安全标准化自评检查表

安全标准化自评检查十一、检查与自评名目11.1安全检查11.1.1.1安全检查和隐患整改治理制度安全检查表汇编及名目安全检查表应用培训记录11.1.3.1年度安全检查表评审修订记录安全检查形式与内容11.2.1.1年度安全检查考核记录11.2.2.1各种安全检查记录台帐整改11.3.1.1安全检查隐患整改通知单11.3.2.1(各种检查出的问题和整改状况〕隐患汇总检查记录自评安全标准化自评治理制度成立安全标准化自评小组的通知安全标准化自评打算安全标准化自评会议安全标准化自评报告安全标准化自评检查表进一步完善安全标准化自评的打算和措施2023年安全标准化自评打算编号： 序号：满足公司在《危急化学品从业单位安全生产标准化评审标准》上的符合性、自评目的自评依据自评范围打算自评成员

适宜性和运行的持续有效性，申请安监局认可的考评机构的考评。国家安全生产监视治理总局《危急化学品从业单位安全生产标准化评审标准》；公司与标准相关的支持文件；相关法律法规。安全生产标准化AB每年至少一次总经理 安全员 其他人员 询问机构人员日期部门：自评员：

部门、自评员、内容自评打算

月日内容：1.法律法规和标准,1.1-1.23.部门：3.部门：自评员：风险治理，3.1—3.4、3.6—3.8要素；月日内容：4.4.1-4.35.培训教育，5.1—5.66.生产设施及工艺安全，6.1—6.2、6.4--6.7要素；月日部门：自评员：内容：7.作业安全，7.1—7.48.8.1--8.39.危急化学品治理9.1--9.7；要素部门：自评员：月日内容：10.10.1--10.611.11.1—11.4月日部门：；自评员：内容：12.本地区的要求月日部门：自评员：内容：说明：自评内容应与部门相对应。通过今年对安全标准化运行进展的自评，提出进一步完善安全标准化的打算完善标准化和措施如下：打算和措施 安全标准化自评小组会议纪要编号：日期主要议题参会人员签字：

地

实际出席人数

3危急化学品从业单位安全标准化自评报告编号:企业名称：企业地址：： ： ：自评/考核组长：成员：自评/考核日期： 年 月 日至 年 月 自评/考核状况概述：4危急化学品从业单位安全标准化自评考核汇总表□自评/□考核汇总表 编号:法律法规和标准〔100〕〔自评/考核得分 分〕考核要素 考核内容 分建立识别和猎取适用的安全生产法律、法规、 10标准及政府其他要求治理制度；明确责任部门及猎取渠道、方式和时机，准时识别和猎取适用的安全生产法律法规标准及其 6

实得分不符合项数法取〔50〕法

他要求；适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单； 6适用的法律法规标准及政府其他要求的文本 10数据库；定期进展更； 6准时对从业人员进展宣传和培训记录； 6准时传达给相关方。 61.1标准及其他有关要求的执行状况进展符合性评 15价，形成记录；和标准符2.对评价出的不符合项进展缘由分析； 10合性评价3.〔50分〕除违法现象和行为。 104.编制符合性评价报告； 15负责人与责任〔100〕〔自评/考核得分 分〕考核要素 考核内容 分

实得分不符合项数目标

制定文件化的安全生产方针和目标； 4〔20分〕2.安全生产方针和目标得到全部从业人员的贯 4彻落实；公众易于获得；5签订各级组织的安全目标责任书； 4各级组织制定安全工作规划或打算以保证安 4全生产方针和目标的有效完成；对目标的完成状况进展考核,奖惩。 4主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实危急化学品安全治理和安全生产 2根底工作和基层安全生产责任制；安全生产标准化实施方案； 2主要负责人组织和参与安全生产标准化建设 2的记录；安全文化建设打算或方案； 2负责5.主要负责人作出明确、公开、文件化的安全承 2人 诺，安全承诺告知记录；〔20〕主要负责人确保安全承诺转变为必需的资源 2支持主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报； 2形成会议记录或纪要并准时解决安全生产问题； 2领导干部带班制度； 2领导干部带班记录及考核记录； 21.制定安委会和各治理部门及基层单位的安全 10职责；职责2.〔30分〕安全职责； 103.建立安全责任考核制度定期考核予以奖惩。 10机构〔20〕

