公司工程试验检测管理办法

工程试验检测管理办法第一章总则第一条为加强xx有限公司（以下简称“公司”）工程试验检测工作管理，规范试验检测行为，提高试验检测管理水平，依据国家和行业相关法律法规、中国交建及局相关制度，制定本办法。第二条本办法适用于公司以及所属项目的试验检测管理。第三条试验室应独立、客观地开展试验检测活动，任何单位或个人不得干预。第二章体系架构第四条公司科学技术部是试验检测工作的管理部门，在公司总工程师的领导下开展试验检测管理工作。第五条项目部应根据行业管理要求建立试验检测部门，并配备满足合同文件和建设单位要求的人员和设备。第三章管理责任第六条公司科学技术部试验检测管理职责：（一）贯彻落实国家和行业部门试验检测相关的法律、法规，建立、健全本单位的试验检测管理体系和规章制度。（二）监督、指导工地试验室建立健全试验检测管理体系和制度，依法、合规开展试验检测活动。（三）负责对公司工地试验室开展专项检查。（四）负责公司试验检测设备的管理，建立管理台账。（五）负责对母体试验室授权的工地试验室进行评价。（六）负责组织公司试验检测培训和试验技能竞赛。（七）负责建立公司重点试验检测参数数据库。第七条项目工地试验室职责（一）熟悉工程合同文件，贯彻执行国家和行业的有关试验检测的法律、法规、技术标准、施工规范和试验检测规程。（二）负责建立试验室的管理体系，制定试验检测管理制度。（三）根据合同文件和建设单位要求向母体试验室申报办理注册和授权手续。（四）制定试验检测计划和试验检测专项方案并组织实施。（五）及时开展阶段性试验检测，真实、客观提供试验检测数据，并将检测结果上报相关部门。（六）负责各类试验检测资料的收集、整理及归档。第八条未建立工地试验室的项目部应配备必要的试验检测人员和设备，做好内外业的试验检测业务和管理工作。第四章管理过程第九条各项目应根据项目工作需要及合同约定，选择符合要求的母体试验室，并报公司科学技术部登记备案。填写“母体试验室备案登记表”（见附表1）。第十条工地试验室工作要求（一）应按照《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》以及授权参数范围内开展试验检测工作。（二）应合理配备试验检测人员和仪器设备，按照试验检测规程操作，并做到试验检测台账、仪器设备使用记录、试验检测原始记录、试验检测报告相互对应。第十一条工地试验室试验检测人员管理要求（一）试验室主任、技术负责人、质量负责人应持有相关行业试验检测师证书，三年以上试验检测经历，并满足合同文件和工程实际需要。其他试验检测人员应取得相关行业试验检测师或助理试验检测师证书。（二）授权负责人签发工地试验室出具的试验检测报告，对试验检测数据及报告的真实性、准确性负责；对违规人员有权辞退。（三）试验检测人员应按照操作规程从事检测活动，保证检测数据的公正性和真实性。第十二条试验检测仪器设备管理（一）各项目应根据工程项目合同要求、工程施工内容、工程量的大小、施工技术规范的规定、试验检测的种类及要求配置仪器设备，并设专人管理。（二）仪器设备应按要求统一建档；档案内容应包括：制造厂家、购置日期、检定合格证书、对校准报告的确认、仪器使用说明书、仪器编号（唯一性）、保养、维修及调用等内容。（三）试验检测设备应按规定周期进行检定与校准，不得使用超过检定周期的仪器设备。（四）试验检测设备应定期维护保养，并开展期间核查。第十三条试验资料管理（一）试验资料记录内容应清晰完整、报告准确规范、分类明确、归档及时。（二）试验报告的原始记录字迹要清楚，数据真实客观，不得随意涂改和抽撤，试验检测报告应有试验人、复核人和试验室负责人签认。（三）所有试验检测活动均应建立管理台帐，台账、报告和试验记录要一一对应。第十四条不合格品管理（一）当检测结果达不到规范标准要求时，应及时另行安排人员进行复检，复检结果仍为不符合时，按不合格品管理流程处理，并通知委托人。（二）不合格品应单独建立管理台账，按相关规定归档保存。第十五条试验检测过程管理（一）工地试验室完成备案登记后，应根据合同文件和施工组织设计要求编制试验检测工作计划。（二）根据现场调查的报告开展原材料选用及基础试验检测，提出控制参数，确定标准试验，并作为物资采购合同的技术质量控制指标。（三）工地试验室按照试验检测计划和实际进场数量，按规定频次进行取样送检，取样时应保证样品具有代表性和真实性。（四）对需要进行统计评定的试验检测数据，试验检测人员应根据评定结果进行动态管理。（五）工序检验和试验检测结果不符合规定要求时，试验室应及时反馈给相关部门，采取处理措施后应按规定重新申报检验。