部门整体支出绩效自评报告

张家界市科学技术协会系参公事业单位，编制5个，实有人数7人，超编2人；下属事业单位一个（张家界市科技咨询中心）编制2个，实有人数2人，财务没有独立。2、主要职能：主要工作职能为“三主一家”，即科普工作主要社会力量、学术交流主渠道、国际民间科技交流主代表与“科技工作者之家”。多措并举，力争全民科学素质有新的作为⑴、努力履行好纲要办工作职责。按照“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的指导方针，切实履行市全民科学素质纲要实施工作办公室的牵头、组织、推动、协调职责，围绕阶段性工作目标，加强统筹协调，搞好联络服务，强化检查督办。定期召开《纲要》工作推进会，建立健全《纲要》推进工作协调机制、监测评估机制、督查督办机制，整合各类社会资源，推动全社会共同参与科普工作，着力构建社会化科普服务平台，形成人人参与、齐抓共管的科普工作良好局面。⑵、广泛开展科普活动。充实完善科普服务讲师团，科普志愿者队伍。结合实际，突出特色，办好全国科普日系列活动。继续全面实施“基层科普惠农和科普益民计划”，建立健全科普惠农项目库，不断探索完善科普惠农和科普益民长效机制。充分发挥农村专业技术协会、农村科普示范基地和科普惠农带头人在农村科技培训中的主导作用，狠抓农村实用技能培训，努力培养和造就有文化、懂技术、会经营的新型农民。⑶、继续抓好青少年科学教育。以科技活动为载体，提高青少年的动手实践能力，培养青少年的科学精神和创新意识，积极组织开展好青少年科技创新大赛和其它青少年科技教育活动，继续扩大影响力，增进吸引力上做文章。丰富载体，力争科普信息化工作有新的突破⑴、深化“旅游+科普”文章。结合旅游“四个扶贫”的工作要求，进一步探索我市旅游产业与科普工作的融合发展，推动我市景区旅游科普信息化。同时利用互联网的优势，改进景区传统科普标识，逐步推出各个景区的旅游科普二维码，逐步让游客在游玩时更便捷的获取科普知识。⑵、做好“互联网+农技协”模式。借助互联网助推农技协的发展，为提高产业效益和农业“523”行动计划服好务，为农技协开拓更广营销平台和科技服务手段。⑶、提升公众微信号质量和水平。继续做好“张家界科普”公众微信号平台，不断丰富平台推送内容，适时开展与关注粉丝互动的活动，扩大影响面，增强实效性，力争继续保持全省前列全国不落后的状态。创新举措，力争服务科技工作者有新的成效⑴、完善学会管理建设机制。继续实施好学会能力提升计划，以提升学会能力为抓手，以承接政府职能转移和政府购买服务为载体，采取扶优助强措施，培育一批发展能力强、学术水平高、服务能力显著、管理规范、社会公信力好的市级示范性学会。围绕全市重点产业建议的科技难题，组织1到2次高规模的产业发展研讨会，为产业健康快速发展建言献策。⑵、加强全市科技人才库建设。建立全市科技人才库，旨在全面掌握全市科技人才动态情况信息，有针对性地做好为科技人才的服务工作，按照人才发展规律培养引进科技人才，打造一支后备力量充足、人才梯次配备、专业结构合理、创新成果纷呈的高素质科技人才队伍，充分发挥广大科技工作者的智力优势，为全市经济社会发展提供智力支持。⑶、加大为创新创业青年服务力度。主动为广大青年创业创新搭建平台、提供优质服务，着力实现对创业创新青年的精准识别、精准覆盖、精准服务，加强对创新创业青年典型事迹的宣传推介。同时加强与相关职能部门的沟通协调，力争为创新创业青年提供更多更好的发展平台和科技支持。强基固本，力争自身建设有新的提高⑴、着力加强科技阵地建设。加大对区县科技馆建设的投入力度，同时继续深入实施“科普惠农兴村计划”，完善社区（村）科技活动阵地的建设，打造基层科技阵地的特色亮点。发挥张家界市博物馆、张家界大鲵科技馆等科技主题馆的科普作用，让优质科普资源覆盖更多群众。⑵、着力加强基层组织建设。