建立安全生产委员会或领导小组； 5设置安全生产治理机构或配备专职安全生产治理人员，并按规定配备注册安全工程师，健全 5安全治理网络；依据生产经营规模设置相应治理部门；生产、储存剧毒化学品、易制毒危急化学品的单位，应 5当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员；6建立从安全生产委员会到治理部门、车间、基层班组的安全生产治理网络各级机构要配备负 5责安全生产的人员；建立安全投入保障制度，确定提取标准； 2建立安全费用台帐； 2安全生产投入3.安全费用专项用于安全生产； 2〔10〕依法参与工伤社会保险为从业人员缴纳工伤 2保险费凭证；实行全员风险抵押金制度风险抵押金或安全 2责任保险考核记录；1.建立评价组织；分2项数2.1.建立评价组织；分2项数2.23.明确风险评价范围；企业负责人组织全员开展风险评价工作，并形成记录；24.选择科学合理的评价方法；25.依据实际制定评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严峻性的取值标准以及风险等2级的评定标准；1.建立作业活动清单和设备、设施清单；22.依据规定的频次和时机，开展危急、有害因素辨识、风险评价；23.风险评价记录和报告；24.各级机构组织开展风险评价的有关文件；25.风险评价有关会议记录或纪要；2考核要素 考核内容

应得 实得分不符合备注范围法〔10〕评价〔10〕7风险

1.依据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施； 5把握 2.对确定为重大隐患的工程，应建立档案； 5〔15〕3.将评价结果对从业人员进展宣传、培训。 5隐患治理制度； 3隐患治理台账； 5隐患治理记录； 3建立重大隐患工程档案； 3隐患5.临时无力解决的重大事故隐患，应制定并落排查与治实有效的防范措施；书面对主管部门和当地政〔20分〕府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决 3的缘由和实行的防范措施产；书面对主管部门和当地政府、安全监管部 3整改打算和防范措施等。建立重大危急源档案.主要设备一览表；重大危急源安全治理制度及 5事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告对重大危急源设置安全监控报警系统。 2企业应依据国家有关规定，定期对重大危急 2源进展安全评估。重大危急源〔20〕变更

对重大危急源的设备、设施定期检查、检验， 2并做好记录。制定重大危急源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进展1次重大危急 5源应急救援预案演练。将重大危急源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监视治理部 2门和有关部门备案。重大危急源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应实行切实可 2行的防范措施，并在规定期限内进展整改。严格执行变更治理制度，履行变更程序，做好变更记录。 58〔10分〕 2.对变更过程产生的风险进展分析和把握，并形成记录以及变更实施验收报告。 5不连续地组织风险评价工作，识别与生产经 4风险

营活动有关的风险和隐患；信息更2.定期评审或检查风险把握结果； 4〔10〕供给

3.当发生事故或变更时应准时进展风险评价。 2选用和续用等过程进展治理，并定期识别与采 5购有关的风险。治理制度〔100〕〔自评/考核得分 分〕考核要素 考核内容

应得 实得分不符合分 项数制度

通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和标准规定转化为企业安全生产规章制 10度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；安全生产规章制度内容应符合标准要求；责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容， 10适用的法律法规和标准、规章制度和安全操 10〔40〕作规程清单。主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。 5将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 51.依据生产工艺、技术、设备设施特点和原材

料、关心材料、产品的危急性，编制操作规, 20并发放到相关岗位。〔40〕2.在工艺、技术、装置、产品投产或投用前，组织编制的操作规程。 20明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次定期进展评审和修订,并 10形成评审和修订记录。修订2.组织相关治理人员、技术人员、操作人员和〔20分〕工会代表参与安全生产规章制度和操作规程评 5审和修订，注明生效日期。3.保证使用最有效版本的安全生产规章制度和操作规程。 59安全培训教育〔100〕〔自评/考核得分 分〕考核要素 考核内容全培训教育打算；建立从业人员的安全培训教育档案，做好安

应得 分44

不符合备注项数培训

全培训教育记录；教育治理3.记录打算变更状况； 4〔20〕4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进展评价； 45.各级治理人员应为安全培训教育供给相应的 4资源保证。从业1.对从业人员岗位标准要求应文件化做到明确 5人员岗位具体；标准 2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标 5〔10〕准。从业人员聘请资料、员工台账、档案。的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安治理全生产学问和治理力量考核合格，取得安全资 10人员培训格证书前方可任职并按规定参与每年再培训。教育 2.其他治理人员，包括治理部门负责人和基层〔20分〕单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教 10育由企业相关部门组织，经考核合格前方可任职，并按规定参与每年再培训。对从业人员进展安全培训教育，并经考核合格前方可上岗。从业人员每年应承受再培训， 6再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。后，方可上岗。从业人员安全培训教育时间 6从业不得少于国家或地方政府规定学时。人员培训3.特种作业人员应按有关规定参与安全培训教教育 育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并 6〔30〕定期复审。部门考核合格〔船员经海事治理机构考核合 6格，取得从业资格证，方可上岗作业。工艺、技术、装置、产品投产前，对有关人员进展特地培训，经考核合格后，方 6可上岗。10教育〔10〕

