2021年度预算绩效情况说明

2021年度预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目8个，预算资金959.54万元，项目实际支出金额657.39万元，占一般公共预算项目支出总额的38.87％。从评价情况来看，2021年度项目立项规范，预算编制合理，预算绩效目标明确，资金执行情况良好，项目的产出指标和效益指标基本实现，总体完成情况良好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年我单位财政预算资金运行及管理工作严格按照县委、县政府的工作安排，积极履行部门职责，强化科学管理，保障各项政策落实。在项目经费、人员经费、公用经费支出方面，落实落细过紧日子要求，压缩一般性支出，确保单位正常运转。健全完善了内部控制制度，优化了内部管理和业务流程，使单位全年绩效目标管理得到了有效提升。附件1：《2021年度县畜牧兽医服务中心部门整体支出绩效自评报告》和《2021度县畜牧兽医服务中心部门整体支出绩效自评表》2.部门决算中项目绩效自评结果本单位今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。自评的共性问题及原因：部分绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的审核和绩效运行监控结果的应用有待进一步加强。下一步改进措施：进一步优化和完善指标体系，紧跟年度工作计划和工作要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标，尽可能全面反映出部门整体绩效目标完成情况。附件2：《2021年度村级动物防疫员五险项目绩效自评报告》和《2021年度村级动物防疫员五险项目绩效自评表》附件3：《2021年度生猪调出大县奖励资金项目绩效自评报告》和《2021年度生猪调出大县奖励资金项目绩效自评表》附件4：《2021年度中央农业转移支付-动物防疫等补助绩效自评报告》和《2021年度中央和省级动物防疫等补助经费-强制免疫补助资金项目绩效自评表》附件5：《2021年度全县动物防疫人员意外伤害保险费项目绩效自评表》附件6：《2021年度景阳鸡遗传资源保种补助项目绩效自评表》附件7：《2021年度畜禽养殖粪污资源化利用项目绩效自评表》附件8：《巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目绩效自评表》附件9：《2021年度动物防疫物资、检测试剂等经费项目绩效自评表》3.绩效评价结果应用情况（1）已应用情况：一是将绩效自评结果与2022年预算编制相结合，并在编制预算的过程中，对绩效目标的填写进行规范化梳理，完成绩效申报及自评工作。二是推进财政科学精细化管理，通过深化“收支两条线”管理、实行部门预算等措施，从重点支出项目入手，建立科学完善的事前控制、事中跟踪、事后问效的全过程财政支出绩效评价体系。（2）拟应用情况：一是强化预算绩效与资金管理，进一步巩固评价结果和预算资金安排有机结合机制，根据绩效评价结果安排下一年度资金预算，确保职能充分发挥，不断提高本单位的各项工作水平。二是建章立制，强化绩效评价的机制保障，形成一套完整的财政资金控制管理体系。附件12021年度县畜牧兽医服务中心部门整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）部门支出情况以及当年省委省政府下达的重点工作1.部门支出情况2021年畜牧兽医服务中心财政拨款收入2335万元，其中，一般公共预算1768万元，上年结转一般公共预算567万元，本年收入占收入预算比重75.72%。2021年畜牧兽医服务中心财政拨款支出合计2335万元，其中基本支出644万元，其中，用于保障畜牧兽医服务中心、隶属二级事业单位正常运转的人员经费支出582万元，占总支出25％，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的90%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出62万元占基本支出的10％；用于项目支出1691万元，占总支出的72％。2021年项目支出1691万元，其中当年项目支出657.39万元。主要包括村级动物防疫员五险270万元（支出164.58万元）、全县动物防疫人员意外伤害保险8.7万元（支出8.21万元）、景阳鸡遗传资源保种补助8万元（其他应付账款8万元）、畜禽养殖粪污资源化利用工作经费4万元（支出1.65万元）、畜牧扶贫经费支出10万元、生猪调出大县奖励资金230.84万元（支出49.95万元）。中央和省级动物防疫等补助经费-强制免疫补助423万元、动物防疫物资、检测试剂等经费5万元（未支付）。