环境管理体系审核通用检查表@

环管体审通检表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.2环境方

◆环境针的制定◆是否定了文件化的环境方针？◆环境针是否经最高管理者批准？◆环境针的内容◆环境针是否适合于组织活动或务的性质规模与环境影响？◆环境针是否对持续改进和污染预作出承诺遵守有关环境法律规其要求作出承◆环境针是否提供了建立和评审环目标和指标框架◆环境针的传达与理◆如何向体员工传达？◆采取哪些方式？◆询问工，看员工是否了解环境方？◆为公获得环境方针提供了何种方？◆公众何获得环境方针？◆环境针是否得到施◆检查效测量结果，确认方针是否到实施？◆环境针的评审与订◆是否定期评审环境方针的规定？◆最高理者是否定期评审过环境方？◆如何环境方针进行修订？◆评审修订的依据是什么？

√√√√√√√√√√√√√

√√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.3.1环境因

◆是否立了环境因识别和评价的程◆是否组织的活动产品和服务中的境因素进行识别◆有什方法和怎样行环境因素的识

◆有无境因素识别和评价的程序？◆程序是否包括环境因素识别和评的要求？◆是否程序要求识别环境因素？◆是否定了识别的范围和对象？◆是否环境因素的清单？◆受审门的环境因素有哪些？◆是否定了识别环境因素的方案？◆方法否适宜？◆识别境因素时，收集了哪些原始料？

√√√√√√√√√◆识别境因素应把的要点◆否考虑三种状态？◆是否虑三种时态◆是否虑了环境因素的七种类型？◆是否虑到可对其施加影响的相关带来的环境素？◆如何行环境影响价◆有无规环境影响评的方法、准则步骤？◆有无大环境因素清单？

√√√√√√◆评价果是否合理

√◆对新目和变化是否进行了环境因的补充识别评价？

√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.3.1环境因

◆如何重大环境因的控制进◆是否据环境因素评价结果了大环行策划境因素制措施计划◆对重环境因素的控制措施有哪些◆对潜重大环境因素是否制定了应准备和响应施？◆环境素的住处能及时更新◆有无更新信息的规定◆是否规定实施更新？

√√√√√

√◆在制环境方针、标和指标时，是考虑了重大境因素

◆哪些大环境因素列入目标和指标◆其他境因素如何控制？

√√

√√4.3.2法律与他要求

◆是否立并保持了别、获得和更新律与其他要的程序

◆程序否规定了识别适合本公司的规和其他要的方法？◆适用本公司的法和其他要求有哪◆受审门适用的法有哪些

◆程序否明确了获得法规的渠道？◆程序是否规定了收集录存责任单位和员是规定了收集频次途径登录方法◆该程是否规定了对法规变更信息跟踪及负责？◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方法和职责？◆是否立了法规和其他要求的清单有无遗漏？◆受审门适用的法规有哪些？

√√√√√√

√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.3.2法律与他要求

◆法规息是否及时更◆如何员工和其他关方传达法规和他要求的信◆本组的守法情况守法证明性文件

◆由谁责？◆做得何？◆法规息如何进行内沟？谁负责？◆和需了解法律法规和其他要求的工面谈，看是否充分了解？◆员工否意识到不遵守法规的后果◆过去现在有无违法？◆各项境标准是否清楚？有无违背况？◆有无法证明性文件新建扩建目和

√√√√

√√√√√√√技术改项目的环境影响评价报告时收报告污染物监测数据等？4.3.3目标和标

◆组织否设定了环目标和指标◆设定标和指标时考虑的内容

◆目标否形成文件◆是否领导批准？◆是否解到有关的职能和层次？◆目标指标的内容是否符合方针的求？◆目标指标的内容是否考虑了法规其他

√√√√√要求？◆目标指标的内容是否考虑了重大境因素？◆目标指标的内容是否考虑了员工相关方的观？◆目标指标是否体现了持续改进的诺？◆实现标和指标的方案是否可行考了技术的总是财政及运作上的要求◆目标指标是否尽可能的具有可测性无测量标和指标的方法

√√√√√

√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.3.3目标和标4.3.4环境管方案

◆目标指标的实现况◆受审门是否远均有相应的目标和标？◆目标指标是否具体并尽可能量化◆是否置了必要的可测量参数？◆是否定了实施目标和指标的方案◆企业源是否能保证目标和指标的现？◆是否确了执行部门和负责人？◆是否向有关人员传达？◆有关员是否清楚◆有无标和指标实的证据◆查绩效测量结果目标和指标是得到实现◆目标指标是否定评审、修订◆境目标和指标是否期评审、修订◆依据么评审、修订？◆目标指标的评审、修订是否体现续改进？◆是否定了环境管方案◆方案是何制定、批的？◆受审门有否相应的方案？◆是否有的目标和指标都有相应的案？

