环境体系管理评审报告课件

2017年管理评审报告

2017年管理评审报告管理评审1、评审日期：2018年2月15日（4A会议室）2、评审目的：对为了及时、准确的对现有的环境体系进行检讨，确保现有环境体系持续有效并不断加以完善，根据ISO14001：2015要求及公司程序文件规定，召开本次管理评审会议。3、评审依据：ISO14001、法律法规、公司程序文件、操作规范等。4、主持：5、参加人员：管理评审1、评审日期：2018年2月15日（4A会议室）目录一、环境主要目标指标的完成情况二、合规义务评价结果三、内外部环境的分析变化四、相关方需求和期望五、重要环境因素六、风险和机遇的分析七、突发事件的应对及分析八、相关方的沟通及投诉九、2018年管理评审输出及实施管理方案十、内部审核及纠正措施十一、持续改进的结论目录一、环境主要目标指标的完成情况一、环境主要目标指标完成情况QMS过程名称

过程编号

目标指标目标是否达成

趋势

标准条款

TP12公共安全安全环保TP12火灾事故0；每万元产值电耗KWh/万元（年均）227；中水回用率50%；固体危险废弃物集中处理率100%；废油集中处理率100%；环境污染事故（水、气、声、渣）0；《污水综合排放标准》表4中的三级标准达标；《工业炉窑大气污杂物排放标准》表2中的二级标准达标；《锅炉大气污染排放标准》达标；GB12348-90工业企业厂界噪声标准Ⅲ级达标；《南京市固体废物污染环境防治条例》符合要求；污水处理达标是稳定7.1.3;7.1.4;7.1.4.1环境方针：净化排放预防污染保护环境关爱自然

2017年主要目标指标完成情况一、环境主要目标指标完成情况QMS过程名称

过程目标指标目废水废气噪声危废其他公司生产废水经过工业污水站处理后与生活污水汇合进行生化处理，达到《污水综合排放标准》GB8978-1996)表4之三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准后排入桥北污水处理厂。1.锅炉燃烧清洁能源天然气，满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3表4标准，废气直排；2.热处理多用炉废气经碱液喷淋和活性炭吸附后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后排入大气；3.车间清洗工艺及电解工艺产生的废气经静电和活性炭吸附后排入大气。公司噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间65db，夜间55db1.公司产生的危废主要包含废油、空油桶、电池、灯管、活性炭、废弃化学品。2.公司设有危废手机店和危废仓库，危废收集、储存、处置均按照环保要求，不定期委托资质单位处置。1.行车2年检验一次，叉车一年检验一次，电梯一年检验一次。2.压力容器三年检验一次，安全阀一年检验一次，锅炉内检外检均一年一次。3.未发生化学品泄漏4.未发生火灾。公司按设计要求设置消防器材，消防通道，消防标识等，张贴火灾逃生路线图，注明逃生路线及消防器材的布局及紧急联络等。5.通过环评竣工验收。二、合规义务评价结果废水废气噪声危废其他公司生产废水经过工业污水站处理后与生活污三、内外部环境分析2018年1月公司高层领导组织各部门对内外部环境进行分析，经分析内外部环境问题共9项。外部环境环境状况分析宏观政策环境1公司主要生产的汽车配件及零部件，公司采用的工艺、使用的设备及生产的产品均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本（2013年修正））》中限制和淘汰类条目中，也不属于江苏省环保厅《＜江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012)＞部分修改条目》中限制与淘汰类条目之中。建设项目符合产业政策导向，符合国家和地方产业政策及相关法律法规。区域环境状况2根据江北新区总体规划土地利用规划图，建设项目所在地用地性质为一类工业用地，公司位于南京市浦口区柳州北路12号。公司北侧为杏林北苑；东侧桥北文化体育中心；南侧为旭日爱上城居民区；项目西南侧为江苏省食品集团；西侧紧邻柳园路。根据环评要求，公司噪声环境属于三类区。环保法规环境3公司应执行环保法规要求，其中公司产生的工业废水由工业污水站处理，处理后与生活污水汇合再进行生化处理，达标后经污水管网接入市政污水管网进桥北污水处理厂集中处理。接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准；锅炉燃烧天然气产生的废气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3表4标准，热处理多用炉及车间清洗间产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；噪声排放标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准环保技术环境4公司生产过程中的生产废水处理使用物理和化学法处理，生活污水处理使用物理和生物法处理。锅炉燃烧天然气，属于清洁能源，污染物浓度很低，对环境影响很小，不需处理；热处理多用炉燃烧过程中产生的有机废气采用碱液喷淋和活性炭吸附法；清洗间使用的有机溶剂，生产过程中产生的有机废气使用静电吸附和活性炭除味法。内部环境环境状况分析战略环境5公司2007年推进04版环境管理体系，并在2017年推进15版环境管理体系，是经过公司高层领导讨论实施的战略决策，从长远来看作为上市公司本着对社会负责，履行合规义务是公司必须做到的。责任环境6公司环境体系建立时间较长，各部门的职责和分工明确。人才环境7公司在环境管理方面配备人员较少，管理不够全面，容易有遗漏。内部管理环境8公司目前的内部管理人员部分经过体系知识的培训，但是管理经验不足，也不能长期坚持。而更多的基层操作人员缺乏环保意识，基本未经过系统的管理知识的培训。9环境因素识别不充分、不专业，导致有部分环境因素失控。三、内外部环境分析2018年1月公司高层领导组织各部四、相关方需求和期望2018年1月公司高层领导组织进行了相关方的需求分析，共分析出相关方需求14项。相关方环境需求表序号来源负责部门需求期望负责部门/人1周边居民生产安全部噪音不扰民、废气不排放、工业废水不污染河流；企业尽快搬离住宅区，不要影响周边房价升值。废水治理后达标排入污水管网，不污染河流；对排放的废气进行治理，减少VOCs的排放量；噪音较大的工艺进行改进，安装隔音层、消音装置等；固废分类收集，环保资质单位处置。