2021年“三公”经费共支出1.61万元：一是因公出国（境）费0万元，二是公务用车运行维护费1.34万元，三是公务接待费0.27万元。“三公”经费较比上年减少2.92万元，下降64%。2.重点工作2021年我县畜牧兽医工作，将积极适应新常态，迎接新挑战，开创新局面。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，坚持产业发展与保护并重，围绕推动畜牧业高质量发展，着力实现“两保、五突破”(保生猪稳产保供目标、保重大动物疫病防控;在生猪全产业链建设、畜禽特色养殖和中蜂产业发展、种养结合和农牧循环、提升服务能力、争先创优进位上实现突破)，助推乡村振兴和县域经济发展。（二）年度绩效目标1.优化产业结构，加快主体培育，抓好特色养殖，狠抓畜禽生产，保障“菜篮子”有效供给，促进畜牧业高质量发展。2.全面抓好非洲猪瘟等重大动物疫病综合防控，全县四种重大动物疫病常年免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率达到80%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。3.持续推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加强畜禽粪污资源化利用指导与服务。4.加强种质资源保护与利用。5.夯实驻村帮扶力度，着力提升乡村振兴工作实效。二、绩效自评工作开展情况1.高度重视财政项目资金支出绩效评价工作，成立了以中心主任为组长，其他班子成员为副组长，中心机关股室、二级单位负责人为成员的绩效评价领导小组，明确各股室、二级单位的绩效评价责任和要求，进一步强化各股室、二级单位对财政项目资金支出管理意识。2.加强对财政项目资金绩效评价方法及管理制度的学习培训，不断提高各股室、二级单位的业务工作能力。及时组织机关人员学习省、州县有关培训费、会议费、差旅费、公务接待费等管理办法，建立健全机关整体支出管理方面的内控制度，修订和完善了机关管理制度。3.严格按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对强制免疫和防疫工作完成情况，开展绩效自评。4.通过绩效自评，认为该项目资金到位及时，没有挤占挪用现象；项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透明，专款专用。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。2021年度畜牧产业项目资金投入严格按照财政管理部门要求及时办理了拨款手续，没有延滞拨款，资金到位率达到100%。2.项目资金执行情况分析。本年度项目资金支出657.39万元，由于景阳鸡保种补贴、生猪调出大县奖补等重大项目跨年度实施，且县财政压力较大，项目资金兑付延迟，资金支付率只有68%。3.项目资金管理情况分析。根据国家、省州县关于财政项目资金管理规定和要求，结合全县畜牧兽医工作实际，制订了全县畜牧兽医工作计划，建立了相关管理制度，明确了项目资金拨付程序，公开了畜牧兽医项目经费使用情况，接受社会和群众监督。本年度项目资金管理规范，符合相关规定，做到了专款专用。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析（1）2021年全县生猪存栏40.41万头;能繁母猪存栏3.63万头，已恢复至2017年底的95％以上。生猪出栏60.03万头，牛出栏0.4万头，羊出栏16.84万只，家禽出笼179.24万只，肉类产量51367.03吨、禽蛋产量7233.41吨，蜜蜂18907群，蜂蜜产量235.08吨。呈现畜禽生产稳定、供应充足、总体向好的态势。（2）持续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控。围绕确保不发生区域性重大动物疫情的目标任务，按照常态化防控新要求，严抓重大动物疫病防控工作。全县免疫猪口蹄疫94.29万头、牛口蹄疫免疫3.49万头、羊口蹄疫免疫30.19万只、小反刍兽疫免疫2万只、猪瘟免疫94.29万头、高致病性禽流感免疫296.35万羽。四种重大动物疫病强制免疫群体密度常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%，群体免疫抗体监测合格率全年保持在70%以上。（3）2021年全县畜禽规模养殖场已全部配建畜禽养殖废弃物综合利用处理设施，共改造生猪养殖场637个，全县生猪养殖粪污资源化综合利用率达到94.58%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到96.4%。