√√√√√√√√√√

√√√√√√√√◆环境理方案的内是否满足标准要

◆是否确了责任人◆是否确了实现目标和指标的措施方法？◆是否确了时间要求？◆是否定了资源保证？

√√√√

√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.3.4环境管方案4.4.1组织结和职责

◆如何督方案的实◆方案否保证目标指标的实现◆是否时修订方案是否明规定了组织组织结构、职、权限

◆由谁责方案的监督？◆如何证方案实施的效果？◆是否在一个评审方案的过程？◆是否有的目标和指标都有相应的案？◆有关员是否参与方案的制定？◆什么况下修订方案？◆是否行过修订？◆是否清晰的组织结构图？◆相关能部门或岗位的环境职责是得到

√√√√√√√√√

√√√规定并成文件？◆受审门的环境职责是什么？最高管者的职责、限◆是否明了最高管理的各项职责？◆最高理者是否指定了管理者代表恰当地明了管理者代表的职责和权限管理者表的职责权◆理者代表是否对体的建立施持负责？◆是否最高管理者报告环境管理体析运行情况管理者作用◆管理者否为实施和改进环境管体系提供要的资源人力资源技能、技术和务资源？提供资源的途径是明确？◆承担理职责的人员表其对环境绩效持续进的承诺？◆管理如何参与和支持环境活动？

√√√

√√√√√√√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.4.1组织结和职责

◆有关责、权限是何传达到位的

◆各部、各类人员的职责权限是如传达的？

√◆各有人员是否明确各自的职责权？◆各类员是否明确完成职责任务与现环境方针间的关系？

√√4.4.2

◆是否定了对环境响很大的◆对人中的能力要求否括对教育训

√培训、识和能

各类人的能力要求

和经历要求？力

◆是否人员能力胜任与否进行了培与考核？人的安排是否满足要求？

√◆是否立了确定培需求和实施培训程序◆组织否制定了实培训的具体计划◆是否据需要修订训计划◆应接培训的人员否都经过了

◆培训求量如何确定的，是否考虑职责、能、文化程度以及面临的环境素的不同情的要求？培训的对象是否包所有员工◆组织否根据培训需求制定了培训划？◆有没进行环境方针、目标和指标意识、程序的训？有没有应急准备和响应求方面的作和职责的培训？◆对从特殊工作的人括能具有生大环境影岗位的人员进行了培训进行了资格定？◆对内员是否进行了培训？◆对临工是否进行了培训？◆受审门员工培训情况如何？

√√√√√√√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.4.2

◆是否效实施培训序和培训

◆上述点内容的培训是否得以实施

√培训、识和能力

计划◆是否培训的有效进行了评

◆培训否有记录？◆培训是否考核？

√√价？◆培训录的管理◆供方承包方是否要培训？效果如◆对从可能产生重环境影响的工作员是否进行培训，效果如何

◆以何方式评价培训的有效性？实效果如何？◆培训内容是什么◆培训效果如何？◆可能生重大环境影响的岗位有哪？是否明确◆这类位的人员是否都接受了适当训？◆这类位的人员是否都能胜任所担的工

√√√√

√√√√4.4.3信息交

件？◆是否定了信息交的程序？◆组织是否有住处交流程序？程序中否对住处流的方式、内容作了规定？◆程序是否规定了与相关方的信息流？◆外部员获取环境方针的途径和方是否可行？否方便？◆信息流的记录◆涉及重大环境因素的部信息有无适处理和记？◆是否存有接收和答复员工意见建的记录？

√√√√√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.4.3信息交

◆如何报组织的环方针和环境表现◆将环管理体系审和评审

◆是否员工、周围居民进行过信息流？◆通报织的环境方针和环境表现的式是什么？

√√结果通组织内有有人员的过程◆异常紧急情况下信息如何交流

◆是否环境管理体系审核和评审结通报组织内有有关人员◆信息报采取何种方式？异常信息如何通报◆受审门涉及到哪些信息交流？

√√√

√√√◆同外相关方的信交流◆如何从保局等单位取有关环境信？◆是否加有关机构组织的环保活动◆是否供方和承包方交流环境信息

√√√

√4.4.4

◆组织否有文件环管理体◆环境管理体系相关文件有多少？

√环境管体系文件

系？相文件是否齐？文件是书面形还是电子形？◆环境理体系文件否覆盖了标准中要素并符合要求？要素之间互作用关系否给予确定及描？◆查询关文件的途

◆与受部门相关的文件有多少？◆三同报告结图等是否保存完好？◆电子式文件的使用是否有效？◆环境理手册的内容是否满足ISO的要求◆环境理体系要素间的逻辑关系的口是否楚？◆是否定了查询相关文件的途径？◆文件否便于查阅