2集团生产安全部

1、制定安全环保年度计划并按期开展工作

2、安全环保年度指标达到集团下达的指标

3、定期开展EHS体系审核满足环保及安全法规要求

3技术监督局生产安全部特种设备定期年审、从业人员持证上岗安全、受控

4环保部技术中心生产产品必须满足排放法规要求满足标准

5计量局质量保证部按照《计量法》规定，对国家强制检定的计量器具需定期到法定计量机构进行检定建立南京市强制检定工作计量器具台账，并滚动更新，定期送检，保留检定证书

6环保局生产安全部1.《污水综合排放标准》GB8978-1996)表4之三级标准

2.《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3表4标准

3.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

3.《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）Ⅲ类标准

4.《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准水气声稳定达标排放

7生产安全部建设项目环评要求并落实环评结论和要求在新改扩建时履行环评手续，并按照环评报告书中要求实施、保持。

8生产安全部有机废气治理要求2018年初完成有机废气治理，并正常运行。

9生产安全部危废交由资质单位处置危废分类收集、储存、处置，交由资质单位处置，并网上申报转移。

10银行财务控制部按时申报纳税每季度按时交纳排污费

11审核机构生产安全部公司体系运行的适宜性、充分性、有效性无严重不符合项，通过内审、外审、管理评审

12员工人力资源部提供良好的工作环境从设备/工艺方面源头治理，发放劳保用品，提高员工工作环境，每年安排体检和职业健康体检。

13消防大队党群保障部提供消防设施年检报告消防设施年检，消防器材每月点检，定期开展消防演练

14客户销售服务部不可使用六价铬改进工艺，根据客户要求，使用三价铬镀锌

四、相关方需求和期望2018年1月公司高层领导组织进行了相关五、重要环境因素2018年1月组织各部门对环境因素进行了识别，并对全公司的环境因素进行汇总，组织重要环境因素进行评价。共识别评价出重要环境因素18项，形成了重要环境因素清单。公司对重要环境因素采取了消除、替代、工程措施、运行控制、应急准备等得到有效控制。南京xxxx有限公司重要环境因素清单WFJNBD413003-02年度：2018序号活动/区域/服务重要环境因素环境影响场所评价依据控制途径备注是非X值消除替代工程控制措施运行控制应急准备1办公活动电池、日光灯管的废弃废物管理办公室Ö

ÖÖ

2办公活动打印机硒鼓、计算器、电脑的废弃废物管理办公室Ö

ÖÖ

3试验、生产

油类的废弃废物管理物流部、制造部、技术中心、生产安全部Ö

ÖÖ

4清洗间

锅炉房

食堂

热处理

试验室废气排放大气污染生产安全部

制造部

党群保障部

技术中心Ö

ÖÖ

5雨水系统在线检测废液的排放废物管理生产安全部Ö

ÖÖ

6雨水系统雨水管道的泄漏水体污染全公司Ö

ÖÖ

7办公、

生产、

仓库潜在火灾的发生大气污染全公司Ö

ÖÖ

8生产、

仓储、

运输、

锅炉房化学品的泄漏、爆炸废物管理制造部、技术中心、物流部、

采购部、

生产安全部Ö

Ö

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9污水站油泥的废弃废物管理生产安全部Ö

ÖÖ

10废水排放水体污染生产安全部

Ö

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11噪声排放噪声污染生产安全部

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12生产化学品桶的废弃废物管理制造部、技术中心、物流部Ö

