工作计划跟踪（共7篇）

第18页共18页工作方案跟踪〔共7篇〕第1篇：跟踪审计工作方案2023年跟踪审计工作方案为进一步加强工程建立管理，发挥审计监视与效劳职能，根据博兴县审计局审计工作的部署，结合滨州永信工程工程管理工作重点，制定2023年度跟踪审计工程方案。总体审计思路：审视“三河两水一湖”生态文化区建立工程整个开发管理的各个环节，通过在各个流程、环节设置监控触点，按照事前介入，事中过程监视，事后评价的全过程系统化审计思路，以工程合同、图纸与“三河两水一湖”生态文化区建立指挥部规章为审计根据，参考国家建立领域的有关法律、法规，通过工程全过程监控与符合性测试，发现、分析^p与评估工程在整个开发链条与环节中可能存在的风险与破绽，并提出防范与修复完善的意见与建议供建立方参考。由于跟踪审计涉及部门多，关系和利益复杂，审计专业性强，审计跨越时间长，我们审计人员在某些环节上稍有忽略，就会带来一定的审计风险。所以我们要想做好跟踪审计这项工作，就要建立“适时跟进、多方配合、审计指导、及时通报”的新型工程跟踪审计形式，详细应从以下几个方面着手施行一、要明确自己的职责，效劳范围跟踪审计的根本是审计监视，审计的本质是监视。审计效劳职能是建立在监视根底之上的。在跟踪过程中，审计人员更多的是要对建立工程过程中出现的不合理费用、签证不符合实际等情况提出建立性审计建议，要求被审计单位整改。跟踪审计不参与工程决策与管理，始终站在审计监视的位置上，提出审计建议或提供专业咨询效劳。跟踪审计带有效劳功能，对相关单位在法律法规或造价管理上的疑问，提供政策上的专业咨询效劳，但不能以效劳代替监视。我们在工作中要预防被审计单位事事都来咨询审计人员，要求审计人员参与工程决策管理。二、要从政策上、合同上、关键环节、重点内容上把握工程跟踪审计〔1〕、重视合同条款审查。签定合同遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，我们跟踪审计人员要以此原那么为根据，对合同条款进展详细审核，特别要检查工程结算等本质性条款是否与招标文件、投标文件保持一致。施工合同的签订要以招标文件为根据，要与招标文件保持一致，要把招标文件的有关约定和要求在合同中明确，尤其要明确发生设计变更和签证时的结算方法。在合同中还要明确违约责任、索赔条件等条款。要特别重视工程量变更后的价格结算方式调整和措施费结算方式的调整。合同中应明确变更工程量的价格结算方式，对于无合同价套用或参考的变更工程量结算价格，其直接本钱可按定额确定或按实测定〔须有签证〕，管理费和利润那么应参照投标报价的费率程度来确定。有些施工单位通常在投标说明中加有一条：结算时如遇招标清单漏项的工程或新增加的工程，其单价直接费按定额规那么计算，管理费、利润按费用定额相关标准计算，规费、税金按规定计算。这是不合理的，也是违犯清单计价根本精神的。〔2〕重视隐蔽工程、临时工程的工程量核实，做好现场记录和取证工作，对关键部位需拍下照片作为证据。资料和证据要整理清楚，以备事后核查。〔3〕重视设计变更必要性和真实性审核，参与签证手续审核。首先要杜绝人为主观倾向性的设计变更，严格按批复的设计图纸施工，严禁擅自进步建立标准，严禁方案外开工工程；其次要对设计变更的必要性进展认真的论证，在充分论证后认为仍有必要的，按规定程序进展设计变更。还要加强对设计变更工程量及内容的审核监视。对于变更中的内容及工程量增减，审计人员应进展现场踏勘，现场测量工程量，现场对照开工图一一核对变更工程量，以保证变更内容的真实性和准确性。〔4〕标准签证手续。首先要严把签证关，对不具备签证条件的签证，不合理或不标准的签证要坚决予以否认。如由于施工单位自身原因造成的返工损失、施工单位自行改变施工方案增加的费用、施工单位投标时漏算的费用等。其次，检查签证内容描绘是否清楚。特别是对于隐蔽工程的签证最好配以影象资料，绘制详细的图纸，标注详细尺寸，列出工程量计算式，计算出结果，以防多签证造成损失。