对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进展车间、班组安全培训 4教育，经考核合格后，方可从事岗位工作；对外来参观、学习等人员进展有关安全规定 2及安全留意事项的安全培训教育；对外来施工单位的作业人员进展入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现 4场前，应由作业现场所在单位进展进入现场前安全培训教育。治理部门、班组应依据月度安全活动打算开 2展安全活动和根本功训练。至少参与1次班组安全活动，基层单位负责人 2及其治理人员应每月至少参与2次班组安全活日常动。安全教育3.1〔10分〕动时间不少于2学时。 2企业安全生产治理部门或专职安全生产治理人员应每月至少1次对安全活动记录进展检查， 2并签字。组月度安全活动打算，规定活动形式、内容和 2要求。生产设施〔100〕〔自评/考核得分 分〕

考核内容生产设施建设应满足国家“三同时”规定；的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段标准治理。保证施工过程处于有序治理状态。

应得 实得分不符合分 项数222〔10〕4.生产设施建设中的变更应严格执行变更治理制度，履行变更程序，并对变更全过程进展风 2险治理；5.乐观承受先进的、安全性能牢靠的技术、、设备和材料，组织安全生产技术争辩 2开发。11安全设施

制订生产设施安全治理制度； 3建立生产设施台帐； 5和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修打算，定期检修。安全设施不得任凭撤除、 3应马上复原；依据危急化学品的种类、特性，在车间、库〔20分〕 房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并 3保证符合安全运行要求；建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件 3齐全。特种设备操作人员持证上岗；制定监视和测量设备治理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进展校准和维护，并保存 3校准和维护活动的记录。特种设备治理制度和定期检验报告。 2建立特种设备台账和档案。 3特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备 1监视治理部门登记注册。对在用特种设备进展经常性日常维护保养，至少每月进展1次检查，并保存记录。 1特种设 5.对在用特种设备及安全附件安全保护装置、备 测量调控装置及有关附属仪器仪表进展定期校 1〔10分〕 验、检修，并保存记录。经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得 1着于特种设备的显著位置。应准时予以报废，并向原登记的特种设备监视 1治理部门办理注销。1.操作人员应把握工艺安全信息。 4工艺安 2.保证以下设备设施运行安全牢靠、完整。 3全 3.对工艺过程进展风险分析。 3〔25〕生产装置开车前应组织检查,进展安全条件确认。 312关键

生产装置停车应编制停车方案，操作人员能够按停车方案和操作规程进展操作。 3时向有关方面报告；工艺及机电设备等发生异 3协调处理，必要时，按程序紧急停车。生产装置泄压系统或排空系统排放的危急化学品应引至安全地点并得到妥当处理。 3操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行消灭的偏离状况准时分析，保证工艺参数 3把握不超出安全限值，偏差准时得到订正。制定关键装置、重点部位安全治理制度，实行治理人员定点承包的安全治理机制； 3承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监视与指导责任，内容符合本标准要求， 3并至少每月到承包点进展一次安全活动；装置及重3.安全生产治理部门每季度对承包人承包到位点部〔15状况进展一次考核，并进展公布； 3分〕

建立关键装置、重点部位档案及安全检查书 3面报告制度，定期进展监视或巡检；制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进展一次演练。 3建立生产设施安全检修理治理制度，明确检 2修理时机和频次；企业应制订年度综合检修理打算，落实“五定即定检修方案定检修人员定安全措施、 2定检修质量、定检修进度原则。编制检修理方案；办理工艺、设备设施交付检〔10〕修理手续；对检修理人员进展安全培训教育；检修理前对安全把握措施进展确认；为检修理 3作业许可证。对检修理作业现场进展安全治理。检修理后 3办理检修理交付生产手续。1.建立生产设施安全撤除和报废制度； 2撤除2.对撤除作业进展风险评价，制定撤除打算或 4和报废 方案；〔10〕3.凡撤除的容器、设备和管道内仍存有危急化学品的，应先清洗干净，验收合格前方可报废。 413作业安全〔100〕〔自评/考核得分 分〕素7.1分〕

考核内容 应得分对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、设备检修作业等危急性作业实施作业许可治理, 10操作规程；作业许可证中有危急、有害因素识别和安全措