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13废水排放水体污染制造部

物流部

党群保障部

技术中心Ö

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14噪声排放噪声污染生产安全部

制造部

技术中心Ö

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15含油砂轮灰的废弃废物管理制造一部Ö

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16危废库房废水的排放水体污染生产安全部Ö

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17抹布的废弃废物管理Ö

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18装卸过程中的泄漏废物管理Ö

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编制/日期：xx2018.1.29审批/日期：XXX2018.1.29五、重要环境因素2018年1月组织各部门对环境因素进六、风险和机遇2018年1月公司高层领导组织相关部门分析了2018年公司面临的环境风险和机遇，共21项，识别出3项高风险源，并制定了对策和措施。南京xxxx有限公司WFJNBD407005-01风险和机遇评估分析表（环境）序号风险来源可能的风险风险的影响风险评价风

险

系

数应对风险的措施有效性评价S

严

重

度O

频

度S严重度O频度剩余风险系数1污水处理污染物排放浓度超标环保部门处罚52101.乳化废水收集后，分次处理，防止一次性处理乳化液过多导致COD浓度升高。

2.处理人员根据水质情况投放药剂量。

3.提示浓度超标后立即关闭阀门，取水样自测，若浓度超标，废水不可排放，处理正常后再排。5152噪声扰民周边居民投诉44161.夜间处置污水时关闭门窗，降低对外的噪音。

2.对生化污水站进行改造，增加隔音层；对磨损严重的处理设备进行更换。

3.每年委托三方机构进行厂界噪音检测，保留检测报告。3263处理系统失效污水无法处理，漫延至雨水管道52101.加强污水处理设施保养，采购备用泵，防止出现紧急情况。

2.启动污水处理系统失效应急预案，关闭雨水阀门，将污水打入环保应急池，待废水处理系统正常运转后再进行处理。5154废气处理治理设施未开启或失效，气味扰民周边居民投诉52101.要求废气处理设备与生产设备同时开启，班组长每日检查。

2.处理设施发生故障不能运行时，停止生产，维修正常后才可继续生产。

3.签订废气处理设施运维协议，运维单位定期巡检。

4.每年委托三方机构进行废气检测，保留检测报告。5155环境因素识别识别有遗漏，部分环境因素得不到有效控制导致部分环境因素失控248生产安全部定期组织各部门识别、更新环境因素。2246重要环境因素评价重要环境因素评价不合理重要环境因素不能有效控制，造成环境污染。4312生产安全部识别重要环境因素清单，各相关部门参照执行，并对识别出的重要环境因素进行检查控制。4147雨水管道雨水管道发生泄漏流入厂区外，造成环境污染5210安装雨水在线系统，关注雨水排放cod浓度。浓度超标时，将超标雨水打入污水站，关闭雨水阀门，防止污水外流。5158危废收集操作工环保意识不够，危废识别不清，如将废油、乳化废水随意倾倒。导致危废不能按照环保要求收集、处置，造成环境污染，引起环保部门处罚。52101.各部门环保员对操作工进行环保培训，告知危废种类，危废收集要求等。

2.对随意倾倒人进行考核5159锅炉系统天然气泄漏，发生火灾、爆炸。造成大气污染、事故废水排放、操作人员生命安全。5151.根据国家规定定期对锅炉进行质检。

2.当班人员记录锅炉运行情况，故障情况，及时维修。3.启动锅炉系统应急救援预案。41410职业卫生管理职业卫生法规的影响：职业卫生监管严、标准高、检查力度大严厉的职业卫生监管对公司正常生产造成冲击54201.学习职业卫生法规，遵守并严格执行职业卫生法规。

2.开展职业卫生现状评价、职业危害因素现状监测、源头消患、定期职业体检、建立健康档案、按要求佩戴劳保用品。521011战略策划环保监管严、标准高、检查力度大严厉的环保监管对公司正常生产造成冲击54201.不断学习环保法规，遵守并严格执行环保法规。

2.环保设施有效运行，三废达标排放。521012对管理评审方向、要点把控不够准确导致评审效果不佳，无法识别公司下一年改进方向224按照标准要求输入管理评审内容21213对企业重大风险的识别不够充分，造成遗漏影响企业目标实现428——建立风险识别管理程序