√√√√√√√

√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.4.5文件控

◆制定文件控制程是否符合要求◆文件编写、批准发布、保管、修、评审情况

◆程序容是否完整有可操作性程序中是否文件的编制、批准、发布、档找、修、评审做出了规定？◆程序件是否有效版本？◆外来如标准否包括在控制范围之例？◆是否定了文件的保管办法？◆是否定了适时和定期评审文件的效性？◆是否定了对环境的运行起关键作的岗位都应现行有效文件？◆是否定了失效文件的处置、管理法？◆所有件是否字迹清楚？◆所有件标识是否明确？◆文件布前是否得到授权人的批准

√√√√√√√√√√◆所有件是否均注明制定或修订日？◆文件改后是否重新批准？◆识别件现行修改状态的方法是什？是否满足求？◆使用是否都使用适用文件的有效本？◆文件查找是否方便？◆文件保管是否有效？

√√√

√√√√√◆外来件的控制◆是否对外来文件的收查准档√发放使用评、更新充作废等作了规定？◆执行如何？注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确

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检查结果记4.4.5文件控4.4.6运行控

◆作废件的管理◆是否定了与重大境因素有关的运与活动◆对确了的与重大境因素有关的运与活动是否行了策划是否有序之类的规

◆是否保留的作废文件进行标识和理防止误?◆重大境因素有哪?◆与其关的运行与确定了?◆受审门与重大环境因素有关的运与活动有哪?◆如何定?◆何时定?◆对缺程序指导可能偏离方针的运行是否制了保持了管理程序？◆组织使用的产品和服务中已识别重大环境因是否规定了管理规定？◆与环有关的设备有日常管理定？◆是否原材料供应的环境影响评价序？◆化学和设备入厂前是否评价？有程序？◆运行序是否有运行准则之类的内？◆对关设备和工序是否明确了须监的内容和控限界值，有无支持的作业文？◆运行制是否充分？能否达到控制大环境因素目的？◆运行制程序和作业指导书是否具可操作性◆有关序和要求是否通报供方和承方？采用何方式通报？

√√√√√√√√√√√√√

√√√√√√√√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.4.6

◆运行制程序的执情况

◆员工否了解运行标准？

√运行控

◆实际作是否严格按程序、作业指书执行？是超越控制界限？◆是否要求记录？有关的运行记录否证明其遵程序？◆是否供方和承包方通报了与他们提供的产品服务有关的环境信息？◆噪音制◆车间及界噪音排放准是多少？主噪声污染有哪些？◆噪声治设施和方法有哪些？◆有无区居民投诉◆化学管制◆化学品保管状况怎？◆是否要求使用化学品？◆使用是否存在渗漏情况？◆有无运过程中防泄漏的规定？◆是否员工进行了关于油类及危险质的培训？◆废弃管理◆废弃物染源及废弃种类有哪些？何控制？◆确认否向土地丢弃废弃物有是在规定围内？◆是否危险废弃物？如有，则如何制？

√√√√√√√√√√

√√√√√√√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.4.6运行控

◆污水理◆污水定排放标准及内部排放标准多少？◆污水放源有哪些◆确认厂内外排水管网图（边界、放口、最终排点、地下渗透点等◆废水理设施及其运行状况如何？◆污水有无法定有害物质？如有样制？◆污水有无渗漏的可能性？◆废气理◆大气污源（烟、尘放）有哪些？◆受审部门的大气污染源有哪些？制情况如何◆确认气污染防治及其他法律法规是否明确？◆有无申报登记的大气污染物排放◆能源资源管理◆有无约能源、资源的规定？◆采取哪些节约能源、资源的措施