第十六条商品水泥混凝土试验管理要求（一）与商品混凝土供应商签订合同前，项目部应对商品混凝土公司进行现场实地考察，严格审核商品混凝土公司的专项资质和专项试验室资质、生产和管理的各种规章制度及规程、试验设备情况、试验人员资质、生产及调度人员情况、历史业绩、社会信誉等。审查混凝土生产企业生产能力、运输能力能否满足本工程项目施工进度的需要，审查混凝土生产所用材料的检验报告。并在施工过程中定期到混凝土生产企业拌和现场查看其材料使用情况。（二）在商品混凝土进场使用前对原材料、生产配合比进行抽检、验证。生产过程中，对商品混凝土使用的原材料进行抽检。（三）施工现场应建立符合要求的试块制作间和标准养护室，并按规定频次制作混凝土试件。（四）商品混凝土到现场后，试验人员应测定混凝土的坍落度，同时观察混凝土黏聚性、保水性，不能满足施工工艺要求的，不得用于工程实体。（五）项目部试验人员负责商品混凝土资料的管理，应及时与商品混凝土公司联系，按照协议约定和管理办法要求收集整理相关资料。对自检记录和第三方检测报告整理归档。资料包括并不限于以下内容：原材料抽检记录、混凝土坍落度检测记录、供货单、强度回弹记录或检测报告、第三方试验检测报告、同条件（标准）养生试件记录及强度报告，不合格混凝土处治记录等，并单独建立台账。第十七条工地试验室应建立安全作业和环境保护管理制度，确保放射性仪器设备、有毒、有害化学药品、用电用火等危及安全和环境因素的有效控制，对废气、废液、固废物、噪音等的影响环境和职业健康的，制定相应的处理措施。第十八条外委试验管理（一）非市政、房建工程项目未建工地试验室或工地试验室不能开展的试验检测项目，应委托局母体检测机构。市政、房建项目外委应按照市政工程建设相关法律、法规等条款执行。（二）外委试验应制定外委试验计划，外委试验应根据现场实际情况，按照标准规范、合同条款及相关单位规定频次取（送）样，并对检测过程及结果进行跟踪。（三）对外委试验室出具的试验检测报告，试验人员应审核无误后方可归档。第五章检查与考核第十九条公司对项目的试验检测管理工作检查每年不少于一次，应覆盖所有在建项目。第二十条公司对所属项目试验检测管理检查考核内容见附表2、附表3。第六章附则第二十一条本办法未尽事宜，按照国家和地方相关法律法规执行。第二十二条本办法由公司科学技术部负责解释。第二十三条本办法自印发之日起施行。附表：1.母体实验室备案登记表2.xx公司工地试验室技术管理检查表3.xx公司市政（房建）工程试验检测技术管理检查表附表1：母体试验室备案登记表登记表母体试验室：（章）所属单位：（章）备案日期：年月日填表须知一、本表统一采用A4尺寸纸张，内容必须打印，试验检测机构对填表内容的真实、可靠性负责。二、本表可复印，填写的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但须连同正页编第页，共页。三、“所属法人机构”指的是检测机构不是独立法人其所属的法人机构。若为独立法人的此项不填。一、试验检测机构综合情况机构名称机构性质□社团法人□事业法人□企业法人□其他联系地址邮编联系电话传真E-mail所属法人机构名称及法人代表所属法人机构性质□社团法人□事业法人□企业法人□其他联系地址邮编联系电话传真E-mail营业执照人员情况试验检测人员总数总面积（m3）持试验检测人员证持试验检测工程师证书人数行政负责人联系方式技术负责人联系方式质量负责人联系方式授权签字人授权签字人授权签字人授权签字人计量认证/实验室认可/检查机构认可情况（认证认可部门/时间/证号）获得交通运输部、建设部、铁道部、水利部等行业主管部门试验室资质等级情况（发证部门/时间/证号）二、试验检测业务范围表第页共页序号试验检测项目及参数采用的试验检测方法和标准（名称/编号）所用主要仪器设备名称设备编号主要操作人员是否通过计量认证组织机构框图注：独立法人的画出本试验检测机构内、外（行政或业务指导）部关系;非独立法人的画出本试验检测机构在母体法人中所处位置、所有（人事、财务、后勤保障）二级机构及内、外部关系；直接关系用实线连接，间接关系用虚线连接。