——业重大风险的识别覆盖全厂各部门，对于初定重大风险由部长和厂级分管领导把关；

——对各部门初定的重大风险需经厂务会进行集体审议，最终确定企业重大风险。41414企业战略方向不明确，无法正确阐述企业未来规划与企业文化偏差过大；经营计划和目标不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。2361、按照产品规划进行SWOT分析；

2、对年度经营计划进行充分评审。22415管理评审风险：管理评审项目输入不全管理评审内容不全，无法识别改机机会及进行资源配置428建立管理评审程序，明确管理输入、输出内容41416风险：输出项目未落实输出内容未能有效执行，管理评审失效428项目输出明确责任人，确保有效执行，每年管理评审输入上年度输出项目41417机遇：管理输入评审有效可以验证管理体系的有效性和适宜性，并发现有改进的机会和资源配置需求326

18应对风险与机遇识别过程风险与机遇识别不全，风险没有指定相应的措施，措施未能得到有效的实施未能预期公司各过程存在的风险与机遇，影响企业正常发展326制定风险与机遇控制程序，组织各部门人员培训31319检测设备控制使用失效的环保检测设备，造成检测数据失准对污染物超标或者气体泄漏浓度超标不能及时响应，发生环境安全事故414定期对测量仪器进行校准，防止失效。

20税收风险公司业务经办人员由于税收知识不足或者其他因素导致公司存在潜在税收风险，税务稽查存在纳税补缴风险公司社会形象受损，纳税等级评估受影响，大额补税资金流动性也会受到影响326及时掌握税务政策，与公司业务结合，加大宣传力度，财务部门严把审核关，同时与集团税务会计保持沟通，降低风险，与税务部门保持经常性沟通。31321环境管理部门使用的危化品（甲醇、丙烷）、和淬火油等化学品危化品形成的烟气排放达不到环保法规要求的标准；车间空气中的废气、油烟影响操作者职业健康515提升部门危化品管理水平，按照新的环保法律、法规要求达标排放；车间外部安装吸油烟除尘装置；给操作者针对性的配备劳保用品；空气等质量定期检测212六、风险和机遇2018年1月公司高层领导组织相关部门七、突发事件的应对及分析2017年未发生突发环境事件。七、突发事件的应对及分析2017年未发生突发环境事件。八、相关方的沟通及投诉环保监察记录清单序号检查时间检查编号上级部门检查意见整改措施12017年12月20日9:30-11:270008399南京市环保局1.加强污染处理设施运行管理，确保达标排放。

2.完善水外排自测制度，确保外排水质可控。加强环保管理，每周自测污水浓度，5个雨排口安装闸门，不能断流的两个安装雨水在线设施，目前土建改造基本完成，设备安装中。22017年11月30日14:40-15:3000002661江北新区加强现场管理，确保各类污染物达标排放每周自查，自测。32017年11月9日15:00-16:3000000643江北新区1.加强环保管理，确保污染处理设施正常运行，达标排放。

2.限11月15日前5套油雾废气处理设施安装完成，正常运行。

3.项目完成后，及时完成项目验收工作。加快废气治理设施的安装调试，现已正常运行，签订验收合同，验收监测已完成，等待验收。42017年9月14日16:00-16:4000007610江北新区1.核实厂区雨水排放情况，与9月15日中午12点前交情况报告至我局。

2.加强厂区雨、污水排放管理，确保达标排放。对雨排口排放的水委托第三方检测，并提交情况说明。---2017年高新环保局对我公司的监督性监测均达标。---2017年被重要相关方环保局评定为“绿色等级企业”。---2017年共受理周边居民投诉案列4件，分别为噪音投诉和废气投诉，经检测，噪音及废气排放均达标，非有效投诉。考虑居民需求及环保局要求，我公司对厂区内有机废气进行治理，投入10套油雾净化器和三套废气净化塔；对污水站进行改造，增加隔音层，对老旧的处理设备进行更换，减轻噪音排放；对雨排口进行改造，增加扎断设施。八、相关方的沟通及投诉环保监察记录清单序号检查时间检查编号上九、2018年管理方案序号项目名称实施过程责任人/部门配合部门完成时间完成状态备注1雨水在线工程市场调研，完成雨排改造方案。生产安全部党群保障部2018.1已完成

对5个雨排口进行改造，安装启闭机，增设隔油池。生产安全部施工单位2018.2已完成

不能断流的两个雨排安装在线装置，达不到排放标准的雨水自动打入污水站进行处理生产安全部运维单位2018.3

雨水在线系统试运行后，组织环保验收。生产安全部运维单位2018.4

签订雨水在线运维合同。生产安全部运维单位