危险源辨识风险评价及风险控制程序

危险源辨识、风险评价及风险控制程序目的和适用范围为了加强对危险源的控制，确保安全生产。本程序规定了公司危险源辨识、风险评价和风险控制的程序。本程序适用于安徽华谊公司危险源辨识、风险评价和风险控制以及及时更新在生产和服务活动中的危险源和风险。职责总经理负责危险源辨识、风险评价和风险控制的领导工作以及审批重大风险和重大危险源。安全环保部负责组织和指导危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。负责对各部门和装置的危险源辨识结果进行汇总、审核，并组织公司风险评价，确定公司重大风险。各职能部门经理和各装置主任应负责组织人员对所属范围内进行危险源辨识、更新和风险评价。并结合公司重大风险和本单位风险评价情况，确定本部门或装置得重大风险。各职能部门和装置部门负责建立、保持和监督风险控制的有效实施。安全环保部定期对各部门进行监督检查。人事行政部组织对涉及公司重大风险的岗位进行培训。管理内容和方法危险源辨识危险源辨识的范围A.根据公司作业活动的性质，危险源辨识的范围主要包括:生产装置、辅助装置（水、电、气）、贮存区（库）、检修和管理等5大类。B.各职能部门和装置应根据各自所属范围作业活动的性质，结合以下内容进行危险源辨识:（a）常规活动（如装置的正常运行等）和非常规活动（如装置的开车、停车或检修活动等）；（b）所有进入作业场所人员的活动，包括内部人员和供方、承包方人员及访问者的活动；（c）作业场所的所有设施，包括公司及外部提供的设施和装置的辅助设施；（d）施工作业场所的地理位置及环境；（e）职业安全健康方面的法律、法规及标准要求；C.危险源辨识时还应考虑危险源的状态、时态和危险源的性质：（a）危险源的三种状态：正常、异常和紧急；（b）危险源的三种时态：过去、现在和将来；（c）危险源的性质：物理性化学性生物性心理性行为性其他2）危险源辨识方法危险源辨识以“预防为主”的指导思想，可通过询问、交谈、查阅有关记录、获取外部信息、现场观察、生产流程分析等相结合方法。（a）在辨识过程中应充分考虑产生危险源的五种因素（即：能量、有害物质、失控、人员失误、环境）六种类型（即：物理性、化学性、生物性、心理性、行为性和其他）（b）用提问的形式，进行危险源辨识。存在什么伤害源，谁会受到伤害，伤害怎样发生。（c）危险源辨识可根据不同情况采用直观经验法、类比法、系统的安全分析法等进行。3）危险源辨识的步骤（a）公司各职能部门和装置负责组织本区域的危险源辨识工作，应组织全体员工，按《危险源辨识表》的要求，开展以班组为单位的危险源辨识活动，并做好危险源辨识活动记录。（b）各装置危险源辨识应包括生产过程活动（开、停车和装置运行）、检修作业活动、人员巡检活动、产品的储存活动等，并考虑活动过程中所涉及的设施和工具以及相应的作业环境等。（c）各贮存区（库）危险源辨识应包括贮存活动（进、出货和贮存）人员巡检活动以及出入贮存区（库）相关人员的活动等，并考虑活动过程中所涉及的设施、单元、部件和工具以及相应的作业环境等。（d）检修作业危险源辨识应包括涉及的作业类型。如：登高作业、动火作业、进入受限空间作业等，并考虑活动过程所涉及的设施和工具以及相应的作业环境等。（e）管理活动危险源辨识应包括办公、进入作业现场以及相关方人员活动等。（f）公司各职能部门和装置应将各自的危险源辨识结果填写在“危险源辨识表”上，层层汇总到安全环保部。4）重大危险源辨识（a）各装置应按GB18218-2009《重大危险源辨识》的要求对爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质，按规定确定其在生产场所和储存区的临界量。当生产场所或储存区达到或超过临界量时，则作为重大危险源。（b）各装置应根据辨识的重大危险源编制《重大危险源一览表》报安全环保部。安全环保部进行审核后，形成公司《重大危险源一览表》，并报总经理审批。风险评价风险评价的依据（a）事故发生的可能性，人员暴露于危险环境的频繁程度和发生事故可能造成的后果；（b）有关法律和法规的要求；（c）装置实际情况；（d）相关方的要求。风险评价方法风险评价方法采用作业条件危险性评价法进行风险评价。评价因子包括:事故发生的可能性L、人员暴露于危险环境的频繁程度E和发生事故可能造成的后果C。