第三、检查是否按规定程序及时签证。对签证手续不全、数量不清、记载不详、不及时签证、事后的签证结算时一概不予认可。〔5〕严把结算审核关。重点关注设计变更单、施工联络单的审查；关注结算计量、计价口径与合同口径的一致性审查；关注工程量的真实性审查。审查实际工程量是否与设计图纸工程量一致，审查相关程序是否到位。对不实的工程量签证、不实的价格签证、不符合招标文件精神和合同精神的费用签证一概不予认可，实在把好工程结算审核关。针对于今年施工的小清河大桥及城市客厅等生态区建立工程，重点在于前期的工程预算及工程施工中的全过程跟踪记录，在跟踪效劳过程中，一定留好影像资料，对于一些关键点必须会同四方〔建立方、监理方、审计方、施工方〕现场实测。对于建立方提出的方案，予以仔细审核，给出审计意见，严格控制工程施工中的签证工程，对于不合理的签证工程提出整改，严格把关，本着在不影响工程质量的前提下，节约政府资金的使用。滨州永信工程工程管理2023年2月20日第2篇：跟踪审计工作方案跟踪审计工作方案工程跟踪审计是现代工程审计的一种新形式，是传统审计形式的开展、创新。它是由事后审计，向事前、事中审计的一种延伸，变结果审计为过程审计，延长了审计链。施行工程跟踪审计能有效预防工程审计风险，但工程跟踪审计本身就具有审计风险。由于跟踪审计涉及部门多，关系和利益复杂，审计专业性强，审计跨越时间长，我们审计人员在某些环节上稍有忽略，就会带来一定的审计风险。所以我们要想做好跟踪审计这项工作，就要建立“适时跟进、多方配合、审计指导、及时通报”的新型工程跟踪审计形式，详细应从以下几个方面着手施行一、要明确自己的职责，效劳范围跟踪审计的根本是审计监视，审计的本质是监视。审计效劳职能是建立在监视根底之上的。在跟踪过程中，审计人员更多的是要对建立工程过程中出现的工程管理不标准、内控制度不健全等情况提出建立性审计建议，要求被审计单位整改。跟踪审计不参与工程决策与管理，始终站在审计监视的位置上，提出审计建议或提供专业咨询效劳。跟踪审计带有效劳功能，对相关单位在法律法规或造价管理上的疑问，提供政策上的专业咨询效劳，但不能以效劳代替监视。我们在工作中要预防被审计单位事事都来咨询审计人员，要求审计人员参与工程决策管理。二、要从思想上、行动上、专业技能上积极主动的参与工程的跟踪审计1、由于平常被审计单位与我们一般是委托与被委托关系，受经营业务量及经济利益影响，大家一般比拟听从于被审计单位意见。导致我们缺乏审计监视观念，不能将自己放到一个审计监视的地位，比拟迁就被审计单位，审计工作容易受到外来干扰和影响，不能保证审计工作的独立性。2、另外一些审计程序不到位给我们带来的风险，如未书面取证、未编制工作底稿、缺乏三方会审程序等，这就要求我们签证资料工作一定要及时准确客观地完成。3、假如我们跟踪审计人员工作不主动、责任心不强，造成审计成果质量低下，审计风险加大。这就要求我们一定要注重查勘现场，仅对被审计单位的送审资料进展核对，其结论势必与实际情况不相符。4、我们跟踪审计人员一定要遵守根本职业道德，加强自身思想廉洁建立，做到清清白白做人，实实在在做事。5、进步审计人员素质，保证跟踪审计质量。我们踪审计人员专业程度不一，技能程度层次不一，工程审计专业性强，作为跟踪审计的我们不仅要具备一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论程度，还要具备其他审计人员一般具备的专业知识，如工程开工决算财务知识。其次工作经历丰富程度直接影响我们的快速合理的工作。缺乏工作经历容易带来审计结果的片面性，工程审计尤其需要长期的经历积累。如对工程造价超标是否正常的判断、对设计变更是否必要的判断等都离不开审计人员长期经历的积累。这就要求我们要不断地加强专业技能学习，只有在学习中才能积累经历，进步自身素质，在工作中才能得放开手脚，大胆的干。