加强对基层科协组织、市级学会（协会、研究会）的工作指导力度，进一步完善规范化管理机制，提高科协组织的凝聚力和战斗力。加强科协队伍建设，做好科协、科普工作者的培训工作。不断完善乡镇、街道科协组织建设，加大在开发区、工业园区企业建立科协组织的工作力度，扩大科协工作覆盖面。⑶、着力提升科协机关队伍素质。按照“三严三实”和“两学一做”要求，全面推进各级科协的领导班子建设和党的建设，切实加强各级科协机关作风和制度建设，不断提高科协干部为科技工作者服务、为全市大局服务的能力和水平，努力建设学习型、创新型、服务型、实干型机关，建设一支忠诚、干净、担当、务实、创新、严谨的科协干部队伍。1、规模：科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量，是政协的组成界别。2方向：张家界市科学技术协会机关人员工资、公务开支、科普活动等全部支出。3、内容：机关及二级单位基本支出和科普项目支出。4、主要功能：对市级自然科学社团组织履行业务主管职责；组织学术交流，促进学科发展，推动创新成果实施；开展城乡科学普及活动，传播科学思想、弘扬科学精神、传递科学方法、倡导科学行为，提高公众的科学素质；开展青少年科技教育；举荐、表彰、宣传科技人才，维护科技工作者的合法权益；参政议政，为党委、政府科技工作当参谋和助手。5、涉及范围：一是全市自然科学工作者、自然科学类学会（协会、研究会、联合会）组织；二是城市机关、企事业单位、街道社区；三是城乡各级各类学校；四是全市乡村，重点为农村专业技术协会、农村科普示范基地、科技示范户和农村科普带头人。维护机关正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出：基本工资、津贴、办公费、会议费、接待费、交通费等。2、资金管理情况：本单位制定了民主理财制度、公务接待制度和公务用车等制度。（制度附后）1、青少年科技教育活动6.1万元其中：科技创新大赛2.5万元流动科技展进校园3.6万元2、科技活动周和全国科普日活动5万3、科普宣传平台建设8万元其中：科普微信、科普网站软件升级和维护4、基层科普行动计划项目培育、项目库建设、项目申报及管理5万元5、科普示范社区建设6万元其中：示范社区创建3万元“三联四建”联系点社区科普阵地建设3万元6、农村科普组织负责人培训1万元（200人次）7、农村科技推广、产业培育、技术指导、科普宣传5万元8、学术活动6万元其中：科技工作者走访3万元全市自然科学优秀学术论文评审3万元合计：41.65万元一、以《纲要》实施为统领，科普工作扎实推进（一）深入开展青少年科技教育活动。牵头组织教育、科技、环保等部门共同举办了第26届张家界市青少年科技创新大赛，优中选优后推荐45项作品参加了第37届湖南省青少年科技创新大赛，获省一等奖5项，二等奖12项，三等奖32项，优秀组织奖2个。组织开展了鸽子花科技创新奖评选活动，评选《关于贯彻<全民健身条例>推进全民健身事业的调查与宣传》等38项作品为张家界市第二届青少年鸽子花科技创新奖，评选《对测定空气中氧气含量实验的改进》等44项作品为张家界市第三届青少年鸽子花科技创新奖。组织市民族中学、桑植县贺龙中学老师学生代表分别参加了在武汉大学、国防科技大学举办的全国青少年科技夏令营活动。组队参加了“首届泛湘西北青少年创客大赛”大赛，我市小学、初高中组共11件作品获奖，其中一等奖3名、二等奖4名、三等奖4名。（二）“基层科普行动计划”成效显著。通过市科协精心指导，桑植县大湘西魔芋种植科普示范基地、永定区崇文街道南正社区、武陵源区军地坪办事处吴家峪社区3个项目分别获得省级奖补资金10万元；慈利县花卉盆景苗木专业技术协会、永定区荷花大鲵养殖科普示范基地、慈利慈姑生态农业科普示范基地、桑植县澧源镇汪家坪社区4个项目分别获得国家级奖补资金20万元，刘海生获得国家级科普带头人奖补资金5万元。