作业岗位公布应急处治方案或措施；15.应急设施、装备和物资检查、维持、保养记录不齐全。（二）现场管理1.工业气瓶安全附件不全，无防震圈，无防倾倒措施；2.低压电气线路排列不整齐；3.车间各别配电箱门外侧未设置“当心触电”安全标志，未定期进行接地电阻测试；4.办公楼消防栓水带无接头和枪头，配齐水带无接头和枪头。5.气瓶安全附件不齐全，缺少防震圈，没有防倾倒措施；6.现场砂轮机右则砂轮的工件台损坏，需修复；7.材料库库房另外一扇门堆满货物侵占消防通道，有灭火器放置在地面，未放置在灭火器箱内；8.材料库库房无布局图，库房货物无标识牌，货物堆放无序；9.车间定置堆放不契合要求；工位器具、料箱摆放凌乱；10.车间通道存在堵塞的情况；11.污水处理池排水泵联轴器无防护罩；12.车间消防设施附近存放材料，影响了消防的应急使用。二、针关于上述问题，提出以下纠正措施针关于存在的不契合项，自评组关于照评判标准和相关规章制度，认真分析了不契合项产生的直接原因和间接原因，主要表现在规章制度的贯彻落实不到位，部门领导重视不够，监督检查不严格，责任追究不到位，安全职责未真正得到落实等方面。关于于人的不规矩行为，重点经过开展标准化操作竞赛活动和加大现场动态检查力度，敦促和强化逐级落实责任，逐步规矩职工操作行为。关于于物的不安全状态，依照“五定五落实”的原则，采取措施限期予以整改。同时，完备相关管理制度，细化安全动态监察，隐患排查治理工作，深化危险辨识工作，严防类似问题出现。自评结论根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规矩评分细则》，公司自评小组经过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，关于公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针关于存在问题诀别进行了关于标整改，整改后自评得分为79.3分。公司自评小组认为：公司近三年内未发生过死亡事故，安全生产标准化自评等级达到三级，可向成都市安全生产监督管理局申请