全县有55家种植基地修建了田间粪水储存池，年可消纳粪水约10万吨左右；消纳湿地可消纳粪水约0.5万吨；有机肥厂可消纳粪污50万吨；养殖户自行可消纳约80万吨左右。（4）加强种质资源保护与利用。安排资金18万元，用于景阳鸡自然保护区保种工作。安排资金28万元，用于畜禽遗传资源普查，2021年共普查畜禽遗传资源合计10个畜种（传统畜禽6个，特种畜禽4个），33个品种（地方品种18个，培育品种6个，引入品种9个），群体数量44167头（只），其中能繁母畜7175头（只），种公畜491头（只），2个蜂种共11620群。普查新发现资源1个（硒都黑猪），群体数量2431头，其中能繁母畜544头，种公畜12头。（5）强化技术指导。借助农业农村部直连直报系统，强化产销监测预警，引导养殖场户及时调整生猪生产产能，努力避免价格波动伤农伤民。同时，组织技术专家、基层防疫人员通过召开培训会、屋场会、入户指导等方式，指导生猪良种高效繁育与安全生产等适用技术推广应用，提升生物安全防护和生产管理水平，打消养殖场户顾虑，广泛调动其恢复生猪生产产能的积极性。（6）扎实开展驻村帮扶。今年，在官店镇雷家村培育三个市场经营主体，发展白萝卜500亩，发展党参、贝母等药材500亩，发展大黄、牛膝等药材500亩。通过“扶贫832”平台集中采购农副产品331340元。积极动员鼓励在职职工在脱贫户中采购农产品牛肉约9800元、羊肉约9300元。2.效益指标完成情况分析（1）完成了畜牧生产发展任务目标。（2）强制免疫群体抗体合格率达到100%，全县动物疫情总体平稳，确保了无区域性重大动物疫病发生.（3）全县畜禽养殖废弃物资源化综合利用率达到94.58%以上，有机肥替代化肥施用的比例达50%。（4）全县畜禽粪污资源化综合利用率达到94.58%。（5）完成了畜牧行业扶贫和驻村帮扶任务。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施通过评价，预算部门工作思路清晰、目标任务明确、工作措施具体、管理制度健、工作成效明显。在评价中发现畜牧扶贫（乡村振兴）经费、非洲猪瘟等重大动物疫病综合防控和养殖污染防治经费不足。下一步将进一步加强部门预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥。同时根据畜牧兽医事业发展变化及相关财经法律法规的规定，不断完善规章制度及管理办法，确保各项目标任务全面完成。此外，积极争取相关部门搞好畜牧兽医人员招录聘用和技术培训等工作，开展技术创新，增加畜牧扶贫、养殖污染防治、动物防疫等经费预算，推动全县畜牧兽医事业高质量发展。（二）拟与预算安排相结合情况根据畜牧兽医事业发展需要，建议增加乡村振兴、养殖污染防治、动物防疫等经费预算。（三）拟公开情况2021年度县畜牧兽医服务中心部门整体支出绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，促进各项工作落实，并在县政务网上公开资金使用情况，接受社会监督。2021年度县畜牧兽医服务中心部门整体支出绩效自评表填报日期：2022年4月11日总分：99单位名称建始县畜牧兽医服务中心基本支出总额644项目支出总额1691预算执行情况（万元）（20分）预算数（A)执行数（B)执行率（B/A)得分部门整体支出总额2335233510020年度绩效目标1申报目标实际完成情况1.全县畜牧生产保持稳定发展；2.确保不发生区域性重大动物疫情；3.畜禽粪污资源化综合利用率达到85%以上；4.加强种质资源保护与利用5.完成畜牧行业扶贫和驻村帮扶任务。1.完成了畜牧生产发展任务，畜禽生产稳定、供应充足；2.全县无区域性重大动物疫情发生；3.全县畜禽粪污资源化综合利用率达到94.58%；4.开展了景阳鸡保种和畜禽畜禽遗传资源工作；5.完成了畜牧行业扶贫和驻村帮扶任务，着力提升了乡村振兴工作实效。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标数量指标肉蛋产量4.8万吨5.8万吨10驻村帮扶完成帮扶任务完成帮扶任务10质量指标免疫密度90%100%10成本指标时效指标年度任务按时完成按时完成10…效益指标经济效益指标畜牧业产值16.3亿16.3亿10社会效益指标畜牧业收入15.2亿15.1亿10生态效益指标粪污资源化利用90%94.58%10可持续影响指标满意度指标养殖户指导服务满意度90%95%9…年度绩效目标2申报目标实际完成情况一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标…效益指标……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值差额达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案1.