风险值D为三个因子的乘积：D=L*E*C；根据风险值D，将危险性等级分为5类。即：极其危险，不能继续作业；高度危险，需立即整改；显著危险，需要整改；一般危险，需要注意；稍有危险，可以接受。具体评分依据见“风险评分标准”。重大风险的判定准则（a）不符合职业安全健康法律、法规及其他要求；（b）曾发生过事故，仍未采取有效措施的；（c）相关方、员工合理抱怨或提出要求的；（d）直接观察的重大危险；（e）采用作业条件危险性评价法评价的结果，当风险值被确定为极其危险、高度危险时，以及可能的显著危险时，即被认为是重大风险。风险评价步骤（a）各职能部门和装置应组织相关工艺、设备、HSE技术人员对本单位的危险源进行风险评价，填写“风险评价表”。根据判定准则初步确定风险等级，并将确定风险等级2级以上的危险源上报安全环保部；（b）安全环保部组织相关技术人员将各单位上报的风险等级2级以上的危险源，进行风险评价，填写“风险评价表”，并根据判定准则初步确定重大风险，编制《重大风险清单》。（c）安全环保部对编制的《重大风险清单》进行编制和审核后，报总经理批准。并负责将批准后的《重大风险清单》发布给各职能部门和装置。（d）各职能部门、装置依据公司发布的《重大风险清单》，结合本单位危险源风险评价情况，制定本单位《重大风险清单》。对于公司《重大风险清单》中涉及本单位的危险源，必定是本单位的重大风险，对于在本单位危险源风险评价中确定为风险等级3级的，结合本单位HSE工作实际，可以确定为本单位的重大风险。（e）《重大风险清单》作为各职能部门、装置建立HSE目标、指标、管理方案和运行控制程序的依据。各装置应将《重大风险清单》进行分解，制订本单位的《重大风险清单》。对于没有生产运行设施的纯办公室单位，可以不制订本单位的《重大风险清单》。风险控制的策划控制范围（a）重大危险源和重大风险作为公司和各装置建立职业健康安全目标的依据。对于公司的重大风险和重大危险源，由安全环保部和职能部室通过目标、指标和管理方案、运行控制、应急预案和监视测量或他们之间的结合加以控制，并通过制定程序、管理文件、作业性文件的方式予以实施。（b）对于各装置的重大风险和重大危险源，由各部门负责通过目标、指标和管理方案、运行控制、应急预案和监视测量或他们之间的结合加以控制，并通过制定程序、作业性文件的方式予以实施。这些控制措施，是对公司目标、指标和管理方案、运行控制、应急预案和监视测量或他们之间的结合措施的分解，或结合本单位HSE工作实际，由本单位制订措施，加以实施。（C）装置须对公司级的《重大风险清单》和《重大危险源一览表》进行分解，结合装置HSE工作，制定目标、指标和管理方案、运行控制、应急预案和监视测量或他们之间的结合加以控制。控制要求（a）重大危险源和重大风险由安全环保部、控制部和相关各装置制订各项安全管理制度和重大危险源管理制度，明确安全生产责任制和全过程的控制要求，并制订相应的安全技术操作规程，明确重大危险源控制点，规定控制标准或参数，必要时应制订《作业指导书》作详细补充。（b）确定为重大风险的岗位按《人力资源管理程序》进行必要的培训。（c）各职能部门和装置应按《监测与测量控制程序》要求对重大风险和重大危险源的控制情况进行日常检查和定期监测。（d）各部门在日常检查中发现不符合，应及时按《纠正和预防措施控制程序》和《不符合控制程序》的要求进行处理，并做好记录，必要时向总经理汇报。（e）定期监测应有监测记录，并有信息传递的要求（包括检测结果的传递与通报，不符合信息的传递及纠正要求），具体执行《信息交流控制程序》。与供方或承包方有关的程序和要求由对口部门通报供方或承包方，具体执行《相关方管理程序》。如发生紧急情况，则按《应急准备与响应控制程序》及应急预案的要求进行及时处理。危险源和风险更新各单位当发生以下情况时，应及时进行危险源的辨识、评价及控制，当重大危险源和重大风险发生变更时，应及时通报安全环保部，安全环保部在确认后及时更新《重大危险源一览表》和《重大风险清单》：（a）管理评审要求；（b）公司的生产活动内容或工艺发生重大变化（如生产新产品、增加新设备、采用新工艺等）；（c）有关的法律、法规和其他要求发生变化；（d）相关方提出抱怨和合理要求。每年年初，由安全环保部组织对重大风险清单和重大危险