2016年，我市申报的基层科普8个项目共获得国家级、省级奖补资金115万元。（三）打造“全国科普日”活动品牌。市科协在2016年全国科普日活动中整合社会科普资源，利用市场化运作，将“互联网+科普+旅游”元素深度融合，实现了多方共赢，打造了张家界“全国科普日”品牌。9月20日在慈利县三官寺乡禾田居山谷举办的2016年“全国科普日”暨户外科普宣传系列活动启动仪式盛况空前，参加活动总人数达到3000多人。科普日期间，利用“互联网+科普”的平台，在红网、张家界市人民政府网、张家界市科学技术政务网、“科普张家界”微信等网络平台举办全民科普知识竞赛，活动覆盖了全国34个省市338个城市，共132660人次参与答题抽奖活动，微信公众号粉丝由8700多人增长到25000多人，真正体现了全民科普的目的。全市各级科协紧扣2016年“全国科普日”主题，搭建科普服务平台，围绕“科普惠农益民、提高全民科学素质”组织开展了形式多样，内容丰富，深受人民群众欢迎的各类科普活动30余场次，接待群众咨询约3500多人次，义诊1000多人次，制作科普知识宣传展板300多面，共发放各类科普资料200多种45000多份，参与活动的科技工作者和科普志愿者达3000余人，受益群众近20万人。12月，张家界市科学技术协会被中国科协评为“2016年全国科普日活动优秀组织单位”奖。（四）推动基层科普活动多样化。2月市科协举行了全市“迎新春”科普灯谜微信有奖活动，活动共吸引2万多市民参与，反响热烈。4月邀请了中科院老一辈科学家科普演讲团来我市学校、机关作科普知识宣讲，大力普及科技知识，提高全民科学素质。5月积极组织开展了在慈利县一鸣中学的“湖南省2016年青年科学家进校园”巡回演讲活动，通过青年科学家走进学校与学生交流成长成才、报效祖国的感受体会，激励广大青少年爱科学、爱家乡。在市科协的带动下，各区县科协也积极作为，开展形式多样的科普活动。慈利县科协积极筹办了“中国流动科技馆”免费巡展慈利站活动，两个半月的巡展为公众提供一场互动体验式的科普盛宴，对慈利县深入实施“科教兴县”战略，进一步提高公众科学文化素质具有重要意义。桑植县科协联合县商务和粮食局、畜牧水产局、农业农村工作局等县直部门单位，组织了桑植10家重点规模科技企业和6家基地、协会参加的“桑植县首届农业畜牧业环保科技产品博览会”，吸引了数以千计的群众参与。永定区科协联合全国科普示范社区永定街道解放社区，在市中心张家界影视城广场举办了庆祝建党95周年“党心连民心，共谱和谐曲”文艺汇演，并发放禁毒、消防、交通、家用电器安全科普资料1200多份。全市上下形成“处处有科普”的浓厚氛围。（五）认真履行纲要办重要职责。年初召开了《全民科学素质纲要》实施工作推进会，对成员单位的全年工作目标、重点任务等作了安排部署。一年来，市科协与市委宣传部、市科技局、市教育局联合举办了以“创新引领、共享发展”为主题的科技活动周，活动期间共计向市民发放印有防震减灾知识语的购物袋15000个，防震减灾科普宣传资料8000份，发放科普读本4300本，宣传资料15000余份，张贴挂图和展示展板180块，接受群众咨询4700人次。在全市开展农业科技培训10场次，印发宣传资料8万份，赠送技术手册4.3万册，解决技术难题6个。积极参与了市食药局组织的以“尚德守法，共治共享食品安全”为主题的2016年食品安全宣传周活动，融合“科普大篷车”，摆放食品安全知识展板72块次，发放1600余份宣传资料，解答群众咨询320余次。与市科技局、市教育局、市地震局在天门小学联合主办了“防震减灾、从我做起”为主题的防震减灾演讲比赛。市科协作为纲要办牵头单位，狠抓《纲要》的贯彻和实施，积极推动各成员单位开展活动。