预算执行情况口径：预算数为调整后部门整体支出总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位整体支出资金的实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件22021年度村级动物防疫员五险项目绩效自评报告一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标1.立项目的：根据《动物防疫法》第六十四条、《社会保险法》第二条和县政府〔2009〕31号专题会议纪要精神，对全县聘用的216名村级防疫员缴纳2021年度单位负担的养老保险、工伤保险、失业保险、生育和医疗保险费，保障村级动物防疫员的合法权益，稳定动物防疫队伍，依法实施动物防疫工作。2.年度绩效目标：全县216名村级防疫员参保率达到100%；按时缴费率达到100%；村级防疫员满意率达到100%。（二）项目资金情况2021年度村级动物防疫员五险预算经费270万元，按照现行保险政策规定，实际资金支出164.58万元，村级防疫员参保率达到100%；按时缴费率达到100%。二、绩效自评工作开展情况县畜牧兽医服务中心召开专题会议，安排布置绩效自评工作，中心主任任组长，分管领导任副组长，相关股室、二级单位负责人和财务室负责人为成员，按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对村级防疫员五险险工作完成情况，开展绩效自评。通过绩效自评，项目资金到位及时，没有挤占挪用现象；全县216名村级防疫员参保率达到100%；按时缴费率达到100%；村级防疫员满意率达到100%。项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透明，专款专用。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析截止2021年12月，所需资金全部到位，共计164.58万元。2.项目资金执行情况分析按照现行保险政策规定，本年度项目实际需要资金支出164.58万元，资金执行率61%。3.项目资金管理情况分析根据《社会保险法》，结合我县防疫工作实际，制订了全县村级动物防疫员五险计划，建立了相关管理制度，明确了资金拨付程序，公开了资金使用情况，接受社会和群众监督。该资金管理规范，符合相关规定，做到了专款专用。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析全县216名村级防疫员参保率达到100%。2.效益指标完成情况分析稳定了村级防疫员队伍，提高了动物防疫水平，促进了动物防疫工作开展，保障了畜牧业生产持续健康发展。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施落实村级动物防疫员养老保险政策，保护村级动物防疫员合法权益，稳定基层防疫队伍。（二）拟与预算安排相结合情况建议按照现行保险法规及相关政策落实到位。（三）拟公开情况2021年村级动物防疫员五险绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，促进该项工作落实，并在县政务网上公开资金使用情况，接受社会监督。2021年度村级动物防疫员五险项目绩效自评表填报日期：2022年4月11日总分：92.2项目名称村级动物防疫员五险主管部门县畜牧兽医服务中心项目实施单位县畜牧兽医服务中心项目类别1、部门预算项目R2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）（20分）预算数（A)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额27061%12.2项目目标项目申报目标全年实际完成情况确保全县216名村级防疫员参保率达到100%。全县216名村级防疫员参保率达到100%。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标参保人数21621510质量指标参保率100%100%10时效指标按时缴费率100%100%10成本指标每月每人单位缴费81581510效益指标（40分）经济效益指标社会效益指标动物防疫水平不断提高稳定提高20生态效益指标可持续影响指标满意度指标防疫员满意度100%100%20偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件32021年度生猪调出大县奖励资金项目绩效自评报告一、基本情况（一）立项目的和年度绩效目标1.立项目的：稳定生猪生产，保障市场供给各项措施落实，指导和促进生猪生产恢复发展，促进我县生猪生产高质量发展。2.