√√√√√

√√√√√√√4.4.7应急准和响应

◆组织已识别的潜事件或紧急情况哪些？

◆组织中可能产生潜在事件或紧情况的设备场所、活动是否得到明确？◆可能生的事故或紧急状态是什么

√√

√√◆以往否发生过？◆一旦生会产生怎样的环境影响？

√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.4.7应急准和响应

◆是否立了应急准与响应程序

◆是否程序？◆程序是否规定了确定潜在事故或急情况的内？◆是否对潜在事故和紧急情况规定处置对策？

√√√◆依据序作出响应能否防止或减少境影响

◆针对故和紧急状态采取的对策能起作用？

√◆有否程序进行定演练的规定◆是否对程序进行审、修订的规定

◆对策怎样确定的？是否经过论证◆是否明确的处置程序法施组织领导？◆是否明确的职责和资源保证？◆有无相关部门联络的规定？◆如何定的？是否演练过？◆演练效果如何？◆是否据演练结果对程序加以修改◆有无述记录？◆什么况下评审？◆什么况下修订？◆是否确规定当事故或紧急状态发后要对程序行评审并适时进行修订？◆是否修订的程序进行评审、批准◆程序更改是否有记录？

√√√√√√√√√√√√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.5.1监测和量

◆有无测和测量程◆是否组织的环境标、指标、管理方的完成情况行例行检查？◆是否环境管理体日常运作进行检？◆是否环境绩效（噪声强度、污水排量）进行测？

◆是否立并保持监测和测量程序？◆监测测量程序是否覆盖了具有重环境影响的行与活动的关键特性？◆通过有重大环境影响的运行与活的关键特性例行监视和测量保相活动处于受状态？◆监视测量的方法、依据有无具体规定？◆监视测量的依据是否符合法规要。◆能否踪目标和指标的执行情况？◆是否环境管理方案执行情况进行踪？◆是否查运行控制程序？结果如何◆是否查应急准备与响应程序的执情况？◆是否查作业文件的执行结果？◆对重工序、设备的日常监测，是有记录？◆有无定记录？◆外部目监测是否由具有资格的单进行？

√√√√√√√√√√√√√√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.5.1监测和量

◆是否期评价法律法规的符◆有否序规定要定期评价法律的符合合情况情况？◆是否行了规定？◆评价准是如何确定的？◆评价作何时、由谁进行的？◆评价果是否有记录？◆评价息是否向有关部门及时通报◆监测常时如何处？◆是否有确的报告程？向谁报告？◆出现异常之后是否采取了处置措？◆处置否生效？◆是否记录？◆有没建立监测和量设备的◆是否监测设备校准规定或程序？

√√√√√√√√√√√

√√√√控制程，对监测和量设备有没有进校准和维护是否保存有校准维护的记录

◆选择监测设备确度和精密度是否符合要求◆是否规定进行使用前校准和使用的周期复校◆是否确了设备管理的责任部门和任人？◆监测备是否有校准有效期的标志◆不适贴标签时，如何识别校准状？◆监测备贮存养修是否符合要求？◆操作是否按规定调整监测设备？◆监测备的校准记录是否妥善保管

√√√

√√√√√√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.5.2不符合纠正和预防措

◆是否立了不符合纠正和预防措施文件化程序◆不符的调查和处是否得到实施？◆纠正预防措施程是否得到实施？

◆程序对不符合进行处理以采取纠正和预措施的职责和权限的规定是明确？由个部门组织调查不符合的原和确定纠正预防措施并实施？◆是否含对不符合进行应急处理的容？◆是否食对不符合的原因进行调查内容？◆是否确要求须针对不符合的原因取防止再发的纠正措施◆对发的不符合是否采取了紧急应措施？◆对已生的不符合和潜在的不符合否进行了调？结果如何？采取了怎样的施？

√√√√√√◆采取正和预防措施之前对题的重要性及取纠正和预防措施伴随的环影响进行了估？措施是否与该问题的严性和伴随的境影响相适应？◆纠正施的实施效果如何？能否防不符合的再生？◆对潜的不符合是否进行了原因调采取了防措施？◆所有施是否完成？是否有效？有记录？

√√√√

√√√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.5.2

◆伴随正、预防措实施的文

◆对来政府的监督和居民的投诉取√不符合纠正和件改和信息交流预防措

纠正措是否进行了报告和交流？◆程序有关纠正和预防措施涉及文更改√的规定◆是否规定对相关文件进行了更改√◆更改的文件执行况及记录◆更改后的文件是否得实施？有否记？√