市委组织部积极开展“科技服务月”活动，开展柑桔种植、茶叶生产、生猪养殖等各类学习培训60余场，免费发放技术资料8100余份，培训农民近1万余人次。市农委积极推进农民科学素质培养，结合冬种和春播全面开展农业技术培训，举办培训班850期次，培训农民5.23万人次；开展技术咨询1.26万场次，接受农民咨询6.43万次；印发技术资料860期次10.08万份；开展了新型农业经营主体培育、农村精准扶贫培训、农业转基因科学技术普及培训，累计培训农民2600余人。2016年8月，市科协被评为湖南省《全民科学素质行动计划纲要》实施工作先进单位。二、以服务宗旨为导向，学会工作成效明显（一）加强学会（协会）组织建设。完成了与市特种设备管理协会、市花卉苗木协会试点单位的脱钩工作。完成了对33家所属市级学会（协会、研究会）党组织建设基本情况的摸底，指导2家学会（协会）新建了党支部，督促12家学会（协会）向市社工委提交了成立党组织的申请。指导市经开区成立了园区科协，指导市森茂科技五倍子协会完成换届选举，指导市茶叶协会完成了副会长、常务理事、理事等职务的补选，完成了3家学会（协会）主管单位的变更。2016年，全市各级共成立学会（协会、研究会）３个，专业技术协会２个。积极与民间组织管理局配合，督促市级学会参加一年一度的社会组织年检年审工作，截止5月底，市科协所属市级学会已全部通过年检。完善了《张家界市科学技术协会学会能力提升项目以奖代补暂行办法》部分细则，通过学会自评、考核验收的方式，评出了6家（含1家区县学会）发展能力强、学术水平高、服务能力显著、管理规范、社会公信力好的市级示范性学会，并安排10万元作为以奖代补专项资金，分别奖励获奖的市级示范性学会。（二）提升服务科技工作者水平。利用张家界日报大力宣传科技工作者典型事迹2篇，营造全社会关心科技工作者的氛围。举荐1个单位、2名基层科技工作者参与了全国科协系统先进单位和先进工作者评选活动，推荐1名科技工作者参加了首届湖南省优秀科技工作者评选。积极向市委、市政府汇报工作，关注和关心全市广大科技工作者，市委副书记、市长王志刚为市老科协解决难题。完成了科技人才库初步建设，首批入库的包括全市工业、农业、教育、医学等各领域学科共798人。（三）组织开展各类交流活动。市科协作为春天茶会筹备组成员单位和市茶叶协会主管单位，积极参与2016张家界春天茶会暨大湘西潇湘茶品牌推介会筹备工作，为协会会员搭建交流平台。组织召开了全市学会工作会议，总结2015年度工作及安排部署2016年学会工作，开展经验交流座谈，听取科技工作者的意见与建议。12月15日召开了“科技创新、助推发展”为主题的“全国科协会员日”座谈会，来自高新企业科技工作者和基层科协工作者畅所欲言，互相交流经验，并就如何推动我市发展科技创新方面提出好的意见建议，活动的成功举办得到参会领导的高度肯定。三、以自身建设为基础，队伍素质明显增强（一）加强学习，以党建促科建。按照中央、省市委“两学一做”学习教育的“规定动作”，切实抓好党员学习工作，完成了四个专题集中学习讨论活动，同时增添了观看教育片、纪录片，前往红色革命根据地、红色学习教育基地参观学习等“自选动作”，深入践行“两学一做”学习教育活动。组织全市科协系统集中学习了全国“科技三会”及省科协九届七次全会精神，《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等内容，进一步加强全市科协系统干部队伍的政治素养建设，提高了党员干部讲规矩、守纪律自觉性。10-12月，先后组织市科协全体干部职工学习了十八届六中全会、省第十一次党代会、市第七次党代会、省科技创新大会及省科协“十大”精神，市科协干部职工通过学习在思想认识上得到了进一步提高，工作作风上有明显的改进。（二）主动作为，开展基层调研走访。