绩效目标：(1)用于动物防疫服务(防疫专员)；(2)用于良种母猪引进推广补助；(3)用于年出栏200头以上养殖场粪污处理设施设备补助；(4)用于改善生猪屠宰企业检疫消毒、非洲猪瘟自检实验，室设施设备补助；(5)用于2022年生猪生产新增产能监测(全县20个生猪生产监测点)。（二）项目资金情况根据恩施州财企发〔2021〕119号和州财企发〔2021〕222号文件，下达我县生猪调出大县奖励资金481万元，划拨至县农业农村局250.16万元。二、绩效自评工作开展情况县畜牧兽医服务中心召开专题会议，安排布置绩效自评工作，中心主任任组长，分管领导任副组长，相关股室、二级单位负责人和财务室负责人为成员，按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对生猪调出大县奖励资金项目建设完成情况，开展绩效自评。通过绩效自评，项目资金到位及时，没有挤占挪用现象；项目建设方案要求，在2021年实施；相关措施落实到位，效果明显。项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。按照恩施州财企发〔2021〕119号和州财企发〔2021〕222号文件要求，资金下达本单位，资金到位率达到100%。2.项目资金执行情况分析。该项目资金属于跨年度实施项目，县政府已批准项目实施方案，本年度已支付项目资金49.95万元，执行率为22%，下余项目资金200.21万元结转2022年使用。3.项目资金管理情况分析。根据省州县要求及相关财务管理规定，结合生猪生产稳产保供等工作实际，制订了项目实施方案，建立了相关管理制度，明确了资金拨付程序，公开了资金使用情况，接受社会和群众监督。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析(1)用于动物防疫服务工作经费，由金山劳务公司具体负责落实；(2)开展硒都黑猪良种母猪饲养示范，项目正在实施；(3)用于年出栏200头以上养殖场粪污处理设施设备补助；项目正在实施；(4)用于改善生猪屠宰企业检疫消毒、非洲猪瘟自检实验，室设施设备补助；(5)用于2022年生猪生产新增产能监测(全县20个生猪生产监测点)。2.效益指标完成情况分析。全县生猪存栏、能繁母猪存栏、生猪出栏分别为42.31万头、4.17万头、67.32万头，同比分别增加23.753%、15.8%、55.51%，已恢复到2017年生产水平的95%，达到了生猪生产稳产保供目标。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施。进一步加强项目建设督促检查，促进生猪生产持续稳定发展。（二）拟与预算安排相结合情况。增加支持生猪生产发展经费预算。（三）拟公开情况。2021年度生猪调出大县奖励资金项目绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，促进该项工作落实，并在县政务网上公开资金使用情况，接受社会监督。2021年度生猪调出大县奖励资金项目绩效自评表填报日期：2022年4月11日总分：84.4项目名称生猪调出大县奖励资金主管部门县畜牧兽医服务中心项目实施单位县畜牧兽医服务中心项目类别1、部门预算项目□2、上级专项R3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额230.8449.9522%4.4项目目标项目申报目标全年实际完成情况(1)用于动物防疫服务(防疫专员)；(2)用于良种母猪引进推广补助；(3)用于养殖场粪污处理设施设备补助；(4)用于改善生猪屠宰企业检疫消毒、非洲猪瘟自检实验，室设施设备补助；(5)用于2022年生猪生产新增产能监测(全县20个生猪生产监测点)。(1)用于动物防疫服务(防疫专员)；(2)用于良种母猪引进推广补助；(3)用于养殖场粪污处理设施设备补助；(4)用于改善生猪屠宰企业检疫消毒、非洲猪瘟自检实验，室设施设备补助；(5)用于2022年生猪生产新增产能监测(全县20个生猪生产监测点)。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标生猪出栏26万头27.62万头15质量指标生猪产品合格率100%115时效指标完成年度计划按时完成按时完成10成本指标效益指标（40分）经济效益指标养殖户收入增收稳步增收10社会效益指标粪污资源化利用90%94.58%10生态效益指标生猪产业稳定发展稳定发展10可持续影响指标满意度指标养殖户满意度90%95%10偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件4中央农业转移支付-动物防疫等补助一、绩效目标分解下达情况（一）目的和年度绩效目标1.