在岗人员一览表序号姓名性别出生年月岗位职务、任职部门学历和专业职称试验检测员/试验检测工程师检测人员证书编号发证机关从事试验检测年限试验检测仪器设备一览表设备编号设备名称型号规格生产厂家购置日期量程或规格准确度检定/校准周期检定/校准单位最近检定/校保管人备注核查意见主管单位意见：年（公章）所属单位审核意见：年（公章）备注：附表2xx公司工地试验室技术管理检查表项目名称：（章）日期：序号检查项目检查内容检查情况不符合项及说明规定分评分标准实得分1人员管理10是否有专职试验管理人员，专职试验管理人员是否满足要求22是否按授权及合同要求配备试验检测技术人员，且具备试验检测证书23人员配置是否合理，专业是否涵盖涉及检测内容，试验检测人员是否在母体机构登记注册24是否建立试验室人员台账，人员档案（简历和身份证、毕业证、检测证、职称证扫描件）是否按照一人一档管理15母体注册人员变更是否向业主、监理、母体试验室办理审批手续，并向项目质监机构备案，是否报公司科技部备案26是否建立技术交底和培训台账，交底和培训资料（培训计划、培训照片、培训资料、签到表、考核资料留存）收集整理是否完整及时17仪器设备管理15仪器设备数量是否满足试验检测和业主要求18试验仪器的使用功能、精度、准确度、量程等技术指标是否满足规程要求29仪器设备是否经检定合格并在检定合格期间内使用210对自校的仪器要有校准方法及自校记录，对用于自校的标准物要专人专管，要设专门的标准物台帐和标准物使用记录，自校人员要有自校员证211是否建立《检测仪器设备相关计表》212仪器设备是否实施标识管理（管理状态标识和使用状态标识）213是否建立仪器、设备管理台账，档案是否按一台一档建立（同类型的多个小型仪器设备可集中建立一套档案），但每个仪器均应进行唯一性编号，设备档案包括设备履历表、出厂合格证、产品说明书、历次检定/校准证书或记录、维修保养记录、使用记录、确认表等内容；大型设备是否报公司科技部备案314仪器设备是否填写使用记录，是否与检测内容相符115试验环境及设备安装12试验室面积是否满足要求，仪器的整体布局是否合理（不相互干扰）216对环境条件要求的功能室是否配备相应的温度、湿度控制设备，并有相应的温、湿度记录表；室内温、湿度标准是否进行标识317设备是否按相关要求进行安装218压力机、万能材料试验机等力学设备是否设置金属防护罩或安全防护网319试验室环境是否整洁，仪器设备是否保持清洁220管理体系管理制度建立及运行情况33是否创建试验检测体系、编制试验检测制度并宣贯落实221试验室前期策划内容是否合理222有无超母体业务范围承担试验检测项目的情况223是否建立完善的试验检测台账和总的检测计划（管理和技术台账）224工地试验室是否配齐试验检测工作所需的标准、规范和规程及专业相关管理文件，是否进行控制管理、进行更新（建立受控文件清单）125试验检测数据是否客观准确，是否存在编造虚假数据、记录和报告、代签试验检测报告等现象；试验检测记录和报告的填写是否规范226试验报告出具能否与施工进度同步227配合比台帐是否齐全，是否对分项工程施工配合比数据进行汇总分析并评价其优化与否，配合比优化报告是否经项目经营部门核实确认并有经济分析528工地试验室授权书和备案通知是否报公司科技部备案229是否按季度要求进行项目自评；信用评价资料是否齐全230工地试验室是否对相关资料分类建档，档案资料是否及时填写、整理和归档231对上级部门检查问题是否进行闭合处理232对化学药品的领用、消耗、配制、废品处理制度233是否建立重要试验参数数据库534样品管理6样品的取样和复检留样是否满足规范和试验要求235是否对样品应进行唯一性标识，样品标识信息是否完整、规范，样品在流转过程中应标明流转状态236试验样品处置过程是否符合安全和环保要求及留样（建立留样汇总表：包含留样期限、处理方法、留样数量、经手人、试验人员、日期等内容）237现场质量管控24拌合站管理是否按照管理文件执行，现场检测是否满足规定要求；相应台账是否健全538现场检测试验设备是否满足要求；抽检或质量控制是否到位439试验室现场检测是否及时340材料存放规范。对现场材料进行标识，标识内容齐全完整341要对进场材料按检验批次进行检验，合格方可用于工程，是否建立不合格台帐并有不合格品处置说明442进场的水泥、钢材、外加剂等必须具备质保单及说明书，建立材料档案，材料使用要有可追溯性5合计说明：1.对于本次检测低于50分时下发整改通知书；按规定30个工作日内将整改后报告提交检查组，检查组根据情况再次抽查。检查组对检查结果的评价或说明：被检查单位负责人签字：检查人签字：附表3xx公司市政（房建）工程试验检测技术管理检查表项目名称：（章）日期：序号检查项目检查内容检查情况不符合项及说明规定分评分标准实得分1人员管理10人员数量是否满足项目对试验检测要求32是否建立试验人员管理台账23是否对试验检测技术人员进行100%覆盖的技术交底和培训，并建立相应台账54仪器设备管理15是否配备相关的自检的仪器设备，并建立相应管理台账85自检的仪器设备应经过检定校准或自校，并在检定或自校有效期间内使用，并建立相应自检台账76试验环境及技术