为进一步掌握全市科协系统深化改革重点和难点，由主要领导带队深入区县开展调研走访活动，并先后召开五届一次主席会、五届二次全委会对科协系统深化改革进行座谈，全面征求区县科协及基层科技工作者对深化改革的意见与建议。同时还开展了科普示范基地申报单位调研走访，先后深入武陵源禾田居生态蔬菜基地、永定区飞虎特种养殖基地、桑植洪家关南岔蔬菜种植基地等走访调研，提供项目申报指导及咨询服务，为申报国家、省、市级项目做好基础性工作。（三）完善载体，抓好信息宣传工作。对科普微信公众号进行提质升级，将微信号名由“张家界市科普”变更为“科普张家界”，增加了微信号的子栏目及科普地图建设，丰富平台推送内容，适时开展与关注粉丝互动的活动，并与市科协政务公开网进行对接，实现了信息资源共享，扩大影响面，增强实效性。目前张家界科普微信用户已达14576个，12月单月阅读量达102219人次，单篇微信关注度最高达5万多人次。在完善科普微信的基础上，在红网、日报、电视台及时发布科协工作信息、科普资料等，积极向省科协投稿，做好常规工作和重点工作宣传，不断扩大科协工作的影响力。（四）积极争取，畅通建言献策渠道。推选了来自科协机关、高校、园区科协、基层科协、科技型企业等不同行业领域的8名代表参加了省科协第十次全省代表大会，积极为科协工作建言献策。配合完成了第七届张家界市政协委员科协界别推荐提名工作，结合科协自身特点，广泛征求各方意见，严格按照条件和程序，向上级部门推荐了6名科技工作者作为科协界别的政协委员初步人选。（五）狠抓落实，完成日常工作任务。在认真开展各业务工作外，扎实推进市委、市政府安排的各项工作任务。积极与联系社区、村进行工作对接，在组织建设、资金投入、科普技术指导下功夫，把联点援建工作扎实推向深入，同时积极配合组织、宣传、纪检、综治、安全生产、计生等相关部门的工作安排，保质保量完成工作任务。三、存在的问题和不足2016年，市科协工作取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到工作中存在着许多问题。在当前全社会科普意识普遍得到提高的前提下，科普工作的手段和内容还有待于进一步创新提高；新形势任务下，创新科普工作发展机制有待进一步提高；基层科普经费不足，科协系统人员编制少，对科普条件的改善，科普力度、科协影响力等有着极大的限制反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项目的完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。科协是一个服务性群团，上没有支持，下没有收费，一直以来，事业经费不能满足机关的正常运行，多年来基本支出占用了部分科普费用以弥补基本支出的不足。车辆运行费用。财政每年只安排1万元，实际上我们交通费用每年支出5-8万元，远远超出了财政预算。接待费、会议费。财政预算里没有接待和会议费，而我们实际上每年至少是10万元以上。还有一些硬性支出，如：党报党刊及各权力部门派订的各类刊物每年是万元以上，还有残疾人基金等等。建议财政是否将以上刚性支出费用列入预财政预算内，以使我们的科普专项经费能够专款专用。附件4部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。0“三公经费”变动率8“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。1预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。5“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。6过程61预算管理41管理制度健全性8①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责