目的：根据《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》等法律法规和相关政策规定，按照省州县的部署和要求，对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等四种重大动物疫病实施强制免疫，组织落实动物疫情监测、诊断、防治、扑灭等综合防控措施，确保不发生区域性重大动物疫情。2.绩效目标：四种重大动物疫病强制免疫应免畜禽免疫密度达到90%以上，抗体合格率达到70%以上；完成省州下达的防疫工作任务。（二）项目资金情况根据建财农发〔2021〕122号、〔2021〕409号文件，下达我县强制免疫补助省级配套资金175万元、中央农业转移支付-动物防疫等补助经费248万元，两项共计423万元。二、绩效自评工作开展情况县畜牧兽医服务中心召开专题会议，安排布置绩效自评工作，中心主任任组长，分管领导任副组长，相关股室、二级单位负责人和财务室负责人为成员，按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合绩效支出要求；三是查对强制免疫和防疫工作完成情况，开展绩效自评。通过绩效自评，认为该项目资金到位及时，没有挤占挪用现象；动物防疫强制免疫疫苗和防疫配套物资按照规定程序采购到位；强制免疫密度、免疫抗体达到省州要求；动物疫病综合防控措施落实到位，全县动物疫病得到了有效控制，全年没有出现区域性重大动物疫情，保障了畜牧业健康发展。项目管理规范，有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透明，专款专用。本次绩效自评等级为优秀。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。按照建财农发〔2021〕122号、〔2021〕409号下达我县中央财政动物防疫等补助经费—强制免疫补助经费转移支付经费162万元、强制免疫疫补助省级配套资金及中央转移支付资金261万元全部及时到位，资金到位率100%。2.项目资金执行情况分析。本年度项目资金支出423万元，资金执行率100%。3.项目资金管理情况分析。根据农业部、财政部动物防疫等补助经费管理办法和省农业厅、财政厅动物防疫等补助经费管理实施细则，结合我县防疫工作实际，制订了全县动物防疫工作计划，建立了动物防疫补助经费管理制度，明确了动物防疫补助资金拨付程序，公开了强制免疫、强制扑杀等补助经费使用情况，接受社会和群众监督。本年度项目资金管理规范，符合相关规定，做到了专款专用。（二）项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析（1）全面完成了四种重大动物疫病强制免疫任务。2021年度，全县强制畜禽701.8万只次，猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等四种重大动物疫病的应免密度均达到100%，免疫耳标佩戴率100%，建档率100%，做到了“免疫、戴标、免疫档案”三同步。（2）完成了疫病调查监测。组织开展动物疫病调查12次，监测采样、实验室检测高致病性禽流感样品2310余份次，常规监测布鲁氏菌病采样、实验室检测1535余份次。（3）完成了非洲猪瘟防控。发放非洲猪瘟防控宣传资料10万余份，共设立堵疫卡点6个。排查生猪场点333433个次，猪只3521096头次，与养殖场（户）签订承诺书278余份，确保了我县安全无疫。（4）防疫成效显著。全县动物疫情总体平稳，无区域性重大动物疫病发生。2.效益指标完成情况分析。一是强制免疫群体抗体合格率达到90%以上，二是羊布病净化效果明显，全县为假定净化区。三是有效阻止了非洲猪瘟传入。四是保障了全县无区域性重大动物疫病发生。五是有效控制了动物疫病发生，促进了生态环保，保障了肉食品安全。3.满意度指标完成情况分析。年度防疫工作考评，畜禽养殖户对防疫工作服务满意率达到98%。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施。进一步落实“预防为主，预防与控制、净化、消灭相结合”的方针，完善重大动物防疫双轨目标责任制，强化非洲猪瘟等重大动物疫病综合防控，坚持春秋集中免疫、常年补针、“1+1”和“三签字一盖章”强制免疫制度，确保四种重大动物疫病应免密度分别达100%，免疫耳标佩戴率达到100%，免疫抗体合格率分别达80%以上。（二）对2022年度预算安排建议。根据国家、省州县关于加强动物疫病综合防控的要求，结合当前动物疫病防控形势，建议增加非洲猪瘟防控工作经费和村级防疫员补助经费预算。（三）拟公开情况。2021年动物防疫强制免疫绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，促进2021年的动物疫病防控工作，并在县政务网上公开资金使用情况，接受社会监督。