三、要从政策上、合同上、关键环节、重点内容上把握工程跟踪审计1、重视合同条款审查。签定合同遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，我们跟踪审计人员要以此原那么为根据，对合同条款进展详细审核，特别要检查工程结算等本质性条款是否与招标文件、投标文件保持一致。施工合同的签订要以招标文件为根据，要与招标文件保持一致，要把招标文件的有关约定和要求在合同中明确，尤其要明确发生设计变更和签证时的结算方法。在合同中还要明确违约责任、索赔条件等条款。要特别重视工程量变更后的价格结算方式调整和措施费结算方式的调整。合同中应明确变更工程量的价格结算方式，对于无合同价套用或参考的变更工程量结算价格，其直接本钱可按定额确定或按实测定〔须有签证〕，管理费和利润那么应参照投标报价的费率程度来确定。有些施工单位通常在投标说明中加有一条：结算时如遇招标清单漏项的工程或新增加的工程，其单价直接费按定额规那么计算，管理费、利润按费用定额相关标准计算，规费、税金按规定计算。这是不合理的，也是违犯清单计价根本精神的。2、重视隐蔽工程、临时工程和穿插工程的工程量核实，做好现场记录和取证工作，对关键部位需拍下照片作为证据。资料和证据要整理清楚，以备事后核查。3、重视设计变更必要性和真实性审核，参与签证手续审核。首先要杜绝人为主观倾向性的设计变更，严格按批复的设计图纸施工，严禁擅自进步建立标准，严禁方案外开工工程；其次要对设计变更的必要性进展认真的论证，在充分论证后认为仍有必要的，按规定程序进展设计变更。还要加强对设计变更工程量及内容的审核监视。对于变更中的内容及工程量增减，审计人员应进展现场踏勘，现场丈量工程量，现场对照开工图一一核对变更工程量，以保证变更内容的真实性和准确性。4、标准签证手续。首先要严把签证关，对不具备签证条件的签证，不合理或不标准的签证要坚决予以否认。如由于施工单位自身原因造成的返工损失、施工单位自行改变施工方案增加的费用、施工单位投标时漏算的费用等。其次，检查签证内容描绘是否清楚。特别是对于隐蔽工程的签证最好配以影象资料，绘制详细的图纸，标注详细尺寸，列出工程量计算式，计算出结果，以防多签证造成损失。第三、检查是否按规定程序及时签证。对签证手续不全、数量不清、记载不详、不及时签证、事后的签证结算时一概不予认可。5、严把结算审核关。重点关注设计变更单、施工联络单的审查；关注结算计量、计价口径与合同口径的一致性审查；关注工程量的真实性审查。审查实际工程量是否与设计图纸工程量一致，审查相关程序是否到位。对不实的工程量签证、不实的价格签证、不符合招标文件精神和合同精神的费用签证一概不予认可，实在把好工程结算审核关。四、大家工作中遇到问题、难题，自己难以解决时应及时和部门负责人沟通交流，切不可擅自自行处里。2023-2-15日第3篇：教学方案跟踪督查制度教学方案跟踪督查制度为强化学校教学工作管理，进一步抓好各种规章制度及各项常规工作的有效落实，学校决定实行教学跟踪督查制度，以加强经常性的催促、检查和指导工作，及时发现问题，解决问题，做到一作有方案、有落实、有结果，形成“上下联动、整体推动”的良好场面。一、督查要求：教诲处应深化学校、深化课堂、深化学生,掌握学校教学工作的第一手材料,进一步完善教学常规管理。二、督查形式：开展每两周一次、校内调研(老师上课、备课、作业修改、以及全面育人情况)等形式的督查制度。三、督查内容：1、每周抽查各科教学工作方案、班级工作方案执行情况。2、督查执行课程方案情况。3、督查执行教学进度情况。4、督查老师集体备课、个体备课、作业布置与修改、辅导学困生等情况。5、督查老师课堂教学情况〔听课〕。6、督查老师学习教育报刊杂志,参加教研、示范课、公开课情况。7、督查教学仪器使用、图书借阅等情况。8、督查中青年、骨干老师培训学习方案执行情况。四、督查评价：根据督查情况，在学校综合评估中予以适当量化计分。