√√4.5.3记录

◆是否对记录进行理的程序◆程序中是否对记录的识、收集、编、归档、√保存、护、查阅、处置等管理内容了规定？◆本组与环境管理有关的记录有哪？是√否充分◆与受核部门有关的环境记录有哪？√◆程序是否包含对记录的质量要求√◆是否保存期限的规定？√◆记录理的实况◆是否对记录进行了清，并列出了清？√◆对记的标识贮存检索保是与书面程序要求相一致◆记录否填写正确、字迹清楚？√◆贮存否便于存取和检索？◆贮存境如温度湿是否适宜防防蛀等保措施是否得当？◆过期录是否按要求进行处置？◆现行录是否完整？能否提供足够息？信息是可靠、可见证？◆记录否做到对相关活动或务的可追溯性◆员工需要时能否从组织的记录信管理系统获相应信息？注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确

√√√√√√√√续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.5.4环境管体系审核

◆组织否建立了环管理体系审核程◆内部核方案的策

◆文件是否包括实施审核审的独立性审核结果并向理者报告的职责和要求？◆程序是否包含审核的范围、频次计划、方法？◆是否行了年度内审方案策划且明规定了审核准则、范围、频次、方法？◆年度审方案是否经管理层批准？

√√√√◆年度审方案是否发给有关部门？

√◆内部核的实施◆对内审核中发现不符合是否采取纠正措施

◆是否年度内审方案的计划实施了核？◆是否定了内审实施计划？◆内审施计划是否覆盖全部要素和部部门？◆审核否由非从事受审活动的人员行？◆审核是否经过培训，并取得了资证？◆审核否抓住了关键环部门设备活动）和大环境因素◆审核检查表是否充分、符合要求◆审核告的内容是否全面？能否说环境管理体的符合性和有效性？◆对内审核中发现的不符合是否采了纠正措施◆采取纠正措施是否按期完成。◆对纠措施的实施效果是否进行了证无记录◆验证果是否报告了相关部门。

√√√√√√√√√√√√√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.6管理评

◆是否定期进行管评审的规定◆受审部门应为管评审提供什么资◆管理审的输入是充分

◆评审时间间隔是怎样规定的？◆是否规定的时间进行管理评审？◆管理审是否由总经理亲自主持？◆受审部门应为管理评审提供什么料？◆管理审的输入是否包括下列内容①内、部质量审核结果。

√√√√√②环境针、目标、指标、管理方案施情况。重大事调查处理情。不符合纠正和预防施实施情况。相关方投诉，建议其要求。监视和量情况报告及其他要求符合性报告⑦来自理者代表的关于环境管理体总体运行情的报告各门经理关于部有效性的告。环境因识别与评价总结报告。可能引环境管理体变化的企业内部要素，法律法规的变化、机构人员调整，市场的化等。⑩改进建议。注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

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检查结果记4.6管理评

◆管理审的实施情◆管理审的内容是充分

◆如何加管理评审◆是否下列内容进行了评审：

√√①环境针是否适宜？环境方针实现度如何？是需要更新环境目标和境管理方案？②现有环境因素识别与评价的方法是否适宜。大环境因素的现行控制措施否有效？③资源否配置得当，能否满足实现境方针、环目标和指标的要求？④组织构理职能否合适和协调？活动及其相文件是否需要修正？⑤自前管理评审以来所进行的内部核和外部审的结果及其有效.。⑥环境效趋势；纠正和预防措施实情况。相关方投诉、建议其要求。环境管理系适应境变化的应力。法规和他要求符合状况如何？需要改和加强的领是什么？注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确续表受审核门：审核准：、系件、适用法法规

编制人日：审核日：

批准人日期：审核员条款

检查内

是否适

参考文

提问

检查方

阅

查

检查结果记4.6管理评

◆管理审的输出是完整并形◆有无审记录和形成的其他文件？成文件“理评审报告有无环境管理体系适宜性、充性和有效性的结论？◆是否出了需要加以修正的方针标指标和环管理体系的其他要素？◆有无符合，是否提出了纠正要求◆管理审的后续管◆审的后续工件进展何？◆对管评审中的纠正措施是否进行跟踪证，验的结果是否记录并上报给最管理者？

√√√√√√

√注：“检结果记录栏：符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻微不符合△严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门当事人签名确动方案一、

活动目：书是人的朋友，书是类进步的阶梯为了拓宽学生知识面，通过展“和书交朋，遨游知识大洋”系列读书动，激发学生书的兴趣，让一个学生都想书、爱读书、读书，从小养热爱书籍，博群书的好习惯并在读书实践动中陶冶情操获取真知，树理想！二、活目标：通过活，建立起以学班级、个人为的班级图书角个人小书库。通过活，在校园内形热爱读书的良风气。3通过动，使生养博览群的好

习惯。4、过活，促进生知更新、维活、综合践能的提高三、活实施的计划1做好读书登记每个学结合实际，准一本读书登