附件52021年度全县动物防疫人员意外伤害保险费项目绩效自评表填报日期：2022年4月11日总分：98.8项目名称全县动物防疫人员意外伤害保险费主管部门县畜牧兽医服务中心项目实施单位县畜牧兽医服务中心项目类别1、部门预算项目R2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额8.78.2194%18.8项目目标项目申报目标全年实际完成情况确保全县动物防疫人员参保面达到100%。全县动物防疫人员参保面达到100%。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标参保人数28828810质量指标参保率100%100%10时效指标按时缴费率100%100%10成本指标缴费标准300元/人年300元/人年10效益指标（40分）经济效益指标社会效益指标动物防疫水平不断提高稳定提高20生态效益指标可持续影响指标满意度指标防疫员满意度100%100%20偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件62021年度景阳鸡遗传资源保种补助项目绩效自评表填报日期：2022年4月11日总分：80项目名称景阳鸡遗传资源保种补助主管部门县畜牧兽医服务中心项目实施单位县畜牧兽医服务中心项目类别1、部门预算项目R2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额8000项目目标项目申报目标全年实际完成情况促进景阳鸡良种资源有效保护完成核心群组建，按照要求开展提纯复壮，景阳鸡良种资源有效保护一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标组建核心群72072010质量指标种群整齐度90%90%10时效指标按照要求完成按照要求完成按照要求完成10成本指标按照要求完成按照要求完成按照要求完成10效益指标（40分）经济效益指标优质种鸡收入50万元50万元15社会效益指标景阳鸡产值500万元500万元15生态效益指标畜禽粪污资源化利用率95%95%10可持续影响指标满意度指标偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件72021年度畜禽养殖粪污资源化利用项目绩效自评表填报日期：2022年4月11日总分：88.2项目名称畜禽养殖粪污资源化利用工作经费主管部门县畜牧兽医服务中心项目实施单位县畜牧兽医服务中心项目类别1、部门预算项目R2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额41.6541%8.2项目目标项目申报目标全年实际完成情况有效推进粪污资源化利用整县推进项目设施设备的正常运转，起到良好的示范带头作用。完成制作相关制度牌、资料整理、下乡督办有效推进粪污资源化利用整县推进项目设施设备的正常运转，起到良好的示范带头作用。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标示范牌制作12块12块3资料整理1套1套3督办指导65天65天4质量指标产品材料及服务质量合格合格10时效指标完成时间按时完成已按时完成10成本指标采购原则按照协议供货最低价已按照协议供货最低价10效益指标（40分）经济效益指标养殖业效益稳定增长养殖业效益稳定增长养殖业效益稳定增长10社会效益指标畜牧业发展情况规模养殖从业者增加规模养殖从业者增加10生态效益指标养殖场内外环境养殖场内外环境持续好转养殖场内外环境持续好转5可持续影响指标种养结合，循环利用农业绿色发展稳定发展农业绿色发展稳定发展5满意度指标服务满意度95%95%10偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件8巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目绩效自评表填报日期：2022年4月11日总分：100主管部门县畜牧兽医服务中心项目实施单位县畜牧兽医服务中心项目类别1、部门预算项目R2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额1010100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况完成王家坪村、中岭村、新村村年度脱贫攻坚任务，有效衔接官店镇雷家村、木弓河村、东坪村乡村振兴工作。完成了王家坪村、中岭村、新村村年度脱贫攻坚任务，有效衔接官店镇雷家村、木弓河村、东坪村乡村振兴工作。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标帮扶村6个6