实得分不符合项数施内容。10施内容。101.在易燃、易爆、有毒有害等危急场所的醒目位标志一览表。32.在重大危急源现场设置明显的安全警示标志。23.在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。24.在检修理、施工、吊装等作业现场设置戒备区陡坡等场所设置围栏和警示灯。25.在可能产生严峻职业危害作业岗位的醒目位GBZ158设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检3测结果等。6.按有关规定，在生产区域设置风向标。3志〔15〕7.3节

在作业现场配备相应的安全防护用品〔具〕及消防设施与器材，标准现场人员作业行为。 5企业作业活动的负责人应严格依据规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违 5章作业，不违反劳动纪律。企业作业人员在进展6.1中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 10企业作业活动监护人员应具备根本抢救技能和作业现场的应急处理力量，持相应作业许可证 5进展监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。保持作业环境干净。 5同一作业区域内有两个以上承包商进展生产经督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安 5专职安全生产治理人员进展安全检查与协调。企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指 5定线路行驶。147.4

用等进展治理；建立合格承包商名录和档案；监 10督检查记录。商 2.与承包商的安全协议书，对其作业现场治理形〔25分〕成检查记录。 10现场安全交底、施工方案和应急预案等资料；承包商施工人员的安全教育。 5职业安康〔100〕〔自评/考核得分 分〕考核要素 考核内容 分

实得分不符合项数危害申报

准时、照实向当地安全生产监视治理部门申报，承受其监视。做好职业病危害因素识别记录；职 25〔25〕业病危害因素申报表及批复资料。制定职业危害防治打算和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员安康监护档案。 15作业场所应符合GBZ1、GBZ2。 5确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业 15分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。场所职业危害治理〔50〕防护用品〔25〕

器具专柜设置应急撤离通道和必要的泄险区， 5定期检查，并记录。设置告知牌，告知检测结果，并将结果存入职 5业卫生档案。不得安排上岗前未经职业安康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职 5业禁忌的从业人员从事禁忌作业。符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监视、教育从业人员依据使用规章佩 10戴、使用；各种防护器具都应定点存放在安全、便利的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护， 5每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查；建立职业卫生防护设施及个体防护用品治理台帐，加强对劳动防护用品使用状况的检查监 10督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。15危急化学品治理〔100〕〔自评/考核得分 分〕考核要素 考核内容 分

实得分不符合项数化学品对全部可能接触和产生的化学品〔包括产品、档案 原料和中间体〕进展普查，建立化学品档案。 10〔10〕化学品对其产品、全部中间产品进展分类，并将分类分类 结果汇入化学品档案； 10〔10〕生产企业的产品属危急化学品时，应按化学品GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书 5安全技术说和安全标签，并供给应用户；化学品包装上应明书和安全有中文化学品安全标签。标签 2.选购危急化学品时索取安全技术说明书和〔10分〕 安全标签不得选购无安全技术说明书和安全 5标签的危急化学品。设立24小时应急询问效劳固定，并有 本要化学事

专业人员值班；

素只选一效劳 2.没有条件设立的应托付危急化学品专 项为〔10分〕 业应急机构作为应急代理。 10 考核标准危急化学品登记 依据《危急化学品登记治理方法》要求进展登 20〔20分〕 记。危害告知〔15分〕的特性和预防及应急处理措施降低或消退危 15场告知牌等。企业应严格执行危急化学品储存、出入库安全治理制度。危急化学品应储存在专用仓库、〔以下统称专用仓库〕内，并依据相关技术标准规定的储存方法、储储存和存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分别储运〔15分〕存，制止将危急化学品与禁忌物品混合储存； 5并定期检查。16企业的剧毒化学品必需在专用仓库单独存储存剧毒化学品的数量地点以及治理人员的 5门备案。险化学品运输、装卸安全治理要求；使用卫星 5要求。事故与应急〔100〕〔自评/考核得分 分〕考核要素 考核内容

应得 实得分不符合分 项数挥与救援系

治理，即厂级、车间级治理。 5统〔10分〕2.明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 5按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好； 5应急救2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的 5援设施〔15畅通；分〕3.的防护抢救器材，进展经常性的维护保养，保 5证其处于正常状态。针对潜在大事和突发事故，制定应急救援预 10案；应急救期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的 5援预案与演充分性和有效性；练〔25分〕 3.定期评审应急救援预案尤其在潜在大事和突发事故发生后； 54.将应急救援预案报当地安全生产监视治理部门和有关部门备案并通报当地应急协作单 5位。17延扩大。发生重大事故时，企业负责人应直接 10指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、保抢险与抢救〔20〕

护事故现场；对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必需设戒备线，抢救人员应佩戴好防护