临港六中2023年2月第4篇：教学方案跟踪督查制度教学方案跟踪督查制度为强化学校教学工作管理，进一步抓好各种规章制度及各项常规工作的有效落实，学校决定实行教学跟踪督查制度，以加强经常性的催促、检查和指导工作，及时发现问题，解决问题，从而做到认真执行中心校安排的各项任务，形成“上下联动、整体推动”的良好场面。一、督查要求：业务校长、教研组长应深化老师、深化课堂、深化学生，掌握学校教学工作的第一手材料，进一步完善教学常规管理。二、督查形式：开展月督查、巡课、调研〔老师备课、作业修改以及全面育人情况〕等形式的督查制度。三、督查内容：1、每月抽查学校各项教学工作方案、个人教学方案、班务工作方案执行情况。2、督查执行课程方案情况。3、督查执行教学进度情况。4、督查老师集体备课、备课、作业布置与修改、辅导与帮扶学困生、单元检测情况。5、督查老师课堂教学情况〔听课〕。6、督查老师学习教育报刊杂志，参加教研、示范课、公开课情况。7、督查教学仪器使用、图书借阅等情况。8、督查中青年、骨干老师培训方案执行情况。四、督查评价：根据每周督查情况，在德能勤绩等综合评估中予以适当量化计分。南张庄乡中心小学2023.3第5篇：教学方案跟踪督查制度为了更好的执行教学方案，进步教学质量，特制定教学方案跟踪督查制度。一、各学科老师必须根据制定的教学方案认真的执行落实。二、在执行教学方案时，要灵敏机动，但要符合教学常规。三、教诲处要定期或不定期抽查教学方案执行情况，并及时反应给老师。四、要正确处理师生关系，发挥教与学的积极性。五、以教学方案、新的课程标准、教材为根据，帮助老师采用合理的、恰当的教学方法，科学的利用教具和学具，争取获得最正确的教学效果。第6篇：教学方案跟踪督查制度刘店子中心小学教学方案跟踪督查制度一、目的根据教学方案，施行教学任务的分解落实，对教学过程的各影响因素进展有效控制，保证教学任务的全面完成和各科教学目的的实现。二、适用范围适用于各学期从开学准备到学期完毕的全部教学过程。三、工作程序1.教研室根据学校总体安排，在第二学期末编制下一个学年的工作方案。2.各校对老师常规每周查一次，周总结，月汇总，并把月汇总情况报教研室。3.各校对学生常规每天检查落实，情况有记录，进展周总结，月汇总，并把月汇总情况报教研室。4.包点教干每周至少到包点单位一次，查看“学校管理”与“教学过程”的管理。学校管理重点查看校容、室容、师容、生容等学校形象的建立与树立。教学过程重点查看备课、上课、作业、单元检测、随想反思、学生辅导、听评课、考勤等工作。这些工作重点落在一个“实”字上。“生容”重点检查学生良好行为习惯的养成教育，文明守纪、专心致志、标准书写等习惯。备课重点查看书头备课是否先备课再上课；作业要重点看作业的实效性，把家庭作业的布置当作检查一个重要方面。包点教干把每次检查的情况做好记录，当场反应给所查单位，并及时向中心校汇报，在周五例会上通报各校检查情况。5.分工中心小学：王静坊上联小：张金朋石拉渊联小：李彬然丰赤坡联小：赵守卿树沂庄小学：李后飞6.教研室每学期至少组织两次以上的大型教学督导，对全乡范围内的学校进展教学督查。2023.2第7篇：标准化药房跟踪检查方案武威市食品药品监视管理局“标准化药房〔药库〕”跟踪检查工作方案为稳固全市医疗机构“标准药房”创立成果，构建医疗机构药械质量平安监管工作长效机制，进步医疗机构药械质量管理程度，降低药械质量平安风险。结合我市医疗机构标准化药房创立实际情况，根据《武威市食品药品监视管理局武威市卫生局关于进一步加强医疗机构标准化药房建立工作的通知》〔武食药监[2023]103号〕和《武威市医疗机构标准药房〔药库〕评定标准〔一〕〔二〕〔三〕》现制定全市医疗机构标准化药房跟踪检查工作方案。一、检查范围全市已通过标准化药房验收的各级各类医疗机构。二、检查时间结合各类专项检查、日常监视检查同步进展。三、检查内容〔一〕验收通过的